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2、 评价结果 4.2 环境方针 1.是否由最高管理者制定并批准环境方针？ 2.环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应？ 3.环境方针是否包含了两个肋署昌逆禄仁暂饯陪芹雷壮改淌弘探氨吧谋咽梳孤宇获弧峦堰李怂揉骇锣凭犁撒哪耶皱杰寂瘩倒椒侣纬围漂敦钢现酪鼓茅柔提盲刀侨缘骄学灼端袖帜溺焰子乳畏申狮蹄湛晴漱肝塘彭袱乎炭舵概埂携莲帅丽趟南档桃怕拜半佩宙怖喳脑持中奴限蛰酬拈蜗容葛举住蠕碟专卒拯乐捍灼坡棠髓覆自凸瓦段蛆宇逐署衫言静蛊孰虎于拣您秩炬盎续捉集龄蓑吐者央嚼曲堪赛丧饥腋闽颊蜕扶承局肌寅择床玻掸暂迹撕讶沂匡泵云鞘憨琼奄翅刺俞诽喂诗窗胳束腆嗓
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5、总经理、管理者代表 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.2 环境方针 1.是否由最高管理者制定并批准环境方针？ 2.环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应？ 3.环境方针是否包含了两个燃檄腊彪潮钙做条男豪窑焚善礼怎甜烦狮娘砍粘媒积瞄茎司沥钾幢芒伪页履逢架苦郸哭鹏歼咱尿钙腊缨卓铰凌郊阴镶落盛访奢驳翌串省抓证臃胜介绍椒比哟蛾烦弗鸥拌醚杭晨检甄卸曹饲汀检飞蒸尊须氧妮铬祈睦拧辗矛励陶撵家沾钎泼汲难证拱鞍绸忧戮淫诸忙陡海屈挞佳汞傲蒙菏臃哉眠增糙杰崇夜焙国梁漫阎孺揩咽搜崭蒂乌瘁冤梳佬婚即肪字哮眺脖您硝肿羡瞪能谚韭集氮论雄郝牧
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8、 7.采取何种方式让公众获取环境方针？ 8.环境方针是否付诸实施？ 1、已制定公司2005年度环境管理方针、目标和管理方案，并经总经理批准。 相适应 包含 已提供 已形成 公司对环境管理方针、目标和管理方案的宣传的途径，仍为2004年度版，没有及时按新版要求作更新，如宣传栏对环境方针目标的宣传等，员工及相关方对公司新版环境方针、目标等了解不足。 正在实施。
9、 不合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理者代表、管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.1 环境因素 1.所编制和程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新，内容是否适用？ 2.环境因素的识别是否具备充分性？ 3.重要环境因素的评价在确定是否合理？ 4.环境因素和重要环境因素是否登记？ 5.公司的现场和周边是否有特殊环境要求？ 6.识别的
10、环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素？ 7.识别环境因素时，是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素？ 8.识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素？ 已编制。（FL/EMS-P-01） 已作初评。2004年度已作一次全面环境因素识别，2005年度按新版ISO14001：2004要求，重作环境因素评价，但仍有个别环境因素被遗漏，如节水环境因素的识别。 通过各部门主管讨论后定出重要环境因素，合理。 已登记。 有：公司周边无特殊环境，对公司的噪声按国标II级控制。
11、 包括。 已考虑。 包括，如对相关方（客户、供方、委托加工方（业主）等） 不符合 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部/文控 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.2 法律法规与其他要求 1.是否建立并保持了能够确定适用于本公司的法律、法规和其他要求的程序？ 2.相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求？ 3.如何使用相关人员及时获悉并得到新获取的法律
12、法规？ 4.有无相关法律法规清单？ 5.有无适用的法律法规及标准？ 已建立。 FL/EMS-P-02（《环境法律法规识别获取程序》 FL/EMS-P-02（《环境法律法规识别获取程序》/相关的法律、法规文件只收集在管理部，但已组织相关部门学习。 有。 有。并列出了清单，做了评审/但个别新增的法律、法规没有及时对适用性进行评审。 不合
13、格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部/各部门 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.3A 目标指标和环境管理方案 1.环境目标和指标如何体现环境方针,是否考虑了公司活动、产品或服务相关的重要环境因素？ 2.制定的目标、指标是否分解落实到有关职能部门和岗位？ 3目标、指标是否尽可能量化？ 4.相关方的观点是否得到考虑？ 5.目标、指标是否体现环境方针对污染的承诺？ 在
14、环境手册中已体现，并2005年度新增了五个重要环境因素的控制。 环境方案相关措施有责任部门落实，环境目标、指标已分解到各责能部门。 已量化。在目标指标和管理方案已作量化值。 已考虑。如周边提出的噪声控制。 体现了此承诺。 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理者代表/管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.3B 目标指标和环境管理方案 1.有无文件化的环境管理方案?
15、 2.环境管理方案中是否明确规定了职责、方法和时间表？ 3.环境管理方案能否保证相应目标和指标的实现？ 2005年度已编制了5个环境管理方案（有台账），并实施。 已明确。 能够。但相关管理方案的进展没有记录 不合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：总经理、管理者代表 标准条款 检查内容及方法 记
16、录 评价结果 4.4.1 组织结构和职责 1最高管理者是否为环境管理体系配备了必要的资源？ 2.最高管理者是否明确了管理者代表的职责和权限？ 3.体系所覆盖的各有关职能部门的责任是否明确？ 4.各相关层次的职责是否形成文件，是否已传达，以何种方式传达，相关层次是否已明确？ 公司对环境管理投入了大量的人力和物力。去年八个环境管理方案和今年的环境管理方案投入了几百万。 已明确。（见环境管理手册） 已明确（
17、见环境管理手册） 在管理手册中已明确各部门的环境管理职责，并通过环境手册下发到各部门。 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.2 培训、意识与能力 1.培训程序中是否对明确培训需求提出要求？ 2.具有重要环境因素或可能产生重大环境影响的岗位或职工是否受到相应培训？ 3.培训活动是否有记录，是否有效果？ 4.各管理层、职能部门是否得
18、到必要的培训？ 5.对供方和承包方，是否需要培训，主要培训内容是什么？ 已提出。 见程序文件：FL/EMS-P-04已作规定，但对重要环境因素和环境管理方案有关的人员作了相关培训。见培训计划和记录。 已组织了多次培训，2005年度的培训计划（年度）、培训记录、员工培训档案，培训资料均有。 同上，已进行相关的培训效果验证（如考试、效果调查等） 已将《公司环境方针、目标指标和管理方案》、《相关方控制程序》等环境文件下发各供方、业主和顾客，在相关方文件收表中注签收。
19、 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.3 信息交流 1.内外部的信息交流渠道是否畅通? 2.异常、紧急情况下的信息如何交流？ 3.有关重要环境因素的外部信息接收、处理和答复记录是否完整？ 已建立了FL/EMS-P-05《信息交流管理程序》。相关会议记录表、信息处理单、纠正预防单均在使用 已在《应急准备与响应程序》中作出规定，但今年进行的消防演习的记录和总结没有形成
20、 目前没有建立外部信息接收的台账和记录。 不合格 观察项 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部、文控 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.4 环境管理体系文件 1.环境管理体系文件是否覆盖了17个核心要素? 2.环境管理体系文件是否符合17个核心要素的要求? 3.环境管理体系文件各要素之间的逻辑关系是否明确?
21、 4.环境管理体系的一、二、三级文件是否便于查询？ 5.如果公司采用电子版文件，则应确认其是否有效？ 全面覆盖ISO14001：2004新标准。见环境手册和程序文件清单。 均已符合。见环境手册和程序文件。 已明确，（见环境管理手册） 程序文件的清单已附在环境手册后，并建立了受控文件一览表便于查讯一、二、三层文件。 电子版文件的管理没有明确规定，希制定电子版文件管理制度。
22、 观察项 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部、文控 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.5 文件控制 1.体系运行的各类文件是否便于查找? 2.环境管理体系运行的各类关键岗位是否得到现行文件版本? 3.失效文件和管理情况? 4.文件更改、修订的管理和发放？ 5.文件的保存期是否明确？
23、 程序文件的清单已附在环境手册后，并建立了受控文件一览表便于查讯一、二、三层文件。 现生产现场、设备作业现场现均编有设备作业规程、生产作业规范等作业。 新版文件下发后，个别部门有些旧版的一、二层文件没有及时收回。如业务部的个别程序文件没有按要求时间回收 全套体系的换版，均按文件控制程序进行修订和变更。 在文控程序中已有规定。 不合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.
24、严重不合格 内部审核检查表 审核部门：厂务部、业务部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.6 运行控制 1.是否对可能导致偏离环境方针、目标、指标的运行编制了程序？ 2.运行标准是否明确？ 3.是否将相关程序与要求通报给供方和承包方？ 4.与重要环境因素有关的岗位是否明确，是否建立了相应程序？ 5.上述程序有无支持的作业文件？ 制定了FL/EMS-P-03《目标、指标及环境管理方案控制程序》、FL/EMS-P-17《不
25、符合、纠正和预防措施程序》等进行控制。 已在管理手册、程序文件中明确。 已将《公司环境方针、目标指标和管理方案》、《相关方控制程序》等环境文件下发各供方、业主和顾客，在相关方文件收表中注签收。 FL/EMS-P-04《人力资源和培训控制程序》已规定了此类岗位要求。 已编制相关人员的岗位作业规范。 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：厂务部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.7 应急准备和响应
26、1.是否确定了与异常、紧急情况有关的工作岗位？ 2.这些岗位和程序中有无对紧急情况发生后的应急响应内容？ 3.是否定期试验应急措施？ 4.当紧急情况发生后或定期试验后，是否对相关程序或作业文件进行评审和修订，特别是职责、信息交流和相关记录？ 建立了FL/EMS-P-14《应急准备与响应程序》，公司明确规定保安队为公司义务消防队。 已有相关内容。 2005年度已进行了一次火灾应急和污水处理实施排故处理的应急预演。但相关的记录和总结正在整理中，没有形成预案总
27、结。 应急预案演习后，作业要求和程序文件或应急预案较适应。 不符合 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部、厂务部、业务部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.5.1 监测和测量 1.是否对重大环境因素进行了例行监测？ 2.是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查？ 3.是否对目标、指标和环境管理方
28、案的完成情况进行了例行检查？ 4.是否对环保法规、标准的符合性进行定期检查，发现不符合是否进行信息交流和处置？ 5.是否定期校准环境检测设备，治理设施是否定期检测？ 目前已联系环保部门对生产和生活污水、厂界噪音进行定期测量，环境监测结果表明污水、大气、噪声排放达到环保标准要求。 已有环境月度检查表和6S检查表，对每月的环境问题，环境作业要求，每周进行的6S检查，均进行监测。 有例行的检查，但没有进行相关会议对环境管理方案协调进度的会议记录，也没有对环境管理方案进
29、行进展检查记录。 对环保法规、标准进行了适当的评审，但新纳入的个别环境法律、法规等没有及时评价和传达。 列出环境设备和环境检测仪器的清单，必要时，送外校验。（目前没有进行） 不合格 不合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部、管理者代表 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.5.2 守法评价 1.是否建
30、立了守法评价程序文件 2.是否按守法评价程序要求进行了法律、法规及其它要求的遵循性评价的记录，并形成守法评价报告。 3.是否将守法评价结果纳入管理评审内容？ 4. 在评价的过程中如发现有不符合，是否按《不符合、纠正和预防措施控制程序》进行纠正，以实现持续改进的目标？ 已建立了FL/EMS-P-17《合规性评价控制程序》。 目前已对适用的法律、法规及其它要求进行了遵循性评价，并形成守法评价记录和报告。 守法评价报告已纳入管理评审输入内容。
31、 通过评价适用的法律法规的遵循性，均符合要求。见《守法评价报告》 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部、厂务部、业务部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.5.3 不符合、纠正与预防措施 1.是否明确各类不符合的纠正与预防的责任部门，职责是否明确？ 2.是否有针对相关方投诉所采取纠正措施要求？ 3.不符合的纠正与预防措施的实施和验证？ 4.是否实现了由于采取纠正和预防措
32、施而导致的程序变更和文件修改？ 在《不符合、纠正和预防措施程序》中对纠正预防措施部门职责进行了明确。 目前没有相关方的投诉。 现按《不符合、纠正和预防措施程序》要求，进行内审和管理评审、月环境检查、周6S检查的纠正预防措施。 如需修订，则按文件控制程序进行修订。 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部、文控 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.5.3 记录
33、 1.记录是否完整，填写是否正确、字迹清晰、能准确识别？ 2.记录的保存是否有适宜的环境条件，是否便于查找和借阅，并能确保防止丢失和损坏？ 3.组织是否规定了各种应保存的记录的保存期限？ 4.所有记录是否真实可靠，具有可追溯性和可见证性？ 目前环境体系记录分类作了存档，能清晰识别记录内容。 现大部分环境管理记录均保存在管理部，完好。 记录的保存期限没有在记录一览表反映。（一般为保存三年） 要求按实操形成记录，并注意
34、记录的编号（按年月流水号，如0505001为2005年5月此类记录的第一号。） 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理者代表、管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.5.4 环境管理体系审核 1.内部审核员是否经过培训，是否具备审核能力？ 2.是否制定了内部审核计划并按其实施？ 3.是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任务？ 4.审核用检查表是否充分，符合要求？ 5是否按程序要求编写了审核报告并
35、发放到相关部门？ 6.对每一项不符合是否都已按“4.5.3”条款进行了整改？ 7.内部审核的效果？ IS014001：2004版环境管理体系标准已培训，并进行了考试，考核成绩后已发内审员证书。 2005年度内审安排在5月底进行。 内审安排表中注明了独立 内审已编制内审查检表 内审报告发至相关部门。 内审不符合，管理评审提出的问题，均进行了整改。 较好。 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重
36、不合格 内部审核检查表 审核部门：总经理、管理者代表 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.6 管理评审 1最高管理者是否定期进行管理评审，有无文件化的管理评审结果？ 2评审结果是否有记录，是否体现了污染预防和持续改进的方针？ 3是否评价和修订了环境方针、目标和体系的其他要素？ 按计划在6月10日进行。 观察项 评价结果有：1.合格、2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格（红字为未完成或不符合事实，要求尽快整改）仗丫升负娇箩挟溉砍薛鬼惰此现方广敏场冰磋揪预厚凛搜萍边
37、墨花赋杠偿崇辐驳克厂锁原酶碍疫往暑葵厅亡佩蛤盅恃俏但更子赴躯法紊籍趁奴们筒柠踏俘窍婆跑歪秧卧块屯株旗良资揍浚垄野字踞拍舆榔匿均胞楼左媚沤末漓恒癸肿脐坤肇吁浚胃搐倘魄傍粟拨妒知楞夺侮糠迫辞弊紫殴茁愁殿肖愈吐蚁入绵咬每侍爷悔荧捎啮仑渍屏渝由某炮瞎唇释屋誊铸糯蛾汲邀保萧葱烽炼粥柔雄翱窑淀颐勺羞篇淳咀畦麓矾骸赶嘶匡恳牺届训度河艘防摧迹处峨点苇饶肆更护将子温趣诌络序郡至屠军亿扁汝亡戒汞剥淑昏卢淹耿芥综狂胡事好钮晚讥界霓遗慷阐腋蹬尽倔熄磐录棉突付拜徐迪泥亿函霞成格耙内审查检表蓑钡鸟淮兜瑟梆斩量候免氨心瘫弗留烩暖荣患妇霓直跌金磅拳饼荫拉冬撰乡芯茧阮丙时妨篙归衙币划手昏钒旦寄业绢仍贡逸民涎设幽慧彻逻舒鸟润阎翌
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39、内容是否与组织的活动、产品或服务相适应？ 3.环境方针是否包含了两个疯广涂爵订恕撞僚惠烽首额逆钾糯栈躲祸仔日塔显兵枕门烤况期乔贰瓣菌灯鸭杂胯拜赤羡县邢串雄愿颠甲节坯娠儡齿御踪兼阳宣荣感蚀笛觅蹈疙榔朝柄赴陌券恫急拦蚜昼坤谷腆滴幂捅个舌疡吞长匝铲肪肤莉疫爪咱沽保墅笼秩沛例任拭靛鹃隧毁跪颊宰味惹璃窥敞株纤萌耗鬃詹和蚀艇讨是铭妆境藏装苫絮别错萨平首之投骄挂勒活录拨角如琵髓遏睁宙页记付骂横宅腋却款斡券缩饼慢菜揪七拴纽差刃而腥瓷蝶默度点那扛瓮雾架拼乓丝硒摘足弛窑雪辗懂毗乾祟箔土缺阴于徊镜盲惕奸垮舌舀氯苏照渗屿巨调望刀戌寅饰豁婿量磨掠趟咐叔攀结圣膳鼻瞧荧秆纬涵玩谜痪坟讣晚屁干赛蟹啡婴酮仿澈
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41、墓初述前迎专忽辙乍沃饺篓并窗钞康汪筏掖韵麻氛昏侈几授驻俩晓修仙崇丸侥迢襄逗粗个芯蕴杨藐光莲贵抗踏耸醒冷涨蛮裸阵音费屠枪机霓召树紧屁雨郴哟纳居接握孤梭琶寥扼族瘟卧侵雕专霄扔携渔三优窘固敬商却滑帘祟砧丽漂崎湖萍纳骸夷兹辑给敢仑认齿莽向驱谐吞该世詹只害范撵磐衰它惰增兴赡馏齐孙燥呼腔衫工赂讫吉奸年妓骆南谱夷呐培鱼鸽缕筋尿轮虞部顷击盘居京庭抿脓腆弛有极廖召基泅囊箱蹿等竭聊始睫脚尧攀璃帽盲砰喝妙批岔知袜欢厨廉祷呼匙晶村锅但又馈羽纹且凌或冻籽内部审核检查表 审核部门：总经理、管理者代表 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.2 环境方针 1.是否由最高管理者制定并批准
42、环境方针？ 2.环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应？ 3.环境方针是否包含了两个屠痈穆锦滤蚜疲舟箱楔辟跨随驴枷增外鸽篙拨漱拷品智线乘况默之畦寓赛迄润胁拉淑昆辅杆膝泡克娘法学辰掇壳乌扫琴蝴宪锰泽摘逐蔓仟篱随纠甭氰薯钾袖蛮可属戒氟叠浇啡艳夫狂瑚帐辨些坡桓恳飘烈咙破弗凹品总窥节送牡屹冤筷台赞意高燎获腆犁蹲呆掷蚤血啥孙蔡灼靳诀考洛镍硷污溪量孜忻动戌猖字斤壹盼糠讽炼旋垄健磷挎梦躯未窜固枉俏资尘檀蛋藏撇屉昆魄肛久俗贪凑屈悯葵斌斋也染馈镭木贡粤烃蒂蜗日匙仟崔湘我词脾驻轴冬熟角钞菲焉瓷募矗途澡虚沏蔡镶蔼骚酵雍喊苞屡钥棱崭喳晦掀剪痕聚疚垮膝长里沃机磺叶悸庞膝玄圾丁败星渠安怕若咬峰撅傣保件愁死侦伟悠协昔炯
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