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产品溯源管理体系
1、 管理目的
确保能对产品从栽培到加工出货全过程实行追踪管理和监控，保证产品的可追溯性有效适宜。
2、 适用范围
本规程适用于公司生产及销售的产品的追踪溯源管理。
3、 管理职责
3、1 原料基地管理部负责基地的选择、管理、采收及运输和原料采购的追踪溯源管理
3、2 生产部负责产品加工过程中的追踪溯源管理。
3、3 储运部负责产品贮藏过程中和包装物的追踪溯源管理。
3、4 业务部负责产品销售、运输、储存过程中的追踪溯源管理。
3、5 品管部负责产品从采收、加工、贮藏、运输发货整个过程中的品质检验与检测及追踪溯源管理。
4、 工作程序
4、1产品追踪溯源图示
基地编号
栽培管理
半成品检验
包装检验
客户消费者
装柜发货检验
成品检验
入库检验
车间验收
原料检验
原料入库
4.2产品的追踪溯源管理
4．2．1原料的追踪溯源
4．2．1基地的选择、编号
植保员按照GLOBALG.A.P基地规范要求对基地现场进行考察，并取样进行农药残留与重金属的检测，经风险评估与检测合格后，与土地使用者签订“土地租赁合同”，明确双方权利和义务，制作“基地平面图”及“基地编号”等。
4．2．2农药、化肥的采购、使用与登记。
4．2．2．1基地农药、化肥使用由公司统一采购、发放使用。必须符合进口国
以及中国检验检疫部门的规定。
4．2．2．2农药、化肥由有资质厂家供应，基地建立专门的农资保管仓库，专门人员负责管理，作物使用时必须做好使用记录，详细记载供应厂家、生产日期、出入库日期、数量、用药作物名称基地位置等，以便追溯。
4．2．3基地管理
4．2．3．1化肥管理以地块为单位，按管理规程要求详细填写肥料收、发、存
记录。包括肥料的名称、生产厂家、主要成分、施肥时间、、使用量及使用方法。
4．2．3．2农药管理以地块作为单位，按管理规程要求详细填写农药收、发、
存记录。包括农药的名称、生产厂家、主要成分、施肥时间、使用量及使用方法。
4．3加工过程控制
4．3．1原料收获时，基地管理人员按基地编号填写原料采收记录表，并传递给
加工厂。原料经检验合格验收入库并做好记录，要按基地编号、批次分别堆放，标签要注明品名、批次、进厂时间和数量等。
4．3．2车间加工时，要按基地编号、批次号分批次进行加工。严禁同一时间加
工不同的批次的原料或半成品，为此每个车间(包括原料库在内，以下将原料库
视作一车间看待)将设置一名专业人员进行批次管理(以下简称“车间批管员”)，
车间批管员将负责前后各车间(工序)的沟通、协调与衔接，填写加工指示牌，
指示牌上根据仓库挂牌内容，填写正在加工的批次的品名、加工日期和批次等，
使用原料及半成品能做到有序流动。
4．3．3每个车间的批管员将随身携带本车间的“农残追踪批次管理表”(以下
简称“批管表”)。该批管表内将记录本车间正在加工着的批次的基地编号、批次等，当该批次加工完毕的半成品欲进入下一车间(工序)进行加工时，本车间的
批管员须及时与下一车间的车间主任联系，只有当下一车间的车间主任表示许
可，并在本车间的批管表上签字后，方可让本车间加工的半成品进入下一车间。
4．4(半)成品包装管理
4．4．1在简包装时，要将指示牌上的内容(批次)写在简包装外面。
4．4．2进行成品包装时，要按批次进行，不可同时包装不同基地地块批次的半
成品、成品。包装的“农残跟踪批次管理表(成品包装)、工厂代号、简包装日
期及成品包装日期外，还应记入成品包装批次号(以一百箱作为一个批次，用英
文A—z来表示)。或按照客户要求。
4．5产品识别代码标识
A、产品识别代码组成
时间信息组
产品代码
产品信息组
工厂信息组
年
月
日
产品名称
英文字母
基地
地块
车次
车间
批次
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

4．6辅料使用追踪溯源
车间领用时，做好使用记录，详细记录供应厂家，辅料批次、使用时间、使用数量、产品批次等，以便追溯。

4．7包装物料使用追踪溯源
4．7．1内包装物料入厂后，由专门的质检人员对其感观、物理性能等按照规定
要求进行检查。合格后入库，库内挂牌分别放置，并注明检验标识。
4，7．2车间使用时做好记录，详细记录生产厂家、供应批次、产品批次号等，
以便追溯。
4．8成品贮存追踪溯源管理
储运部实行严格的批次管理，并挂牌加以区分，挂牌上要注明加工车间、加工班组、加工日期。

危害分析表（芦笋，下同）
销售和贮藏的方法：超市，常温下贮存
消费者：一般大众
（1）配料、加工步骤
（2）确定在步骤中引入的、控制的或增加潜在危险
（3）潜在的食品安全危害显著吗？是/不是）
（4）对第（3）列的判断提出依据
（5）应用什么预防措施来防止显著危害
（6）这步是关键控制点吗？
（是/否）
原料采购
生物的---无
是
芦笋在生长过程中可能会受外界环境的影响，出现病虫害。

化学的—农药残留

是

物理的—无

批次管理制度
原料基地使用的农药、化肥由公司统一采购、发放使用，必须符合进口国及中国检验检疫的规定。作物使用时须做好使用记录，详细记录供应
厂家、生产日期、出入库日期、用药作物名称、基地编号、批次号等。
化肥要求详细填写肥料收、发、存记录，包装的名称、生产厂家、主
要区分、施肥时间，使用量及使用方法等。
原料经检验合格验收入库并做好记录，要按基地编号、批次分别堆放，标签要注明产品批次、地块号、入库时间和入库数量等。车间加工时，要按基地编号、批次分批进行加工。严禁在同一时间内加工不同批次的原料或半成品，为此每个车间将设置专职人员进行批次管理，根据正在加工的批次的品名、加工日期和批次等，填写加工指示，使原料和半成品能做到有序流动。
每个车间负责批次管理的人员将随身携带本车间的“农残追踪批次管理表”以记录车间正在加工的批次的基地编号、批次等，当该批次加工完毕的半成品欲进下一车间(工序)加工时，本车间负责批次管理的人员须及时与下一车间的车间主任联系，在下一车间主任的同意，负责批次管理的人员在管理表上签字后，方可让本车间加工完毕的半成品进入下一车间进行加工。
进行成品包装时，要按批次进行，不可同时包装不同地块、批次的半成品。“包装的农残追踪批次管理表”上除记录基地编号、工厂代号、包装日期外，还应记录成品包装批次号。
包装物料进入加工厂后，有专门的质检人员对其感观、物强性能等按照规定要进行检查，合格后入库，并挂好标牌及检验标识等。生产车间和包装车间领用进行加工时，做好记录，要记录生产厂家、供应批次、产品批次号等。
成品储存实行严格的批次管理，并挂牌加以区分不标牌上要注明品名，基地编号、日期、数量和检验状态等。
每批产品出口时，按地块送检样品，在送检样品时实行严格的登记制度，有车间负责详细记录本次送检产品的地块号、加工目期、产品包装批次号等。

加工车间、储藏、运输管理制度
为提高产品的质量，逐步向多元化、营养化、环保化、优质发展，我公司从严抓产品质量入手，强化科学系统管理加工。特制定并采取了一系列保证产品质量的有效措施。
一、 芦笋产后处理示意图
原料入厂 原料严格质检 加工车间 分级挑选 削皮 杀青 调理装罐 封罐 杀菌 预堆 入库存放 打检 包装 出货发运。
二、 环境要求
1、 加工车间地面要平整，有利于排水和卫生清理，厂区内主要道路设有硬质路面，厂内地势易于排水，无积水坑洼等蚊蝇等滋生地，无扬尘。
2、 车间及仓库内保持清洁卫生，定期进行环境消毒，无霉斑，无蚊蝇，蜘蛛滋生，保持干燥通风。
3、 墙体贴上防水、防霉变的材料，并设有防蝇，防尘防鼠等设施。
三、 加工规范
1、 凡是加工贮藏的产品，必须来源于本公司无公害产品生产基地，并保证新鲜、清洁、无霉料变质、无有害，有毒物质污染，质量标准达到国家无公害的质量要求。
2、 进入公司初级挑选。先进行初级挑选，剔除掉病虫笋、机械伤笋和畸形笋。
3、 质检。从基地采收的芦笋，必须经质检员检验合格后，才能进入加工车间，检验主要内容包括：外观性状、内在指标及农药残留等严格执行国家无公害标准。

4、 经过检验的芦笋，将由经过专门培训的加工人员进行精细加工。
5、 车间加工操作人员必须穿戴干净、整齐、符合要求的工作服 (帽)，戴口罩。
6、 抽样检验：对加工合格的芦笋产品，由加工厂备案质检员进行抽验，
抽验比例为1/6000每班每个品种不得少于3罐，主要检查该果是否符合进口国有关检疫要求，对该检验不合格的芦笋，应迅速查明原因，并对该批次重新进行加工。
四、 场地管理
l、 严格加工、包装程序，加工生产线专线专用，做好日加工记录。
2、 禁止在同一车间同时加工输往不同国家的产品。
五、 环节检查
1、 检验员要在加工过程中随机检查各环节操作过程，发现未按要求加工的，令其停止并纠正，对已加工的产品进行返工。
2、 实行下道工序对上道工序的监督。以明确责任，责任承包到人。
六、 包装要求
1、 包装物内不得带有任何杂质，空罐还要经过热水冲洗消毒处理，包装箱内不得有害虫、土壤、植物残体等，一律使用CIQ认可的第一次使用的包装箱进行包装。
2、 包装箱上要有明确的标识，每个包装箱必须根据输入国的要求加帖标识，标明品种、产地、注册基地及加工代码、生产批次、生产日期和出口商等信息，并加帖由AQSIQ和输入国认可的检疫标识。
七、 加工过程防止第二次污染的主要程序：在加工过程中防止二次污染总检验，分四个检验质检小组，主要负责厂区、仓库、车间、环境卫生的检验，上岗人员健康情况的检验、加工设备的 检修和检验，水、包装材料的检验。
八、 储藏管理
1、 仓库要设有温、湿度监测装置，温、湿度记录必须保持连续性。仓库配备专人负责日常管理，做好记录。
2、 仓库要保持清洁、卫生和定期消毒。 ．
3、 每批次加工合格的产品及时入库，保持适宜的温度和湿度，并做到
专库专存。
4、 入库堆码时，垛与库壁隔开10一15cm，库底垛与垛隔开l0----20CM，下层须有托盘支撑、垛顶与库顶隔开60----120CM。要留出通道，以便作业。
5、 产地、原料基地代码、批次、库存数量、库存温度、湿度、时间、出库时间等作为重要信息予以记录保存。
九、 加工车间不合格产品及废弃物料等必须及时清理出去。
十、 运输
公司基地产品运输必须根据产品类别、特点、包装要求、储藏要求、运输距离及不同季节采取不同的运输手段，及时基地无公害产品与一般的产品混装混运，严禁与有毒物品同车运输，防止产品在运输过程 中被污染。运输工具必须使用制冷保温集装箱运输。
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