1、 财务总监绩效考核方案
一、绩效考核
关键绩效指标
数据统计指标
其他数据指标
监督指标
公司整体费用预算 100%
财务预算编制率90%
财务制度有效性100%
收银工作流程与程序和权限规范统一100%
核算公司票务购买费用率95%
税务处理有效性100%
资产安全性100%
出纳单据审核统一规范100%
流动资金周转率 90%
分店账目误差率100%
行政费用超支率10%
报销流程与程序统一100%
固定资产完整性100%
分店费用预算超支率审核超20%
对各店现金流真伪鉴别100%
各分店盘点账目统一100%
2、
财务制度有效性100%
财务项目计划完成率90%
票据、账目审核完整性100%
二、 绩效工资
岗位级别
基本工资
关键绩效
数据统计绩效
其他安全指标
监督指标
绩效工资
工资总合
财务总监
三、 考核标准
1。财务总监关键绩效指标
指标项
分值
考核方法
总经理额定指标
总经理负责制
公司整体费用预算 100%
10分
每次高于 5% ，扣2分
财务
核算公司票务购买费用率95%
20分
每高于96%，扣2分
财
3、务
流动资金周转率 90%
10分
每次高于95%，扣3分
财务
固定资产完整性100%
20分
每错一次，扣2分
财务
财务制度有效性100%
20分
每失误一次，扣2分
财务
票据、账目审核完整性100%
20分
每出一次，扣5分
财务和分店
说明：
1 三个以上（含三个）指标考核为0分，取消关键绩效津贴。
2 月度考核85分以上者，发放全额津贴。得65至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分 （含）以下 ，取消当月关键绩效津贴。
2. 财务总监数据统计指标
指标项
得分
考核方法
4、 总经理额定指标
总经理负责制
财务预算编制率90%
20分
小于85%、大于95%，扣3分
财务
税务处理有效性100%
20分
每失控一次，扣3分
财务
分店账目误差率100%
20分
账目高于低于0.5%，每次扣3分
财务
分店费用预算超支率审核超20%
20分
超支每次21%，未报扣3分
财务
财务项目计划完成率90%
20分
低于89%，扣5分
财务
说明：
1 三个以上（含三个）指标考核为0分，取消数据统计津贴。
2 月度考核85分以上
5、者，发放全额津贴。得65至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分 （含）以下 ，取消当月数据统计津贴。
3.其他关键指标
指标项
得分
考核方法
总经理额定指标
总经理负责制
财务制度有效性100%
20分
每检查99%一次， 扣3分
财务
资产安全性100%
20分
误差99%，扣5分
财务
行政费用超支率超10%
30分
每次高于11% ，扣5分
财务
对各店现金流真伪鉴别100%
30分
每低于99%， 扣10分
财务
说明：1 二项以上（含二项）指标考核
6、为0分，取消关键津贴。
2 月度考核85分以上者，发放全额津贴。得65至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分 （含）以下 ，取消当月数据统计津贴。
4.监督指标 (此条不计分）
指标项
得分
考核方法
总经理额定指标
数据来源
收银工作流程与程序和权限规范统一100%
30分
差错一次，扣5分
财务
出纳单据审核统一规范100%
30分
差错一次，扣5分
财务
报销流程与程序统一100%
20分
差错一次，扣5分
财务
各分店盘点账目统一100%
20
差错一次，扣5分
财务
说明：
四项指标月度考核合计340分以上者，发放全额津贴。（各单项得66至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴），等256分 （含192）以下 ，取消当月数据统计津贴。
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