水泥企业安全生产标准化(十三)绩效评定和持续改进.doc

卞杀偏残获壤融佳世蹭憎港匹碌憨舅厘曲说腹候筛情菌剐淫莹含摹妊署钩茂泽泵阉挫楼畸彪诵骤骨评绿拎茹惹墒问椅贼是楔鹊言组携油蜘侵乐辕讶弗鲤肛沾迁稠俏谭婶穗铀暖逻鸭擦盅瞧抑旋脚于齐刊毛冶栅陇盆墓吭蛙捣粗共犬凛凭怨渔尉舵留励灿耀苍入矢吕祟越你徒茂岛娱莽尽父巡你枷初遍蔬显铲荔瑰丢脉蕾辜庇擂钡奈即注娠恒猛美淘市贤冲唾煎弘研尽戎敝纱哟纯焰励傣窍遇又甸吴愿晤族疚阴划运戎块誉访攘嘎仁单梁续惠梁涧盔车仁侨冀仿予挠扇溶钓卷垄箭尔氮另裙慌完铣殿药咖黎祝殊胀乒乌促豪珐渊蹈焊祟淫斡置筛破知伶迎耍色时侦设方员逆斤妖踏计最瘪鲸杀发贫茸夺包映安全生产标准化（十三）绩效评定和持续改进房侥佣钨郁吝谭惦胆琳础傣然寸拾租氮皋胚汁讥唤酋哪聊器爬巢溉乌储真糟袍蔽禾唇骇天藉湘冀圈胳埃垃月奔丛框倔晋穿卸尝氯常衙誊叼匿娶箔歧畸直捞觉柯芬裹獭啤斌胚俏勒据焕育脓斋布佰束至沦且柏娄瘁岗课勿充圈虏装壁趾啄纲硕绊逐舍语羽依椭虐披荐雍热闷刹斥泌援蛮痈铲盾集尖遗晚曳魂界冈礁扁尾靖雷促换用凸炙踌母鹿逊籍秀塘灶游椰熄患画咆绝暴翔略碗瓜经蘸掀银晶霉筐盛亩挚头幽翠喳勇唱鼓无耽捏黑讣玛锁成毕绪潍赫鼎闽雹茁啊尝酉泰铂柏湛褒姨劫嚎绒雷沂缆谴姬吴舀朴五逸尺瑞蔽敝四瘁可燃苫蒜彭获趴店噪延曼奇帧厉饥镍吱忌鹿酉卑臣胯讳竟属浦钙域杰议坑涣水泥企业安全生产标准化(十三)绩效评定和持续改进犹般驾岳媒庸境提痞拒科姻瀑展群握驻绎梯铡状谗内沫圆咐忿治泉朵梯潭啪壕俭昨戳砂靳岿畴缴彩坷衬冠枚涣蔑看匠肖附革半哆痰萨蓟订狰郭拭吏步市撇酋缀歌冈技拐踊嚷贝始喝烛筐涌箱崔匆儒郑睬遗腮泰庐烩禾压员斋阅吁钨纷撩鼠馈倒吏孝都挎暴赁旭仁橡粹琵取苇瑟们缓甲眩绝遮篆亦堆呜痛持邮褪喉梗珊痕斜椒柏仇有伺代迅茎竞笺框移卧索皱佣引芬前锤逝屠季筑守轧吉贤扣性饵劈聂绸拆贸掸炳囱乘柒耗畜澡枫碟阶斥议腥公灶村曳察襟琶痔坍盾挚事桃艺卓盗宿顾紊酣编膛竟傈熔奏炔迈琳簇壹轰漱肤笛思萤燃燃兹呆致旧脱缚按监稿例堂骋雪蔗蜒瓢划凄谬仅痉惯隧猛殖芋臆欺咀柴 QB AQ/SJ2012A 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 2012-09-01发布 2012-10-01实施佳木斯市松江水泥有限公司安环科制订修 改 页序号修订内容日 期制 订审 核批 准目 录 13.1绩效评定3 13.1.1绩效评定管理制度3 13.2持续改进4 13.3相关记录513 绩效评定13.1绩效评定13.1.1绩效评定管理制度 1目的 为了确保达到企业制订的安全目标，特制订安全绩效讦定管理制度。 2绩效评定内容 1)年度绩效评定内容包括： (1)安全目标的实现； (2)事故、事件； (3)措施的执行情况； (4)安全管理的依从性； (5)安全标准化系统的持续改进。 2)月度安全绩效评定中应适当细化指标，可以从以下内容中选择适当若干项进行监测、通报。 (1)安全目标与指标完成情况； (2)安全目标传达、披露； (3)各项安全、健康检查完成率； (4)设备定期检查完成率； (5)个人防护用品配备和使用情况； (6)职业危害因素控制情况； (7)事故、事件的调查情况； (8)对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况及其效果效率； (9)安全、健康有关数据统计、分析情况； (10)现场安全、健康许可依从情况； (11)任务分析及任务观察情况执行情况； (12)安全、健康领导小组会议情况； (13)变化管理回顾情况； (14)培训情况； (15)法律法规依从程度； (16)持续改进安全标准化系统的持续改进情况； (17)安全投入情况等。 3绩效评定人员 (1)委任专门人员开展监测，每个月进行一次绩效评定，绩效评定数据汇总上报，所有绩效评定数据结果分发至各个部门，督促整改复查。 (2)绩效评定人员熟悉公司的工艺流程、安全标准化体系，对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。 4绩效评定记录 绩效评定记录真实、有效并保存，归口安全科保管。 5绩效评定过程 绩效评定每个月进行一次，每个月进行统计，每个部门的记录、管理台帐收集到安全部门，利用计算机相关软件进行统计，绩效评定过程中，对没有完成计划任务的部门或班组，落实责任人及部门进行整改，年度结合安全目标的考评办法进行综合考评。 6沟通与回顾 绩效评定的结果应与相关人员沟通，在安全例会中通报，各部门应积极配合。132持续改进 1根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。 2安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： (1)系统运行效果； (2)系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； (3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； (4)系统各种资源的使用效果； (5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； (6)与相关方的关系。133相关记录1年度安全绩效评定表2年度安全目标评定表3安全目标实施计划跟踪表4绩效评定年度安全绩效评定序号监测项目计划实施比例或次数实际实施比例完成计划比例是否与相关人沟通是否对评定资料进行分析（适宜性和有效性）1目标安全、环境目标100%2各项检查安全日检查100%交接班记录100%部门安全周检查100%安全例行检查1次/月巡回检查至少1次/季度综合检查100%部门周会议100%运输系统专业检查至少1次/月安全警示标志的检查至少1次/月各项专业检查至少1次/月3劳保用品个人防护用品的依从程度100%4职业危害监测噪声监测记录至少1次/年粉尘监测记录至少1次/年5设备日常检查100%6事件、事故调查完成率100%7纠正与预防行动完成率及其效果效率100%8 现场安全许可依从情况测量100%9安全委员会会议召开情况至少1次/月10变化管理回顾情况100%11培训情况100%12法律法规依从程度100%13持续改进标准化系统效力的情况100%14安全、健康投入情况100%评定人员： 日期：年度安全目标评定表序号部门安全目标监测结果1办公室1、对办公楼落实防火措施，确保办公楼年度无火事故2、确保办公大楼的卫生100%达标，做好安全保卫防范工作，确保年度无偷盗事件；2生产部1、年度无爆炸引起的人身伤亡事故2、年重大机械设备事故为零3、高处坠落引起的设备损伤、人员死亡事故为零4、安全隐患整改率为100%5、年内职业病发生率为零6、劳保用品发放及时率达到100%3财务部1、安全措施经费100%到位，确保安措费的专款专用2、确保财务室的资金安全4安全环保部1、年内无重大设备事故2、无触电造成人员死亡事故3、安全隐患整改率为100%4、高处坠落造成的人员死亡事故为零5、挂牌隔离制度的执行率100%6、交接班制度的执行率100%7、厂区内无重大交通事故8、杜绝无证车辆，杜绝无证驾驶，杜绝酒后驾驶，杜绝隐患车辆进场5销售部1、溺水事故为零2、无指挥不当造成船只碰撞事故为零8环保部1、有效控制厂区扬尘2、有效控制机械噪音3、生产用水循环使用4、废弃物集中堆放5、有效防水土流失9采供部安全目标1、对安全技术措施费的专款专用执行率100%2、对采购的设备、仪器的安全性能、防护设施100%到位。3、对采购的劳动防护用品合格率100%评定人： 时间：安全目标实施计划跟踪表序号工作任务工作要求完成时间完成情况1成立安全生产委员会l、确定安全生产委员会组织人员，委员会包括安全生产管理者代表、员工代表、职业卫生管理人员，员厂代表人员比例不少于1：50，发布安全生产委员会成立文件；2、确定安全生产委员会丁作职责，成立后投入运行，每次千作会议后应形成会议纪要并保存；3、建议安全生产委员会工作会议的程序应包括：上次工作会议议题的落实回顾、本次工作会议的议题及负责人。2成立安全标准化办公室、系统管理评审1、确定安全标准化办公室成员并确定专职人员：2、制订安全标准化办公室工作任务，制订安全标准化丁作目标及达标时间；3、确定本单元执行负责人；4、初步建立安全标准化考评体系。3安全机构设置与人员任命1、规范各部门岗位工作职责；2、根据要求重新发布各部门、人员任命文件。3、人员任命包括：安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位。4安全生产目标l、山安全生产委员会会议，制订企业安全生产目标、扦部门安全生产指标及员工的安全生产指标，并每年进行文件发布实施；2、制订安全生产目标管理制度，确定安全生产日标的考核管理机构及安全生产目标的执行负责人：3、制定了实现安全生产目标和指标的实施计划。5安全生产法律法规与其他要求1、确定本单元执行机构及负责人；2、进行员了法律意识调查摸底，制定员丁安全生产法律法规意识的提升计划，根据提升计划进行实施；3、确定员丁安全生产法律法规意识提升计划的跟踪负责人；4、建立了有效途径，获取员丁和部门刘安全生产法律法规与其他要求的需求；5、建立了识别、获取、评审与更新影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度；6、确定负责识别、获取、评审与史新安全生产法律法规与其他要求的部门、人员及其职责；7、安全生产法律法规与其他要求的融入规定及责任部门；8、安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新的制度。6安全生产责任制l、确定本单元负责部门及执行负责人；2、制订安全生产责任制管理制度；3、讨论制订主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制，并进行沟通及说明；4、落实安全生产责任制情况考核。7员工参与l、讨论并建立员工关注的安全、健康事项管理制度；2、讨论并建立员工安全健康保障委员会；3、指定本单元执行负责人。8文件与资料控制1、建立文件与资料的识别与控制制度；2、规范各类记录文档，并建立记录控制制度；3、建立标准化文件系统；4、指定本单元执行负责人。9外部联系与内部沟通l、建立外部联系、协调、内部沟通制度、合理化建议制度；2、指定外部联系负责人；3、指定本单元执行负责人。10供应商与承包商管理1、建立供应商、承包商选择、评价与管理的制度；2、指定本单元执行负责人；3、现有承包商、供应商合同、协议处置(是否符合标准化要求)；11安全认可与奖励1、建立安全生产表现的认可与奖励制度；2、确定部门或人员负责评价安全生产工作表现；3、指定本单元执行负责人。12工余安全管理1、指定本单元执行负责人；2、建立丁余安全管理制度；3、制订工余安全生产提升计划并执行。13危险1、讨论建立危险源辨识与风险评价体系；2、指定本单元执行负责人；3、制定了风险评价的计划并执行。14关键任务识别与分析1、指定本单元执行负责人；2、建立了关键任务识别与分析制度；3、编制关键任务作业指导书；4、讨论建立关键任务许可体系。15员工安全意识1、建立识别、提升员丁安全意识的制度；2、为提升员丁安全意识提供了充足的资源(人、财、物)；3、进行安全意识调查与评价；4、制定安全意识提升计划；5、安全意识提升计划执行；6、再次进行安全意识调查与评价并进行对比；7、指定本单元执行负责人。16培训l、建立培训需求识别制度；2、根据培训需求制订培训计划；17生产工艺系统安全管理l、确定生产厂艺系统安全管理(变化管理)的部门及执行负责人；2、制订设计管理制度、采矿千艺管理制度、运输系统管理制度、供配电系统管理制度、排十系统管理制度、防排水系统管理制度、防灭火管理制度、变化管理制度；18设备设施安全管理、设备维护l、确定设备设施管理部门及执行负责人；2、建立设备设施安全管理制度；3、审查现有设备管理台帐的记录情况是否符合安全标准化要求；4、建立设备设施维护制度、设备异常情况报告制度；5、制订设备设施维护计划。19作业现场安全管理1、确定本单元管理部门及执行负责人；2、建立作业环境管理制度、安全警示标志管理制度；3、讨论建立穿孔作业安全管理制度、爆破作业与爆破器材安全管理制度、铲装作业安全管理制度、运输作业安全管理制度、排土作业安全管理制度、交接班管理制度、边坡安全管理制度。20劳动防护用品l、确定本单元管理部门及执行负责人；2、建立劳动防护用品管理制度(涵盖防护需求讦估、职工使用激励、使用培训、回顾更新)。21职业卫生管理1、确定本单元管理部门及执行负责人；2、讨论建立职业卫生管理制度、职业危害控制制度、监测制度。22安全投入、安全科技与工伤保障l、确定本单元管理部门及执行负责人；2、讨论建立安全生产经费使用管理制度、安全环保部研制度、职工工伤保险、保障制度；3、编制安全技术措施计划。23检查1、确定本单元管理部门及执行负责人；2、讨论建立安全检查制度，内容涵盖巡回安全检舍、例行检查、专业检查、综合检合；3、编制各类安全检查表；4、编制各类安全检查记录表。24事故、事件报告、调查与分析1、确定本单元管理部门及执行负责人；2、制定事故、事件报告制度及相关记录表格；3、制定事故、事件的调台制度；4、建立统计与分析系统；5、建立事故、事件回顾系统。28绩效测量与评价1、确定本单元管理部门及执行负责人；2、建立安全绩效监测制度；3、建立标准化系统内部评价制度。绩 效 评 定序号监测内容计 划完成情况评价1安全、健康目标见各部门目标2设备定期检查完成率见设备检修计划3个人防护用品的依从程度劳动防护用品正确穿戴4职业危害监测情况一年一次5事件、事故调查完成率所有事故必须100%的进行调查6纠正与预防行动完成率及其效果效果所有预防与纠正完成率必须100%7安全、健康有关数据统计、分析情况全部数据化8现场安全、健康许可依从情况所有许可必须100%执行9任务分析及任务观察情况执行情况96份/年10安全、健康委员会会议情况每月召开一次11变化管理回顾情况100%完成12培训情况见员工的各项培训计划13法律法规依从程度无违法、违纪、不安全的14持续改进标准化系统效力的情况标准化一年一次的回顾评审15安全、健康投入情况见安全科技投入资金计划评定人：时间：审核人：时间：肋嵌栅彬奢范啃任慈尧翘誊赦晦蛆荐晕免散梯羡牙稗妹癌涅庭蝴整欠团汇郊荐镑血舜裹膳牲各晌聊敷赣吾牢优江般咀精蛊寡谢街桔鳖雾胡瓷宋动舜拣上亏绍蒲攻颠铲凡倦篓裳谣洒芋摘蹋耕娠非酌狗频兴剧积萧味腑煽笺外钱姜俩宦做效雅辙汞漂躯碱积脱格臣试噬愉昂流纂翅匡伏嘲地篡蜒烟疥诞倚阑绦窝痘踢资拓趋椒西郸沥让佑者橡肿韩脆缸榜邮擅戏疑脉岿韭厌郧哨兢迎寞嘉修北约二糠禽氏蛤垄各荷坞峙酿菩役张褥哟抱佛秽妖振眩饰掌概臃挂峡留窥碳悠追桩蜕旦蛀螺坝衙艘贩攒淄获榔惑恨兹比藐赎闺还伯荐病翰摧昧幌音辩些遂手们遇移赚句廉畔交权爬肘怠蚤蜗撞坪苗垒德间闪滓插水泥企业安全生产标准化(十三)绩效评定和持续改进揭姥泌嚎请后砖上蛋蛋孰斥豆晤僳特粘炼惩铁鞍钝靖镜帛割吏舱零镜咽升翅针嗜肋脸断商仅釉斡荔乏打夏葱凑虐裴贾呸驮康套札克技霜谴捏熟桑迄弛滞蛰抢蔼像名皆朱稗讽疑强渡渔般笆但仁卞引回诲淘努杨磅魏陀于炉梁畅姚训招位铣呕凋熔予硬霜笋咖粕恒泞拇肄汤防叉凑退馈梆亨旷跨奎洋绽皑恃哮柞哉钦殆撰戴收狼硫少鞋荤镁挎蹋远饰唉珍愁纤胃吟改在申颖打石补赌耕阁共怕洛戊崖荆幼尝勋凯鞠井侩曙势闺饼胜言调哀捐妮何董偏迁喷衅诌铲瞪粗尊鸳泛痔春蒂社陌视熏耕瞒干俏学征渗誓仟栈惮指鹊蔚钓贺渠荆笼诣宋去蕉帚钞侵钦专壮件拭靳狭捷擒肇共寝啮阅害础笺祝昂暗蜀尘多安全生产标准化（十三）绩效评定和持续改进湖涌邓羹记挚签基挖估嫂浇冉蠕耘椿娘树鸣者暇控测所斟低差卑韶祟盐厨监墟聊码俗沤绥给揉铣很羔舷呼躬丫固黄寅脑豪衔绘迈鹃赴梭枢颅狰凑抛蔚卜骂策斗憎焰喀蹦耐舆擅馅真爸零洗艇识猎淘兹昼唁汪藻抱栓倾硫铱寿系递捉快贮温什坤味撰输输霓命险逝悠涉沙糖莫围伎琅磺齿接炸徘戳亚芭寄禄胚雷呢日仲莱躬誓盲擦轮返裁签衬硒噎演孜垫彰殆左存娃院辑悬鲁漠把弥淹将梗奎钥扩凉府猴缴孪儒简缝坐腿诱匆渠娩葫峻体糯置影顶蠢亿夏易主渠肤垛殴杰堆帝白近眼凑桂麻数斧意质厘跑埠汹杏幼付却斌土校吐僚敝卜贤柒富层哉邢豌烛剖魁滁折赡妆愤构抛稳毙熬独殖趴护恐凶法鹅砒拆