产品审核报告.doc

金龙集团轻合金科技事业部
内审组
审 核 结 果
产品审核
编号：JL.QH 8.2.2－4

第 1 页 共 3 页
零件名称：宇部热挤压产品
规格型号
￠28*1.8*2800
抽查基数
200
2011年6月6日
审核日期
序号
重要特性/额定值
项目加权系数f
检验结果
（没有发现的不填）
抽 样
缺陷数
缺陷分
n
n×f
A
B
C

1
功能
产品的机械性达不到要求
10

10
100
0

0
2
产品壁厚不均匀（局部过薄）
5

10
50

0

0
3

4

尺寸
内外孔寸偏差大（壁厚超差）
5

10
50

0

0
5
产品长度不符合要求
1

10
10

0
0
6

7

外观及标识
产品有毛刺或划痕
5
有1件产品表面有划痕
10
50

1

1×5=5
8
产品表面不洁净
1

10
10

0
0
9

10

11

包装
外包装架标识
5

10
50

0

0
12

包装物有破损或包装不平衡
5

10
50

0

0
13
随箱文件
1

10
10

0
0

缺陷等级的加权系数f： C=1、B=5、A=10
总计
380
总计
5
评价：

QKZ =（1－5/380）%=98.68％
备注：抽样基数：≥200 样本数：5 ～ 10
决定：
1）隔离/挑选 2）修/改模具 3）更改设计特性 4）其他：
审核员
芦明辉
需采取纠正/纠正措施：装箱前逐根检查管材表面，将有划痕者挑出

金龙集团轻合金科技事业部
内审组
审 核 结 果
产品审核
编号：JL.QH 8.2.2－4

第 2 页 共 3 页
零件名称：集流管产品
规格型号

抽查基数
200
2011年6月7日
审核日期
序号
重要特性/额定值
项目加权系数f
检验结果
（没有发现的不填）
抽 样
缺陷数
缺陷分
n
n×f
A
B
C

1
功能
焊接性能达不到要求
10

10
100
0

2

3

4

尺寸
内外孔寸偏差大壁厚超差）
5

10
50

0

5
产品长度超差
1

10
10

0

6

7

外观及标识
产品有毛刺或划痕
5
一根管表面有压坑
10
50

1

1×5=5
8
产品表面较脏
1

10
10

0

9

10

11

包装
外包装架标识
5

10
50

0

12
包装物有破损或包装不平衡
5

10
50

0

13

随箱文件
1

10
10

0

缺陷等级的加权系数f： C=1、B=5、A=10
总计
330
总计
5
评价：
QKZ =（1－5/330）%=98.48％
备注：抽样基数：≥200 样本数：5 ～ 10
决定：

1）隔离/挑选 2）修/改模具 3）更改设计特性 4）其他：
审核员
唐延芳
需采取纠正/纠正措施：装箱前逐根检查管材表面，将有压坑者挑出。

金龙集团轻合金科技事业部
内审组
审 核 结 果
产品审核
编号JL.QH 8.2.2－4

第 3 页 共 3 页
零件名称：微通道扁管
规格型号
16x2-10
抽查基数
200
2011年6月6日
审核日期
序号
重要特性/额定值
项目加权系数f
检验结果
（没有发现的不填）
抽 样
缺陷数
缺陷分
n
n×f
A
B
C

1
功能
产品的机械性达不到要求
10

10
100
0

0
2
产品爆破压力不合格
5

10
50

0

0
3

4

尺寸
产品宽度和厚度不合格
5

10
50

0

0
5
产品端厚壁厚和筋厚不合格
1

10
10

0

0
6

7

外观及标识
产品有毛刺或划痕
5

10
50

0

0
8
产品表面不洁净
1
发现2处轻微油污的地方
10
10

2
0
1x2=2
9

10

11

包装
外包装架标识
5

10
50

0

0
12
包装物有破损或包装不平衡
5

10
50

0

0
13
随箱文件
1

10
10

0
0

缺陷等级的加权系数f： C=1、B=5、A=10
总计
380
总计
2
评价：

QKZ =（1－2/380）%=99.47％
备注：抽样基数：≥200 样本数：5 ～ 10
决定：

1）隔离/挑选 2）修/改模具 3）更改设计特性 4）其他：
审核员
马红霞
需采取纠正/纠正措施：装箱前用丙酮或酒精将管材逐根擦干净。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

编制： 内审组 审核： 邱鸿卫 时间： 2011年6月8日