供方年度现场评分标准.doc

供
方
调
查
评
价

供应商编号：

供应商全名：

供方现场评价标准表
被调查供方全称：
供应商代码：
省份：
地市：

供方代表
供方管理代表：

质量负责人：

其他出席者：

欧龙地板评价检查实施部门及代表
采购部代表
品质部代表
生产及其它部门代表

其他实施者：

综合评价结果
1分：没有开展、控制无效、劣势；2分：部分展开、效果较差、无优势；3分：基本开展、效果一般，部分优势；4分：基本开展、效果较好，优势；5分：全面展开、效果很好、优势明显。
1
2
3
4
5
评分
过去评价
差
一般
良
优良
优秀

综合评语

检查项目评分
质量体系及保障能力
项目
检查重点
评分
评语
一、品质保证的组织及方针目标执行
1、建立了品质保证体系，相关组织和责任明确并文件化
1
2
3
4
5

2、本年品质目标的设定并展开施策
1
2
3
4
5

3、全体员工理解、贯彻执行并在实施必要的教育培训
1
2
3
4
5

4、品质改善活动的实施，进度管理及定期改善
1
2
3
4
5

二、文件及信息管理
1、有一套文件、资料、图纸的管理办法，且能贯彻实施
1
2
3
4
5

2、对文件的制订、审批、发布、分发、使用、更改、撤销、收回、实施严格的管理控制，职责明确
1
2
3
4
5

3、现场使用文件有效版本，需要时易于得到。
1
2
3
4
5

三、环境、现场、制品管理
1、整理、整顿、清扫（3S）的实施
1
2
3
4
5

2、适当的作业环境（防尘、防锈、照明、温湿度等）
1
2
3
4
5

3、零件、原材料/半成品、成品的生产搬运、保管环境
1
2
3
4
5

4、零件、原材料/半成品、合格品、不良品等的区分和定置
1
2
3
4
5

5、成品按包装设计和规程，进行包装堆放标识清楚
1
2
3
4
5

6、库存品有适当防护措施，能保证质量不至受损
1
2
3
4
5

四、LOT（批次）管理
1、制品上有确保LOT（批次）管理的标识，并清晰易于识别和追溯
1
2
3
4
5

2、制品的LOT，搬运流动有记录及批次管理有效，责任者明确
1
2
3
4
5

3、出货LOT和制造LOT的连续，品质记录的可追溯性并保证先入先出
1
2
3
4
5

4、LOT标识和履历确实保管，具有可查询的实施
1
2
3
4
5

五、外购及外协件的管理
1、制订外购物资质量要求、技术标准、检验依据齐全
1
2
3
4
5

2、抽样方式正确；样本管理及保存有效
1
2
3
4
5

3、对待检产品批次判定，检查结果以批次为基准确实实施
1
2
3
4
5

4、检查过程识别（检查前、检查中、检查合格、不合格品）
1
2
3
4
5

5、检查不合格发生时，防止再发的确实实施
1
2
3
4
5

6、所有入库物资已作应有验证
1
2
3
4
5

7、对主要外购物资的供方进行了质量保证能力评价
1
2
3
4
5

六、4M（人机料方）变动管理
1、新制品流动时有无特别管理办法及记录
1
2
3
4
5

2、4M变动方法及品质确认方法（基准、客户申请/评价等）
1
2
3
4
5

3、4M变动内容的记录和管理责任者及其保管期限明确化
1
2
3
4
5

七、工程管理和工序控制
1、认真开展操作者自控，严格执行“三检制”。工序检验不合格不能转到下工序。
1
2
3
4
5

2、重要工序制订作业指导书，工人严格按工艺文件操作
1
2
3
4
5

3、关键工序已设置质量控制点，控制文件齐全并实施。
1
2
3
4
5

4、对特殊工序的控制已规定了质量要求，并能连续监视。
1
2
3
4
5

5、生产过程中严格执行了工艺纪律。
1
2
3
4
5

6、制定设备、工装定检、维护保养制定，并组织实施。
1
2
3
4
5

7、按产品技术条件配置相应的检测装置，并满足精度要求，检验夹具应有使用说明书。
1
2
3
4
5

8、制造现场符合文明生产和定置管理要求。
1
2
3
4
5

9、作业物品的识别管理（加工前、加工后、不良品）
1
2
3
4
5

八、检验
1、各种产品的检验依据或技术规范齐全，且按此进行检验。
1
2
3
4
5

2、是否按照标准使用指定的计测器、测定工具
1
2
3
4
5

3、从原材料、协配件进厂到成品出厂的全过程检验都按规定进行。
1
2
3
4
5

4、产品在生产和交付过程中已作了明显的识别标记，具有可追溯性。
1
2
3
4
5

5、各项原始记录、检测报告、统计台帐、报表正确、齐全、及时。
1
2
3
4
5

6、检验印章、标记、标签和合格证严格按规定执行。
1
2
3
4
5

7、产品出厂前已作最终检验和试验，并完备验收手续。
1
2
3
4
5

九、不合格品的控制
1、制订不合格品控制程序文件，并严格按程序控制。
1
2
3
4
5

2、现场不合格品存放已进行分类隔离，并有明显标记。
1
2
3
4
5

3、不合格品的处置，已按程序文件规定办理手续（返修、返工、让步、报废等）。
1
2
3
4
5

十、测量和试验设备
1、有检验机构、检验人员。检验人员经过培训，获得资格认可。
1
2
3
4
5

2、有足够检验、试验设备和计量器具，并纳入计量管理
1
2
3
4
5

3、编制了测试设备和计量器具的检定周期和检定规程，并按程序文件组织实施。无能力检定的设备、计量器具，可委托有关主管质量检定部门鉴订，有检委托协议书和鉴定标记
1
2
3
4
5

4、精密量检具的操作方法指示明确
1
2
3
4
5

5、专用量检具的检查方法指示明确
1
2
3
4
5

6、检验实验环境良好，无影响设备使用、整洁的因素
1
2
3
4
5

7、计量检定和维修人员经过专职培训，并持相应资格证书
1
2
3
4
5

8、现场使用的测试装备和计量器具的使用、维护、有规定并定期抽检完好状态
1
2
3
4
5

十一、纠正措施
1、制订纠正措施程序文件并贯彻执行
1
2
3
4
5

2、能按8D文件要求认真组织实施
1
2
3
4
5

3、防止再发对策有无确实实施
1
2
3
4
5

十一、人员培训
1、在明确需求的前提下制订有明确的培训计划。
1
2
3
4
5

2、对各主要工作岗位均按计划实施培训，并通过考核等方式了解受训人员情况，定岗使用，持证上岗。
1
2
3
4
5

生产能力和物流能力
项目
检查重点
评分
评语
十二、生产能力
1、设备技术水平能否生产高品质的产品
1
2
3
4
5

2、生产技术是否属于先进的生产技术（设备制造商、型号、技术使用年数）
1
2
3
4
5

3、供方的设备生产能力是否充分未发挥
1
2
3
4
5

4、供方的人员排班生产能力是否充分未发挥
1
2
3
4
5

5、供方有无能力在短期内改进/提升/扩大生产能力
1
2
3
4
5

6、1年内供方有无通过增加基础设施扩大生产能力的规划
1
2
3
4
5

十三、物流运输
1、物流运输能力的强弱
1
2
3
4
5

2、是否设置中转库，中转库库存量是否保证3日生产
1
2
3
4
5

其他
项目
现场评审重点
评分
评语
十四、其他
1、是否应为紧张的劳资关系引起工厂停产
1
2
3
4
5

2、周边能源（水电汽等）是否有效保障
1
2
3
4
5

3、对欧龙地板的业务关系依赖程度
1
2
3
4
5

4、是否提供专门的客户服务电话和传真
1
2
3
4
5

5、研发、SCM部门是否进行了信息化管理
1
2
3
4
5

6、是否有规划公司总体的信息系统，信息化程度高低
1
2
3
4
5

7、是否可以通过Internet（网页、邮箱）同客户联系
1
2
3
4
5

十五、新增
1、
1
2
3
4
5

2、
1
2
3
4
5

3、
1
2
3
4
5

4、
1
2
3
4
5

供方年度现场调查评审结论表
评价日期： 编号：

供方

供方调查评价状况：　（相比过去评价或改进）
地址

评测得分

供方调查
评价结论
评定类型：
□ A、潜在供应商进行开发调查 □ B、现有供应商定期年度评审
□ C、现有供应商出现问题调查 □ D、其他： 调查
评定依据：
□ A、相关法律法规； □ B、供方采用的质量体系标准和环境标准（技术手册）；
□ C、供方质量/环境/安全手册； □ D、欧龙地板有限公司《供方调查评价标准》
评定结论：（按照《供方调查评价标准》）
□ A、满足东风车桥对供应商的要求，优秀；
　□ B、部分项目需要纠正，基本满足公司对供应商的要求，合格；
□ C、短时间无法纠正，不能满足公司对供应商的要求，需要纠正措施实施一段时间再评定是否合格；
□ D、各方面与要求相差太远，不合格。
综 合
评 价

采购部审批意见

品质部审批意见

生产及其它部门
审批意见

副总/总经理：

年 月 日
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