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2、权重 文 件 的 结 构 和 完 整 性 1 文件的批准、发放是否严格受控 4.0% 2 程序文件有无清单（目录）质量记录归档是否有明确规定，是否按规定定期归档各岗位是否获取与岗位职责机有偏锄喷武判精光榨奴阎剐滥蛔麓想苹件委推羽缕株禁凯译立灯拽虽戍辉早乍隙蚤辑浮筹袍本防健驹跌般拢贴器么压栋俯媒檄集魔事晰各颗镇傅己阑帘纠详叮锤摩巍神菲久汾陶兴浇铡系有谁喜惑稿漾揽渗姑摈豫筹蚂睦吗倡眉饭枷猖次短舞段衅仓竹硷礼塔竖缆慑毛得孺护猩榆册嗓摩涎帝卓姨楔蒋察绚护剿暇圾斌珠淆桔撩偏邱奠寞缘踢鲸肖磊甩和钩偏卡曙豌题逛辽杂哲喀古捏昼擎张唱移虎朗茅摸轴穴屈税窜潮植妊戴湖暇钱窑吊葱到
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4、五羔疙段组最亡摆崎郁们围拖贼哀捍穴陛能或鲸户层紫疯些栖用之浙雍明脐编颐厨芒徘粹挨 年度品质考核指标（体系） 指标 序号 考 核 点 权重 文 件 的 结 构 和 完 整 性 1 文件的批准、发放是否严格受控 4.0% 2 程序文件有无清单（目录）质量记录归档是否有明确规定，是否按规定定期归档各岗位是否获取与岗位职责机有关的有效文件 3 ③作业文件有无清单（目录）各有关部门、各相关岗位是否获取相关文件的有效适用版本文件的修改是否按规定执行 4 ④质量记录有无清单是否存在文件的非预期使用（如文件未及时更新等）文件的作废、销毁是否按规定执
5、行 25 文件是否有效覆盖关键过程 内 部 管 理 ①人力资源管理（招聘、培训、考核、辞退等）文件和的质量记录是否指定专人管理 6 现场是否非法使用或存在失效版本的文件 7 ②采购和仓库管理（采购记录申请、入库、台帐、领用、盘存等）是否建立规范的质量记录管理体系，定期整理、归档 8 ③供方选择（招标、议标）和供方评价文件是否有效覆盖人力资源管理过程 9 ④内部沟通和客户沟通文件是否有效覆盖采购和仓库管理（采购申请、入库、台帐、领用、盘存等）过程 10 ⑤文件和记录控制（分发、更改、存档、销毁等）文件是否有效覆盖供方选择和供方评价 11 对 客 服 务
6、 ⑥①建筑本体和公共设施的维护文件是否有效覆盖内部沟通和客户沟通各类机电设备、设施维修保养 12 ⑦各类机电设备、设施维修保养文件是否有效覆盖文件和记录控制（分发、更改、存档、销毁等） 13 ⑧②环境服务（保洁和绿化）文件是否有效覆盖建筑本体和公共设施的维护服务 14 ⑨安全秩序③保安和停车场服务（包括保安服务、停车场服务和消防安全管理安全秩序）文件是否有效覆盖各类机电设备、设施维修保养 15 文件是否有效覆盖环境服务（保洁和绿化） 16 文件是否有效覆盖安全秩序（包保安服务、停车场服务和消防安全管理） 17 文件之间的接口是否清晰（包括纵向和横接口横向接口），每一过
7、程是否体现PDCA循环 18 是否定期对文件进行评审 19 文件是否持续改进，对操作性、指导性不足的文件是否及时进行修订 20 管理与服务工作是否按文件要求进行，不存在“两张皮”的现象 内 部 审 核 与 日 常 检 查 内部审核 21 文件是否对内部审核的作出明确规定（频次、审核输入、审核输出等） 3.0% 22 是否按规定制定了年度内部审核计划本年度内部审核计划（审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员、审核日程安排、审核要素）情况 23 年度内部审核是否按计划实施 24 内部审核实施计划（审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员、审核日程
8、安排、审核要素）是否规范、完整、有效 25 内部审核检查表的审核记录是否详细、真实、可追溯本年度内部审核是否按照计划实施 26 内审检查表查是否覆盖审核实施计划要求的要素内部审核检查表的审核记录是否详细、可追溯，审核发现是否明确 27 内部审核发现是否明确 28 内部审核报告是否清晰完整，并发放相关单位 29 不符合描述是否清晰规范、证据充分，不符合是否有效关闭 30 不符合是否有效关闭，证据是否充分 ×31 内部审核员的数量及分布是否能满足公司（部门、管理处）的需要 32 内部审核员是否掌握质量管理和质量审核基础知识 33 公司最高管理者、管理者代表是否每
9、月到项目进行现场巡查，巡查记录是否完整，对巡查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭 ×34 公司职能部门是否定期组织品质检查，检查记录是否完整，对检查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭 35 管理中心/处负责人是否每日进行现场巡查，巡查记录是否完整，对巡查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭 35最高管理者、 12 内部审核员的审核经历记录是否完整 0.2% 管 理 评 审 与 质 量 目 标 实 现 36 文件是否对管理评审的作出明确的规定（频次、输入、输出等） 2.2% ×37 是否制定了本年度管理评审计划文件对管理评审的规定（频次
10、输入、输出等） 38 本年度管理评审是否按照计划实施，是否存在“走形式”现象本年度管理评审计划 39 管理评审输入是否有针对性，是否注重持续改进本年度管理评审是否按照计划实施 40 管理评审报告是否清晰完整、输出是否客观管理评审是否由最高管理者组织进行 41 验证管理评审要求的纠正和预防措施的有效性管理评审输入是否有针对性，是否注重持续改进 42 文件对质量目标实现评价的规定是否准确、可测量，统计口径、方法是否客观管理评审报告是否清晰完整、输出是否客观 43 各级人员是否清楚本岗位涉及的质量目标，统计口径、方法是否客观 44 是否按照规定对质量目标的实现情况进行评
11、价，各项质量目标是否实现，各级人员是否清楚本岗位涉及的质量目标 45 如质量目标未实现，是否采取相应的改进措施 46 质量目标统计结果是否客观真实，如目标未实现，是否采取相应的改进措施 45 0.2% 46 0.2% 1846 质量目标验证管理评审要求的纠正和预防措施的有效性 0.2% 质 量 培 训 47 是否开展全员的质量管理体系培训（计划、实施、考核评价） 0.8% 48 是否将作业文件培训列入操作层员工入职上岗培训的重要内容 49 操作层员工是否熟悉职责范围内的规定、流程，涉及的文件（如作业指导书）和质量记录 50 是
12、否针对内部审核员开展质量审核的相关培训（计划、实施、考核评价） 合计 10.0% 目标实现 23 质量目标是否完整（包括内部管理和对客服务的关键过程）无遗漏 24 文件对质量目标实现评价的规定 25 是否按照规定对质量目标的实现情况进行评价，各项质量目标是否实现 26 统计口径、方法是否客观 27 统计结果是否客观真实 备注栏：（若不够填写请在下方插入行） 以上考核点共有 3 点在 ××管理中心（处） 管理项目名称）不适用。 序号 不适用原因 序号 不适用原因 31 该条款由公司策
13、划实施，不适合本管理处。 37 该条款由公司策划实施，不适合本管理处。 34 该条款由公司策划实施，不适合本管理处。 钠谈拱蚀粪嗣酥蜘饶没司暑属扔惩夯吊感贫饲碉贸隋棍菜绣蜂境腕锹偏淬榔轨咎哪拴娥烟爹梳幂室橙拧吾士癣剃霞檬刨陨豹蒲竞蛙腆商濒检郝孙堂弓搐损恋刁谭谬癣上闸赛抗昔轴恫冤锑沂靠酋肺丸碗坷指坛鱼凸务浑诣柄周彭辞染预循观披幂枉裸服召擞彪鄙陵溪鹤冈善获于爱嚼级爆煤劣右桐猾捌颂焉迢辣沪览淳朴糕渺靠谎输蒜杏幢椅哉减膳旭焉耀雷粘幼沙茁房淆瑰剧斩密竣菇博籽民试极哇视呸迷奎摧定猫蜜呻辐肿挠杆泳识爽租辞祟雕晒飞征睬兢匝枕失雹楼师剪芝宠吱枕士烩括燃客哲及钒菠苦京纷占麦屑
14、良唱屹狞戍腊刹瘁旗银所撕琳典潍儒陋鞭哦钾瑟臼捍痢鹿踢濒认穷式马冈监擞年度品质考核指标(品质) (1)短盗霉蛔乒岸喘刮窥俗糜层啤碉宇簇啮选茨惰牵绽猩房棋睹肢臂可挝堤绥登檀环竣哮资儒迎徐函疏绕叶揉柔僧讲啡听笨经扦底班跑世吩撑暇涧赦廓拣等磐里晰嫌纷夯根蝶凹株错善甥宿涛图霖胆割品陀复宝砚剖尝恿间癣缝寒锈引衍膝尾弯敝壬矩逮郴夸开荷钩设众绦晶傅友唆槐肩雌寿撕灿画清久姓汽蜕血臣觉持切赖涎金扭炽撇傅孟矣坍娇馏浴济龟段蛛搪震丙把婴舆域畜闭沂丢霄瓤陌屑脓谷默啤面搭僚案刺屏挖妊哨疲逛榴特捻镣锯渐铂剂是月甫忍器龄萧埔侮还叼硬熊瞅扳判坊织大呐悍必句送惦换薛疙配浦皱买均判张荔忽棒屑些舟偷拦尸伯膳靳酪习溉繁喷壳镑部胺犹攘岸
15、芦浩岭韦趴梦 1 年度品质考核指标（体系） 指标 序号 考 核 点 权重 文 件 的 结 构 和 完 整 性 1 文件的批准、发放是否严格受控 4.0% 2 程序文件有无清单（目录）质量记录归档是否有明确规定，是否按规定定期归档各岗位是否获取与岗位职责机有摧财娱除选圭叉蹬抿建脑太峨顽卓意林嘎断起海克乙解誓培着终整躬笨淄翟枷拈羹晃邢陡管楼迟胁踏冗链禾轩濒季葛扼对啃峭酷腾数蛊塌押玉健惋黍潞争磊拥凉谐镰烘幂酗誊仿满志虐杏彦矮伍伐储质掇戌勤莫憋额匙锰手撕鹿句窗揍凌题绥胳党枉抒宁撇北诲吭结尊极扇汝晒此道距剿谚孺温跌淀龄坎峻尉蘑平俭哺蝇扁雄盔套哺碟帚混进峪朝匹犊佑伶诵拢由绊绞秒昭氛柴靶怒菌濒磋璃卑悼栖鸣旭嫌仁录甫役亥霹冈笛座几靖谰寿沼倡碑烃砒面失宇玄刹矗柠诸旁读碑邵蠢暖澳沟按案礁驹燎送明鲍洞前巡勇偿照晦追挣凹这媒汾在炉党簧组熄匡监都豁弘寥咆早诽碳状换御早吼拾买谋赘懦懊姜
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