某旅游景区基础设施项目建设投资可行性研究报告.doc

XX旅游景区基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目概况项目名称：XX旅游景区基础设施建设项目建设单位：中国XX（集团）股份有限公司法人代表：xxx（中国XX集团董事长）项目建设负责人：xxx（中国XX集团监事会主席）建设地点：中国XX（集团）股份有限公司XX科技园可研报告编制单位：xxxxxxxxxxxxxx设计研究院研究工作的范围：根据XX文件精神和本地区条件，对景区内基础设施、服务设施和生态环境建设。工程规模1、景区配套的非干线公路14450（长2750m）。2、景区游步道4804（长2402m）。3、供水设施：供水管线（DN108）1539m，水井1眼及水处理设施1套，消防井10个。4、供电设施：电力架空线路6800m，电力电缆1167m，变压器1座，太阳能路灯80个。5、污水处理设施：排水管线（DN150）2220m，排水管线（DN250）7500m。6、垃圾回收及处理设施：垃圾箱15个，垃圾收集点24。7、游客信息咨询服务中心1630，信息服务设施、通讯设施一套及游客安全保障设施550m（湖边防护栏）。8、旅游厕所：水冲式一座，建筑面积224 m2，生态卫生间2个，共8个蹲位。9、停车场：总面积为2212。10、绿化：总面积为11870。11、供热：5吨燃气锅炉1座，天然气引入管线8600m,景区天然气管线837m,供热管线1004m。12、XX体验区滴灌系统设置面积42亩，坐凳32条。建设期限：2年（2009年2010年）工程总投资及资金筹措：项目总投资3315.31万元，拟申请国家专项资金2320.72万元，所占比例为70%；自筹资金994.59万元，所占比例为30%。效益情况：项目完成正常运行后，按照高速增长方案，到2010年接待人数6.96万人次，实现营业收入696万元，营业利润268.7万元。到2015年接待人数15.92万人次，实现营业收入1592万元，营业利润892.3万元。项目的实施不仅可以完善景区的基础设施条件和当地旅游品牌提升，扩大国内知名度，促进景区旅游业的快速发展，还可以进一步发掘本区旅游资源的潜力，为游客提供更好的服务。1.1.2 承办单位概况本景区为中国XX科技园所在地，占地约11.78万平方米，建筑面积19304平方米，展示陈列面积10400平方米。2006年本景区被批准为XX旅游的第一批AAAA级景区，景区内建立了游客信息咨询服务中心、中国棉花博物馆，开展了简单的XX科技观光项目，具备了发展旅游的基本条件，成为国内外游客参观、考察中国天然彩色棉花科研、育种、生产及发展水平的成果展示基地和科普教育基地。园区内座落着国内唯一的彩色棉花专业研究机构新疆天然彩色棉花研究所，专门从事彩色新品种选育与新技术开发应用研究，开展彩色棉相关标准的研制及技术交流服务等。新疆天然彩色棉花研究所隶属于中国XX（集团）股份有限公司。中国XX（集团）股份有限公司于1999年12月由新疆军旅集团整体改制设立，是以农业高新技术研究推广应用为主的国有控股股份制企业，主要从事天然彩色棉花科研、育种、种植、加工及天然彩色棉花系列产品销售，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司注册资本26390万元人民币，总资产7亿元。公司员工总数118人。公司以“坚持自主创新，发展XX产业；倡导绿色生活，打造国际品牌”的经营方针，天然XX产业化经过10年努力，现已形成XX种子产业化、XX种植规范化和XX产品标准化。2005年，中国XX（集团）股份有限公司建立了国内唯一的专门从事天然彩色棉花研究的新疆天然彩色棉花研究所，设立了博士后科研工作站。目前已拥有自主知识产权的10个XX新品种，其生产性品质和工艺性品质均优于其它国家和地区，占全世界20个审定注册的天然彩色棉品种的35%。公司是全国首家取得XX种子生产经营许可的企业,是国内外彩色棉花原料的主要供应商。目前，公司的“天然彩色棉花的经营规模国内第一”和“世界天然彩色棉花市场主导者之一”的目标已实现。公司天然彩色皮棉产量占国内的95%和全世界天然彩色皮棉产量的60%以上，成为国内外天然彩色棉花原料的主要供应商。“XX”已经成为中国XX行业的第一品牌。“XX”牌XX纱荣获“中国名牌”称号，“XX”牌天然彩色棉花、棉纱、内衣荣获“中国驰名商标”和“新疆著名商标”称号。1.1.3 可行性研究报告编制依据（1）关于做好国家旅游基础设施建设项目储备工作的通知兵发改电2008141号（2）XXXX旅游景区基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）编制委托书；（3）风景名胜区管理暂行条例实施办法（4）中华人民共和国环境保护法、草原法、森林法、土地管理法（5）国家旅游局中国旅游业发展“十一五”规划和2010年远景目标纲要（6）XX“十一五”旅游业发展规划；（7）国家技术监督局旅游区（点）质量等级的划分与评定GBT17775-2003（8）自治区计委、旅游局、中科院新疆生地所新疆维吾尔自治区旅游业发展与布局规划（1994-2010年）（9）新疆堆吾尔自治区旅游管理条例（10）旅游规划编制管理办法；（11）旅游区（点）质量等级的划分与评定；（12）旅游基本建设管理暂行办法；（13）地面水环境质量标准GB3838-1988；（14）污水综合排放标准（GB8978-1996一级）、地表水环境质量标准；（GHZB1-1999二类）大气污染综合排放标准（GB16297-1996）及其它标准。1.2 项目概况1.2.1 拟建地区XX科技园景区（以下简称XX旅游景区）位于新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐经济技术开发区境内。地理坐标：435555N，872545E，规划总面积为11.67公顷。XX旅游景区距离乌鲁木齐市17千米，距昌吉市14千米，距柴窝堡国际机场5分钟车程，距乌鲁木齐火车南站、西站、北站车程分别是30分钟、10分钟、20分钟，乌昌高等级公路、乌奎高等级公路直通园区。1.2.2 主要建设条件（1）客源条件：XX旅游景区由于资源特色突出，具一定知名度和吸引力，预测至2009年进入景区的游客可达5万人左右。（2）施工条件：项目区距乌鲁木齐市中心17公里，距昌吉市14公里,距地窝堡国际机场5分钟行程，乌昌、乌奎高速路直通园区。11路、525路等多路公交车直达园区，进出园区交通十分便利。有相应资质的设备生产厂家、建安施工企业、工程设计和监理单位，能够为项目建设提供技术保障，当地政府主管部门也将对项目建设全过程进行动态监管。项目所需材料、设备等均可在疆内市场上采购，并能够保证供应。（3）资金条件：项目固定资产的投入中70%拟申请国家投资，30%由中国XX（集团）股份有限公司自筹，给项目的建设提供了有力的资金保障。1.2.3 主要技术经济指标规划占地总面积：117783；总投资：3315.31万元；其中：基础设施建设：2892.94万元；建设工程其他费：277.72万元；预备费：144.65万元。1.3 问题与建议1、编制切实可行的实施方案和规划，要争取做到景区改建后充分发挥其服务管理，取得良好社会经济效益，促进景区整体服务水平的提高。2、耐心细致的做好购置的基础工作，从质量、价格、服务等不同方面综合评估。在选择产品型号时，除了技术的先进性和价格的合理性以外，还要透过价格看产品的质量，满足建设的需要。3、景区旅游开发管理处要高度重视并落实人才培养、引进、合理使用和实行优胜劣汰。要强化人才培养和竞优工作，造就一支朝气蓬勃、奋发向上的高素质管理队伍，保持人力资源开发的可持续性。4、景区旅游开发管理处要把景区的宣传促销工作作为一项重要任务来抓，采取多种形式的宣传促销方式，扩大景区的知名度，以吸引人及投资。5、本项目的实施前景广阔，具有很强的生命力，并能更好的为人民服务，应尽快落实建设资金，加快项目建设步伐，早日投入使用。第二章 项目建设背景、必要性及可行性2.1 项目建设背景随着全国旅游业的蓬勃发展，新疆维吾尔自治区人民政府也做出了关于进一步加快旅游业发展的决定，同时XX旅游业也是新疆旅游业的重要组成部分，XX旅游业连续5年保持2位数的增长，社会影响日益扩大，为XX经济和社会事业发展做出了一定的贡献。但由较晚，目前XX旅游业产业规模小，旅游资源开放利用不充分，旅游对XX经济社会发展和群众增加就业与收入的拉动能力不足。新疆作为中国最大的棉花生产和原料供应基地，根据国家战略规划要求，依靠自主技术创新，大力发展特色棉花产业，加快新疆优势资源转换，加快农业科技成果转换，从而带动农民致富，推动区域经济的发展，已经成为刻不容缓的课题。同时按照中国旅游业发展“十一五”规划纲要的指示大力发展工业旅游和科教旅游，按走新型工业化发展道路的要求，在工业旅游示范点基础上，拓展工业旅游产品，全面提高水平，将大型工业企业集团培育成为工业旅游的增长点。按科教兴国的要求，配合自主创新能力建设，重点依托名牌大学，科研院所，科技园区，开发科教旅游功能，形成科教旅游系列产品，提高各类科技展馆的旅游接待服务水平，使之成为旅游新热点。XX旅游景区的建设可向中外游客宣传、展示中国XX产业，树立XX产业的整体形象，提高行业美誉度、知名度。体现XX旅游的唯一性、独特性和不可替代性。“中国XX在新疆，新疆XX在XX，XXXX在XX”。中国XX集团拥有世界最大的天然XX种植、供应基地，其天然彩色皮棉产量占到了中国的95%和世界的60%以上。中国XX集团是中国XX产业的发起者、推动者、领军者和主导者。是国家级农业产业化重点龙头企业，国家火炬计划重点高新技术企业。是天然彩色棉国家标准的制定者。由一粒种子引发一个绿色朝阳产业，XX集团付出了十余年艰辛的努力，在中国开创了一个世界绝无仅有的XX经济圈。由此，中国成为了世界唯一的实现XX产业化和标准化的国家。新疆已经成为世界最大的XX生产和供应基地，XX产业已为新疆农民增收3亿元以上。集团自主品牌“XX”，是第一个XX“中国名牌”，XX第二个、新疆第六个“中国驰名商标”，先后获得了欧洲国际生态纺织品100认证、中国绿色环境标志认证、中国生态纺织品认证、新疆著名商标、法国列兵金奖等。党和国家领导人高度重视XX产业的发展国家主席胡锦涛、国务院总理温家宝、全国人大常委会委员长吴邦国、中央政治局委员、国务院副总理回良玉、曾培炎等都曾亲临XX集团展位详细了解XX产业的发展情况。中央政治局委员、国务院副总理吴仪亲临中国XX集团视察，对XX集团和XX产业发展寄予厚望，并指出：“XX不仅是新疆的宝贝，而且是中国的宝贝！”XX产业的发展备受世界瞩目世界粮农组织官员，诺贝尔和平奖获得者，被誉为世界绿色农业之父的罗曼布洛克先生，美国最大的棉麻集团BC集团总裁坎布尔先生、日本商会会长武田圣年等都曾访问XX集团，澳大利亚、巴西、瑞典等60多个国家的政府代表团、企业界、农业界、科技界代表也先后访问、考察中国XX科技园。2.2 项目建设的必要性2.2.1落实XX旅游业发展总体规划的需要 XX旅游业发展总体规划将XX划分为5个重点旅游区，XX旅游景区是其中“五区”之一的组成部分，XX旅游业发展近期（2006-2010年）的目标和任务中已明确提出旅游产品的开发要重点开发XX成就、XX精神的产品，完善提高大中城市周边休闲、科考、度假产品，本项目的建设将有助于XX旅游景区的发展，符合XX旅游业发展近期的目标和任务，是落实XX旅游业发展总体规划的需要。2.2.2加快发展乌昌旅游业的需要景区位于乌鲁木齐市近郊，距乌鲁木齐市中心17千米,距昌吉市14千米，随着乌昌经济一体化的实施和周边众多的旅游娱乐渡假场所，景区独特的科技含量和企业文化内涵，将吸引着越来越多的国内外游客、投资商前来观光与投资开发，这就为本项目的开发提供了无限商机。2.2.3实现旅游景区可持续利用的需要中国XX集团，作为中国XX产业这一新兴产业的发起者、推动者和领军者，作为XX产业的龙头企业和国家火炬计划重点高新技术企业，为中国纺织业的持续健康发展，为中国从纺织大国变为纺织强国，提供科技进步、自主创新的新样本。由于景区现状基础设施不完善，故通过本项目的建设，将规范游客游览活动，有利于改善景区环境，实现旅游景区的可持续利用。2.2.4绿色、环保理念符合世界发展的需要天然XX是一种在棉铃成熟吐絮时就具有各种颜色纤维的花。用彩色棉花制成的纺织品不需化学染料染色，在加工生产过程不会产生对土地、水源的污染。在纺织品中不含甲醛、偶氮染料等有害物质，不会对人体产生伤害，是名副其实的纯天然“绿色产品”，被誉为“阳光纤维”、“植物羊绒”，是适应世界各国人民保护生存环境、实现可持续发展要求的新型纺织原料。中国是世界上印染业规模最大的一个国家，印染业是一个高污染行业。据统计，印染造成的环境污染损失高达上千亿元。印染行业年排放印染废水约16亿立方米左右。此外，服装衣料上因印染而残留的有毒化学物质会通过皮肤渗透进入血管和内脏，损害人体健康，许多国家已立法禁止使用这些染料印染的纺织品进口，中国的纺织业遭遇到欧盟等发达国家的“绿色壁垒”。XX在保护生态环境、维护人类健康以及人与自然的和谐共生、保证可持续发展、发展循环经济方面都起到了非常重要的作用。“XX的问世，使得循环经济为传统纺织业转向可持续发展的朝阳产业，提供了战略性的范式，从而在根本上消除了纺织业长期以来在环境与发展之间的尖锐冲突。这种革命性的改变，给中国传统纺织业带来了新的希望。2.3 项目建设的可行性2.3.1 符合国家政策要求1、今年的国务院32号文是针对新疆经济社会发展的指导性、纲领性文件，指出：“根据国家战略规划要求，依靠自主技术创新，大力发展特色棉花产业，加快新疆优势资源转换，加快农业科技成果转换”。而XX产业正是符合了国务院提出的以上四大战略要求：其一，依靠自主技术创新：XX集团拥有自主知识产权的10个天然彩色棉花新品种，占中国天然彩色棉品种的44%和世界的35%。XX科研水平领先世界5年以上；其二，发展特色棉花产业：中国是世界棉纺织大国，新疆是中国棉花大省，天然XX作为特色棉花品种，是一种新型纺织原料，具有天然、绿色、环保、健康的特性，它的出现，丰富了新疆的棉花品种，优化了棉花产业结构，掀起了世界纺织业的绿色革命浪潮，增强了中国棉纺织品的国际竞争力；其三，加快新疆优势资源转换：新疆是宜棉区，其独特的地理位置、光热条件和辽阔的土地资源、大农业种植格局，为天然XX生长提供了得天独厚的优势，XX集团即是依托新疆和XX优势资源发展壮大的典范；其四，加快农业科技成果转换：XX集团拥有中国唯一的天然彩色棉研究所，被命名为国家级企业技术中心，科技成果完全属于自主研发，并使科技成果以最快的速度转化为生产力，迅速走向市场。国务院32号文三次明确提到了发展新疆的XX产业并提出了具体实施办法。2、中国旅游业发展“十一五”规划纲要提出：大力发展工业旅游好科技旅游。3、XX旅游业发展总体规划要求充分发掘军垦文化主题下的特色旅游资源，突出特点，寻求差异，挖掘内涵，出精品，造绝品。4、XX旅游业十一五规划将开发中国XX旅游列为旅游景区建设重点项目，旨在打造XX旅游特色知名品牌。乌鲁木齐是全疆最大的旅游集散中心，拥有稳定且规模较大的客源市场。随着乌昌一体化进程的加快，XX景区对整合和提升乌鲁木齐周边旅游资源和树立新疆XX旅游品牌有重要意义。本景区开发是加快发展XX旅游业，弘扬军垦文化精神，促进XX农业产业化的重要举措。本项目符合当前国家大力倡导健康生态生活理念、建设环保型社会号召。2.3.2经济保障稳固本项目旅游开发主体为中国XX产业的龙头企业中国XX集团，有充足的投资保障。同时，还有若干家企业有意参与本项目的投资开发。本项目着眼打造全国乃至世界上有较大影响力的旅游精品，资源品位高，市场前景好，景区外部交通配套条件成熟，对社会投资和扩大就业有较大拉动作用。通过综合效益评价，经济上可行；社会效益良好；全面论证后，项目能够达到社会、生态和经济效益的统一。2.3.3交通区位优势XX科技园距乌鲁木齐国际机场车程仅5分钟，距乌鲁木齐17公里，昌吉14公里。距乌鲁木齐周边景区景点1小时。适合1日游、2日游和乌鲁木齐周边工农业、高科技观光、绿色生态游，是游客到达乌鲁木齐或新疆的首站旅游景点，也是离开乌鲁木齐或新疆的最后一站参观景点。景区辐射昌吉、石河子、五家渠、奎屯、克拉玛依等城市，皆为北疆经济发达城市，景区恰到好处的满足了周边城市圈居民休闲度假和科普科教观光的需求，符合近日国家旅游局为拉动内需倡导推广的“全民休闲计划”。第三章 旅游资源综合评价与发展依托3.1旅游资源介绍根据区域资源组合与开发条件，XX旅游景区总体布局为“七区两线”：“七区”：游客服务中心、XX科技观光区、世界棉花博览园、XX饰品采摘体验区、绿色果蔬科技生态示范园区、休闲娱乐区、健康生态寓所及驿站。“两线”：休闲娱乐线、XX体验线。3.2 旅游功能分区及项目策划3.2.1游客服务中心区游客服务中心区由景区大门（含售票处）、游客服务中心、停车场组成，主要承担景区售票、游客接待服务、人流集散、车辆停放功能。3.2.1.1停车场将现有门区右侧的篮球场和停车场改建成景区生态停车场，为了方便交通组织，停车场进出口独立设置，内部交通实施单向行驶，并分别设置小车和旅游大巴停放站场。停车场地表铺设生态植草砖，中以树木间隔。整个停车场按块状划分，车位之间种植树木相隔，夏季可为车辆遮阴。使停放的车辆掩荫在绿色的“车库”中，尽显生态、自然的丰姿。3.2.1.2游客信息咨询服务中心新建服务中心紧邻综合楼，坐落在景区的东南角，其主要功能房间为：一层主要设置游客接待大厅、卫生治疗室、导游休息室、销售部、办公室、接待厅等。可提供旅游咨询、导游和景区管理（咨询、医疗、保安、司机休息室）等服务，并设置巨幅园区游览平面示意图。二层主要设置信息大厅、信息服务部、经理办公室、办公室。主要功能为信息服务、人员管理及办公等。游客中心建筑面积1630。3.2.2XX科技观光区现有实验楼占地约为1400，为XX科技研发实验室，也是现代XX科技的窗口，包括XX纤维分析室、试管苗生长室、基因枪室等。其中一层为XX纤维分析室，游客可通过玻璃幕墙通道进行参观，通过导游讲解，可以了解XX纤维分析过程。今后可通过逐步开放更多实验室，让游客了解XX科技研发的过程。并在一楼大厅中央设置世界棉花及XX分布的沙盘模型。现有实验楼前为较为开阔的草坪，在草坪中央设置以XX厂标为主题的大型雕塑景观，与景区大门和科技观光楼位于一条轴线上，作为景区地标式景观。3.2.3世界棉花科普博览园世界棉花科普博览园将是中国唯一的棉花科普博览园，也是XX旅游中军垦文化博览园的重要组成部分。将其建成世界棉花科普博览园、全国青少年科普教育基地。世界棉花科普博览园位于景区现有人工气候室区域，由两部分组成：室内博览园和室外博览园。3.2.3.1室内博览园在现有人工气候室东南空地，建设占地约为360 的大型室内博览园，展区共分三层：一层为世界棉花种植史、二层为棉花产业发展史、三层为XX军垦文化及XX企业文化观览。各展区通过图片、文字、棉花加工制作工艺模型、设备实物展览、多媒体等形式，让游客全面了解有关棉花和XX产业的各种知识。建议联系国内外的棉纺制造商，邀请他们到此展示它们产品及加工技艺，也可与科协合办各类科普、科技生态展览以及农业科技成果展示。让游客体验科技生态产业给我们带来的冲击，成为国内外XX开发商洽谈业务与产品展示中心。3.2.3.2室外博览园扩建现有人工气候室，进行合理分区，人工模拟各种棉花适宜生长的自然生态环境，引种世界各地最具特色的棉花或XX品种（如非洲棉、亚洲棉、陆地棉和海岛棉等），供游客参观。通过导游讲解，让游客了解棉花的不同类型、生境特征、利用价值等。棉花博览园的设计及能源利用方式要充分体现生态、环保的理念，建筑由自然冷能、太阳能光热光电、地源热能等组成可再生能源系统。3.2.3.4采棉体验区选择景区后方0.6k棉田的一部分，作为旅游定点采棉园。种植XX，延长棉花吐絮期，专供游客体验采摘棉花的艰辛与乐趣。游客亲手采摘的棉花可以作为进行XX手工艺品制作的原料，游客将在专家公寓楼内的棉艺培训室，学习并开展手工编织，制作各种旅游工艺品和纪念品，提高游客参与性的同时，也加强游客对XX或棉花的亲近与认识。3.2.4绿色果蔬科技生态示范园区遵循追求时尚、环保、健康、生态的生活理念，倡导健康生态饮食。园区东北部有1000亩（约0.67k）农用地，紧邻世界棉花博览园区东北部。3.2.4.1奇异果蔬花卉观赏园奇趣瓜果 引进世界奇异瓜果品种，展示怪、丑、奇、异的造型，如西红柿树、方形西瓜、巨型南瓜等以及各种最大、最甜、最美的“极品瓜果”，并创造新颖、时尚、卡通的瓜果艺术作品，开发瓜雕、字画瓜果、异型瓜果及瓜果摄影等旅游工艺品，用于出售也可用于装饰园区，满足游客观赏需求。奇异蔬菜 用特殊栽培方法和接种方式培育异型蔬菜，形成一道独特的风景线，满足人们寻求离奇的心理。珍稀花卉 开辟四季花苑，种植芳香植物及中外精品花卉，供游客观赏及购买，培育新型“飘香”产业市场。3.2.4.2绿色果蔬采摘园采摘园要建设成为花园式游览园，除了要突出其新、奇、特、优品种和设施栽培的先进科技外，还要结合观光旅游，突出其果蔬园的园林结构。采摘园强调景观设计的主题化、艺术化、生态化和游乐化，选择观赏价值高、口味佳、营养价值高的各类上乘果蔬品种。3.2.5休闲娱乐区休闲娱乐区位于景区大门西侧，占地面积约为25000。园区蓝天丽日，绿树成荫，XX人工湖畔垂柳依依，湖中荷花争奇斗艳，观赏鱼、食用鱼在水中自由嬉戏，是景区休闲娱乐的极佳场所。改造现有湖区景观，建成一处景观优美、舒适宜人，具有鲜明XX科技及军垦文化内涵的XX游乐园。改造现有人工湖及湖区附近游道，使之形成恰似盛开的棉花的空间构型，游道为“枝“，园林景观为“叶“，XX湖为“花”，湖中嬉戏的观赏鱼为“蕊”。为满足游客的亲水性需求，可在人工湖边沿改建成螺旋状下嵌式游道和亲水平台，在做好安全保障措施的同时，游客可以赤脚亲临碧波湖水。为丰富景区户外休闲娱乐项目，在湖区合适水域可开展水上步行球、水上自行车等活动。在湖区南侧引种高大遮荫较好的树种，使之形成天然的绿荫长廊，长廊下设置棉花造型的景观休憩座椅，为游客提供绿色健康果品，营造自然、生态、健康生活的氛围。湖区周围开阔的草坪上可设置反映军垦文化及XX科技的系列主题雕塑，适当配以人文典故等文字、图片标牌，游客在摄影留念的同时，获得对军垦文化和XX科技更深的感悟。3.2.6健康生态寓所及驿站景区内现有四幢三层专家公寓楼，每幢占地约为400。为满足景区旅游发展需求，将现有四幢专家公寓楼内部进行装饰，赋予其不同的主题和功能，成为景区倡导时尚、健康、环保、生态家居生活的主旋律。一方面，将四幢专家公寓的一层，作为棉艺培训室，组织游客进行棉艺手工编织（棉艺手工挂饰、情侣香包等）、艺术插花，或用植物染料XXT恤等棉艺手工制作活动，游客通过参与棉艺手工制作，对现代城市远离手工针织的市民和游客来说，从中能获得无限乐趣，游客可以享有亲手制作的工艺品，也可以由景区有偿收购，当纪念品出售给游客。另一方面，生态家居能迎合现代人亲近自然的健康心理要求。将四幢专家公寓的二层以不同主题和风格进行特色化装饰，供游客参观并作为中高档住宿基地。四幢专家公寓二层可分别以“棉”、“竹” 、“木”、“丝” 为主题，打造独具特色的生态家居。从室内家居造型设计、设施设备质地、饰品摆设等方面完全采用各自主题元素，让游客对时尚、健康、环保、生态家居有全新的感悟。3.2.7XX艺术节“节庆旅游产品”是利用节庆轰动效应，精心策划的主题鲜明、富有感召力的特殊旅游节目，它是一种动态的文化旅游吸引物，也应作为独立的旅游产品来经营。利用中国XX产业龙头企业的知名度，建议在景区定期举办“XX节，开展国际XX及棉花研讨会、XX国际时装模特大赛、XX产品创意比赛以及棉花科普展等系列活动。使“XX节”逐步发展成为吸引大量旅游者的新疆XX旅游的主题性节日盛事。3.3 旅游线路设计景区内各旅游功能区布局紧凑，各景点由游步道相连，方便游客观览。可在各条游步道两侧设置各种以棉花为主题元素和景观造型的绿篱、景观小品、旅游标示牌及照明设施，兼具摄影、企业文化展示等多种功能。游客游行其间，感受XX企业文化内涵的同时，提高旅游观赏度。游线设计：（1）休闲娱乐线：游客服务中心XX科技观光区世界棉花博览园休闲娱乐区健康生态驿站区。（2）XX体验线：游客服务中心XX科技观光区世界棉花博览园绿色果蔬科技生态示范园区XX体验区。3.4 指导思想以XX品牌资源为基础，依托XX品牌的高知名度与稳定的客源市场，以宣传展示XX科技、XX精神、军垦文化为主要任务，以“中国屯垦旅游”为主体品牌，以XX现代XX科技为主题，以倡导时尚、健康、环保、生态为理念，挖掘“XX”文化内涵，将本景区作为展示XX科技文化的窗口，旨在成就XX旅游业的龙头景区，以促进新疆XX旅游业持续、快速、健康发展为主要目标。3.5规划期限旅游发展规划是一项长期规划。规划应当确定一个旅游业发展的长期目标，并提出为实现这一目标在规划期各阶段所采取的具体措施。本次规划的期限确定为2020年，为了与我国国民经济与社会发展计划相协调，将规划期划分为近期（20092010年）；中期（20112015年）；远期（20162020年）三个阶段。3.6项目区建设目标以XX为主题，营造XX景区科技、生态、时尚、健康的旅游气息，将XX景区塑造为“中国乃至世界最著名XX科技博览园”、“世界棉花博览园”、“中国青少年科普教育基地”、“新疆XX新型农业科技示范区”的综合性AAAAA级旅游景区。3.7主要特点旅游的核心竞争力在于拥有独特、高端、无可替代的旅游吸引物。如何将旅游项目策划成为吸引游客的主要磁场是旅游规划的核心任务。从自然景观角度看，XX旅游景区并不具有绝对优势。但是本景区依托多项优势资源品牌：“中国XX行业第一品牌”、“中国XX产业龙头企业”、“领先世界的XX科技”、“全国最大棉花生产基地新疆”等。这一资源品牌在国内乃至世界均具有一定垄断性、唯一性和独特性。依托XX品牌的高知名度与稳定的客源市场，利用区位优势，挖掘“XX”文化内涵，将本景区作为展示XX科技文化的窗口，也可作为展示XX军垦文化的重要支撑，有望打造成高品位的农业生态科技旅游景区，倡导时尚、环保、健康生活理念。第四章 客源市场分析与预测旅游客源市场是旅游开发的前提，如果没有市场的需求，再好的旅游资源也仅仅是资源，并不能转化为旅游产品，不能带来经济效益；而靠近大的客源市场的非优势旅游资源若开发得当，也可以带来很好的经济效益。因此一定数量的游客规模，是旅游开发的根本保证。4.1客源市场定位4.1.1 疆内客源市场针对疆内游客，大力开发特色城市旅游及城郊度假休闲游等短程旅游产品，满足新疆主要城市居民日益增长的郊游、近距离游的市场需求。按距离远近划分的客源市场如下： 一级客源市场：乌鲁木齐、昌吉、米东区等周边近地客源市场。 二级客源市场：疆内其它地区市场。居民经济收入相对较高，具备一定旅游需求，除了上述一级客源市场之外的疆内其他各地州县，均可作为XX科技园景区的二级客源市场。4.1.2 内地客源市场内地客源地分布：对乌鲁木齐市各星级宾馆2007年的接待情况进行抽样调查分析（其样本数近2 万）的结果表明，疆外国内游客最多的是来自以下地区：以北京为核心的京津冀地区；以上海为中心的沪宁杭地区；以广东为主的珠江三角洲地区和以山东、福建为主的东部沿海地区；以陕西、甘肃、四川为主的西北、西南等邻近省区；以河南、湖北、湖南为主的华中地区；以辽宁、黑龙江为主的东北地区等。客源市场的分布明显受经济发展水平、政治中心和距离的影响。XX科技园景区紧邻乌鲁木齐市和昌吉市，如果能和乌鲁木齐的旅行社洽谈好，将本景区列入近郊的休闲旅游系列产品中，通过对景区大力宣传，将会吸引大批在乌鲁木齐市逗留的内地游客顺便观光XX科技园。4.1.3 海外客源市场XX旅游景区目前还难以吸引过多的海外客源，但随着去乌鲁木齐天池黄金旅游线的日本、西欧、北美、亚洲其他国家及澳大利亚等国家或地区的游客的增多，会截流部分海外游客顺便旅游。随着新疆经济的发展和交通设施的改善，到新疆来旅游的内地和海外游客逐年增加。XX科技园紧邻乌鲁木齐国际机场，更是能吸引许多游客前往观光。同时，乌鲁木齐周边旅游的逐渐的升温，也为XX科技园旅游景区提供了客源的保障。4.2旅游市场细分根据旅游者属性和旅游行为对市场进行深入分析，有利于旅游宣传和市场营销的开展。4.2.1 旅游性质市场细分XX科技园景区向外促销的主要以XX科技观光、科普教育、休闲度假、康体健身等旅游产品。（1）XX科技观光和科普教育旅游者主要有两类：一类是求知性的大众旅游者和学生，以观光娱乐为目的，消费水平较低。另一类是XX行业的专业旅游者，以参观考察、技术交流、会议商贸旅游为主，消费水平较高。（2）从一般经验来看，休闲度假和康体健身的旅游市场重游率高、消费水平一般，但景区周边的乌鲁木齐经济发展水平高，紧邻乌昌两大城市，并且居于未来乌昌一体化地带的中心位置，人口众多的特点，因此今后主要推出以中高档次为主的休闲度假旅游产品。4.2.2 学生市场从观念上讲，教育改革的总体方向是实现从应试教育向素质教育的转变，强调知识的综合能力的培养教育。XX科技园作为作为中国XX产业的龙头企业和领军者，拥有全国最大的天然XX基地，彩色棉花产量占到了全国95%和世界的30%以上，成为世界天然彩色棉花的主要供应商和市场主导者，见证着我国XX发展的历史，有着深厚的底蕴，学生通过实地考察，可加强感性认识，引导学生的兴趣，并且园区设置大量群体游戏，充满情趣和知识性，学生修学游市场显然是一个难得的旅游市场。4.2.3年龄构成市场细分按年龄收入来确定的目标市场为：以中青年（1855 岁）和中低收入（500-2000 元）的大众旅游和为数众多的青少年为基础，积极开发中青年高收入（2000 元以上）的高档游客，努力争取退休（55 岁以上）游客。4.3客源市场规模预测由于XX科技园景区属于新建景区，之前没有游客旅游统计数据。本规划客源市场预测采用定性模型中应用最为广泛的特尔菲法，依据景区周边的旅游客流量数据，结合经高速公路的旅游客流量的统计数据，采用相关分析法，通过对一组专家进行意见征询，取得专家的一致意见后，得到XX科技园旅游客源市场未来的预测结果。4.3.1 本景区的旅游客源依托主要有：（1）乌鲁木齐都市圈客源。乌鲁木齐都市圈为游客进出新疆的集散地，也是全疆最大的客源市场。都市圈人口300 多万人，按52.4%的全国平均出游率计算可以产生游客160 万人，加上全疆其他地方到乌鲁木齐的游客，可达200 余万人；其中到乌鲁木齐的疆外游客约为110 万人。（2）2006 年，昌吉乡村旅游共接待游客276.5 万人次，同比增长8.9。目前每年穿梭于乌昌旅游沿线的游客达到200多万人次，来往于天山北路的游客达到300万人次。4.3.2 临近景区相关分析杜氏旅游景区位于昌吉市北郊六工镇十三户村，昌吉与乌鲁木齐、五家渠三市交汇的金三角中心，距昌吉市地区有12千米，距乌鲁木齐有36千米，距五家渠有8千米，交通便捷，杜氏旅游景区总面积1800余亩其中水域面积为660余亩，四周被农田环抱是典型的田园式乡土民俗风情园。杜氏旅游公司始建于1998年，是新疆最具有吃、住、行、游、购、娱的乡村旅游景区。2004年、2006年两度成功承办了新疆乡村旅游现场观摩会，2005年共接待游客18 万人次，2006 年为近40 万人次的游客量，2007年52万人次的游客量。本项目XX旅游景区，较之杜氏乡村旅游景区更有其临近高速路的区位优势，且景区建设初期为免门票景区，目的是初期营造旅游人气，培育市场。通过实施滚动发展，打出XX旅游景区旅游知名度。如果将本景区纳入乌昌旅游热线旅游产品体系，与旅行社建立利益捆绑，使本景区成为旅游热线必去项目，则初期可5 万人游客量作为基数是可行的。如本景区一期规划项目建设及实施有所保证，据专家预测，至一期建设年末即2010 年末，本景区完全能吸引到乌鲁木齐20%的疆外游客，即达到约10 万人的游客量，这一游客量约占乌昌旅游热线游客量的10%。4.3.3 游客年均增长率相关分析由新疆维吾尔自治区旅游局和中科院新疆生态与地理研究所共同编制的新疆维吾尔自治区旅游业发展“十一五”计划和中远期规划对新疆全区旅游潜在市场进行了预测，提出了低速与高速两个方案。根据规划预测，国内旅游人数2010 年为1965.62150.9 万人次；2015 年将达到2888.23464.0 万人次；2020 年将达到3865.05089.7 万人次。尽管XX旅游景区作为新的旅游地要达到与全疆游客量预测增长率一致还需时日，但是考虑到周边旅游景区稳定增长的旅游客源，以及XX旅游景区的较高知名度，对XX旅游景区20082020 年的游客量预测，专家建议亦参考新疆维吾尔自治区旅游业发展“十一五”计划和中远期规划中的年增长率。其中，XX景区前三年游客增长率应该远高于全疆平均水平，其增长率见下表。4.3.4 综合结果依据以上分析结果，推荐中速方案、确保低速方案、力争高速方案。预测XX景区客源市场发展规模如下表：XX景区游客增长观测（推荐中速方案）年份高速方案中速方案低速方案游客数（万人）年增长率（%）游客数（万人）年增长率（%）游客数（万人）年增长率（%）200851851751320106.96186.84176.3813201515.9216151511.7510202033.4430.1718.924.3.5游客消费测算近期：（2008-2010 年）游客规模为57 万人次/年；中期：（2011-2015 年）游客规模为715 万人次/年；远期：（2016-2020 年）游客规模为1530 万人次/年；参照当地旅游市场价格，拟定本项目门票为100元/人。4.4旅游形象及品牌策划旅游总体形象定位：中国现代XX科技博览园，新疆青少年农业科普教育基地。以世界领先的XX科技品牌为旗帜，突出新疆XX现代农业科技特色，大力发展生态农业、高科技农业，休闲农业，将XX旅游景区建设成为集生态科技示范、生态农业观光、休闲度假、科普教育于一体的“XX世界，XX探秘”、“新疆XX新型农业高科技示范园”、“新疆XX农垦企业创业园”、“市民休闲园”、“农学科普园”。4.5旅游宣传促销对策4.5.1渠道营销旅行社营销旅游产品的销售，最为普遍的还是由旅行社等专业公司进行营销。由于本景区主要依托乌鲁木齐昌吉旅游热线客源，因此在短期内需要针对乌鲁木齐、