清洁生产工作流程图.doc

清洁生产工作流程图
 清洁生产审核工作流程：
意向洽谈

巡视现场收集资料

签订合同

前期准备

调查诊断

制定实施计划

培训

指导预审核

指导审核

产生方案(整改方案)与筛选方案

指导企业对“中/高费方案”进行可行性分析并实施方案

指导企业编写《清洁生产审核报告》

指导企业持续进行清洁生产

协助企业向主管部门提出验收或（评审）申请

1、初次接触达成意向：
通过初次接触，双方达成清洁生产审核咨询的意向。
2、签订合同:
签订咨询合同，确定工作范围，明确分工及责任。
3、成立审核小组:
企业成立审核领导小组和工作小组，协会成立咨询项目组，相互配合。
4、清洁生产知识培训:
协会为企业中层以上员工、清洁生产审核小组人员进行培训并提供企业用于宣贯的清洁生产资料。
5、现场调查，设置目标，提出无/低费方案:
协助企业在资料收集和现场调查的基础上确定审核重点，设置清洁生产目标，提出无/低费方案。
6、实测重点，物料平衡，并分析原因:
企业根据协会提出的要求对审核重点进行实测，并根据数据进行物料衡算，分析原因，提出无/低费方案。
7、筛选方案并编写中期审核报告:
共同产生并筛选方案，实施并核定无/低费方案的成果，编写中期审核报告。
8、分析方案并实施中/高费方案:
对中/高费方案进行可行性分析，推荐方案，指导企业实施中/高费方案。
9、编写审核报告:
指导企业编写清洁生产审核报告，协助企业持续进行清洁生产。
方式说明：
1、整个咨询过程将采取有计划、有步骤、有期限的推行，企业将得到充分的指导，咨询人员每次到企业的时间安排将提前确认，以利配合。
2、咨询人员完成当次的咨询时，应根据总体计划安排，结合当次计划情况填写《咨询人员备忘录》提供给企业，以便保持工作的连续性和受控状态运作，咨询人员将不定期向公司人员进行满意度的调查，以改进和提高服务质量。
3、作为咨询人员，基于工作经验、专业水平及对客户的忠诚态度，将严格遵照清洁生产审核计划，保证企业在计划期内通过主管部门的评审或验收，企业也应严格按照咨询方案中应承担的职责和内容全面配合咨询人员的工作，确保清洁生产审核工作顺利进行。

四、清洁生产审核的整体计划
（一）主要内容
清洁生产审核旨在系统指导企业开展如下工作：
1、 全面评价企业生产全过程及其各个过程单元或环节的运行管理现状，掌握生产过程的原材料、能源与产品、废物（污染物）的输入输出状况；
2、 分析识别影响资源、能源有效利用，造成废物产生以及制约企业生态效率的原因或“瓶颈”问题；
3、 产生并确定企业从产品、原材料、技术工艺、生产运行管理以及废物循环利用等多途径进行综合污染预防的机会、方案与实施计划；
4、 不断提高企业管理者与广大职工清洁生产的意识与参与程度，促进清洁生产在企业的持续应用。
依据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》并结合企业的实际情况，清洁生产审核的实施内容分四个阶段：
第一阶段：审核准备
1、成立清洁生产审核咨询小组，并协助企业成立清洁生产审核机构。
2、对企业主要领导及员工进行系统的清洁生产审核知识培训并在企业内部开展全员培训和宣传。
3、制定清洁生产审核的详细工作计划。
第二阶段：清洁生产预审核及重点审核
1、对企业的全貌进行初步的调查与分析，包括现场交流、现场考察工艺技术、检验收集工艺数据以及评估环境代价等，确定清洁生产审核重点和清洁生产目标。
2、对于生产型企业，分别建立以厂、以车间、以生产线、以设备、以员工为衡算体系的输入输出物料平衡以及能量出入平衡，建立物料平衡图和能量平衡图。其中，输入输出的物料平衡主要指的是：所消耗的各种原材料数量与所产出的各种产品及排放总量应当相等；能量出入平衡主要指的是：进入衡算体系的能量（特别是电、燃油、蒸汽）应当产生的能量应当与有效使用部分、不可用部分、排放部分及浪费部分的总和相当。根据上面衡算的数据推算出原材料、能量的利用效率。
3、企业进行清洁生产的重点审核，包括编制清洁生产审核重点的工艺流程图，确定重点工艺段的物料输入及排放平衡图以及主要的污染因子平衡图，进行废物产生原因分析。其中，重点工艺段通常是指那些排污、排废及高消耗的工段及环节。
第三阶段：清洁生产方案的分析与实施
1、企业提出无/低费、中/高费的清洁生产方案，包括管理、工艺技术等各方面。
2、对各种清洁生产方案进行成本、周期、可行性等多方面的分析与论证，筛选出拟付诸实施的方案，并对方案的实施进行资金、人员的筹备和安排。
3、基本实施全部无/低费方案和某些中/高费方案。
第四阶段：清洁生产审核的验收与持续清洁生产
1、对清洁生产审核的过程、方案实施情况等进行总结，指导企业撰写清洁生产审核报告。
2、协助企业向政府有关部门提出验收或评审要求。
（二）具体职责要求
序号
工作内容
甲方（企业方
乙方（咨询方）
负责部门
咨询日数
1
调 查
与
诊 断
1.确认诊断计划
2.配合咨询人员进行调查和观察现场
1.拟定调查提纲
2.了解机构设置、产品工艺流程并观察现场
3.主要环保问题
企业领导
部门主管

2
审核
准备
1.企业高层领导的支持和参与、内部发文
2.组建清洁生产审核机构
3.制定审核工作计划
4.制定CP宣传计划
5.建立接受员工合理化建议的机制
6.建立提案鼓励制度
1.提出清洁生产审核机构人员组成要求
2.制定培训大纲
3.提交全过程计划，讨论和会签计划表
4.在计划实施时要求进行动员和开展宣传，全员参与

企业领导
部门主管

3
培

训
1.中层以上管理人员和清洁生产领导小组和工作小组人员参加培训
2.参加考试
3.按文件的编写基本要求和编号规则统一文件
4.组织讲座，明确文件的接口方式
1.提交培训计划
2.确定培训教材和试卷
3.清洁生产审核培训

领导小组和工作小组及各部门骨干

4
预

审

核
1.对企业全貌进行调查分析，发现清洁生产的潜力和机会
1-1根据进厂的原辅料、燃料、化学试剂、油料、水、电等的数量和去向，以审核方法逐一进行分析
1-2管理部门制定出节约办公费用5～10％的计划
1-3 后勤、辅助部门按审核要求自查，尽量节约开支，减少污染
1-4各部门均应书写自检报告，并建立健全管理、监督制度。
2.评价企业的产污排污状况；
3.确定本轮审核的重点；
4.针对审核重点设置清洁生产目标；
5.及时实施无／低费方案。
1.了解组织机构及人员资源配置情况
2.确定甲方业务过程、审定产品、业务操作流程
3.指导企业如何进行污染源调查
4.根据企业现有条件，合理设置清洁生产目标
5.确定程序文件、工作文件、纪录表格目录
6.评价预审核成果

领导小组和工作小组

5
审

核
1.对审核重点进行监测分析
2.通过审核重点的物料衡算：
发现物料流失的环节；
找出废弃物产生的原因；
查找物料储运、生产运行、管理以及废弃物排放等方面存在的问题；
寻找与国内外先进水平的差距，为清洁生产方案的产生提供依据；
3.以实测输入输出物流，建立物料平衡，分析废弃物产生原因。
4.发动群众开展合理化建议活动，提出污染源削减方案
5.提出和实施无/低费方案
1.检查并监督污染源监测
2.提交必要的示范资料
3.了解各部门进度
4.处理协调实施中的问题
5.审查资料文件
6.抽查有关人员对清洁生产审核的理解程度
7.评价该阶段审核成果
领导小组和工作小组

6
方
案
产
生
和
筛
选
1.根据审核阶段的结果，制定审核重点的清洁生产方案；
2.在分类汇总基础上，经过筛选确定出二个以上中／高费方案供下一阶段进行可行性分析；
3.对已实施的无／低费方案进行实施效果核定与汇总；
1.提供必要的示范案例，协助企业提出可行性污染削减方案
2.指导方案汇总
3.指导权重总和计分筛选排序
4.重点监督落实无/低方案的实施，处理协调实施中的问题
5.必要的人员培训
领导小组和工作小组

7
中
期
审
核
总
结
1.组织有关人员会议，总结前期工作，向全体职工，宣告前期清洁生产成果
2.核定并汇总各类无/低费方案实施效果
3.审核中期总结
1.指出前期审核的问题和不足，并提出纠正措施

领导小组和工作小组

8
可
行
性
分
析
1.进行市场调查、收集资料；
2.进行方案的技术、环境、经济的可行性分析和比较；
3.从备选中／高费方案中选择在技术上先进适用、在经济上合理有利、又能保护环境的最优方案。
4.实施通过推荐的方案(经分析可行的中／高费最佳可行方案)的，使企业实现技术进步，获得显著的经济和环境效益；
5.通过评估已实施的清洁生产方案成果，提高员工继续开展清洁生产。
6.在暂不具备实施条件时，应制订出详尽的实施计划
1.协助企业进行市场调查
2.指导企业进行经济评估、技术评估和环境评估
3.推荐可实施方案
4.必要的技术讲座
领导小组和工作小组

9
方
案
实
施
1.筹措资金、组织方案实施
2.已实施方案的成果汇总及效果分析总结
3.纠正方案实施过程中的问题
1.检查方案实施情况
2.分析已实施方案对企业的影响及取得的经济效益和环境效益
3.指出方案实施过程中存在的问题
领导小组
和工作小组

10
持
续
清
洁
生
产
1.建立推行和管理清洁生产工作的日常组织机构；
2.建立促进实施清洁生产的管理制度；
3.制定持续清洁生产计划；
4.编写清洁生产审核报告。
1.指导企业建立和完善清洁生产组织
2.指导企业建立和完善清洁产管理制度
3.指导制定持续清洁生产计划
4.指导编制清洁生产审核报告
领导小组
和工作小组

11
申 请
验 收
1.验收文件及资料的整理
2.验收前的准备工作
3.负责验收会务
1.检查是否具备验收条件
2.提出验收大纲
3.明确验收程序
领导小组
和工作小组

（三）清洁生产审核咨询收费
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落