银行信息科技人员管理制度模版.docx

银行信息科技人员管理制度第一章总则第一条为加强某银行信息科技人员的管理，规避信息系统操作风险，根据银行业金融机构信息系统风险管理指引以及我行相关人员管理规定，制定本办法。第二条本办法所指的信息科技人员是指在科技部门工作的下列岗位人员：1、掌握账务数据、客户数据、交易数据、报表数据等重要信息的岗位人员；2、掌握信息系统安全框架设计或各类参数配置的岗位人员；3、掌握程序代码、有权修改程序或数据的岗位人员；4、掌握信息系统重要技术文档资料的岗位人员；5、负责数据中心机房物理环境及其基础设施日常管理岗位人员。第三条本办法适用于某银行科技开发部信息科技人员。第二章工作职责第四条负责制定、修订科技部岗位人员管理办法；第五条定期组织对科技开发部岗位及人员的管理工作进行评价；第六条负责科技开发部岗位日常管理工作，明确岗位职责和配置。第三章人员管理措施第七条科技要害岗位实行权限分散、不得交叉覆盖的原则，科技开发部岗位人员负有交叉监督的责任，不允许兼任其它科技要害岗位。第八条实行人员备份管理，必须保证每个岗位至少有两个合适的人员。第九条应对被选用人员的政治思想、道德品质、专业资格以及业务能力进行审查。不得任用曾违反过国家法律法规和行业规章制度的人员。第十条应明确要害岗位责任，签署保密协议。保密协议的内容应符合国家有关规定并经法律部门审核，至少包括不得泄露某银行商业秘密以及其应承担的责任等内容。第十一条应定期组织进行政治思想教育、职业道德教育和安全保密教育，定期举办国家法律法规、行业规章制度以及信息安全知识的培训。第十二条科技开发部人员离岗离职要求：1、必须进行离岗离职审查；2、严格办理调离手续。承诺其调离后的保密义务，交回所有钥匙及证件，退还全部涉密文件、技术资料、软件、介质、安全保密设备及其它重要信息资料；3、应立即更换系统口令，撤销其用过的所有账号；应立即收回其出入安全区域和接触敏感信息的授权；4、调离某银行实行脱密管理。根据科技开发部人员的涉密程度设定脱密期，至少3个月，离职人员经过脱密期后方可离职。第四章监督管理第十三条对违反本办法规定的岗位人员，按某银行人员管理相关办法进行处理。第五章附则第十四条本办法由某银行制定并负责解释。第十五条本办法自发布之日起施行。