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1、 原 辅 料 进 货 制 度 宿州市创新生态农业科技有限公司 可编辑范本 原辅料进货记录 产品名称 规 格 生产许可证编号 数量 进货时间 供货商名称 供货商 电话 生产日期或批号 保质期至 验证结果 验收员签字
2、 配 料 记 录 表 宿州市创新生态农业科技有限公司 ( )配料记录表 序号 日期 原料名称 生产日期 或批号 投料 数量 配料人 核对人
3、 车 间 入 口 卫 生 检 查 记 录 宿州市创新生态农
4、业科技有限公司 车间入口卫生检查记录 姓名 身体状况 个人卫生 着装情况 洗手消毒情况 责任人 日 期
5、 消 毒 剂 使 用 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 洗涤剂 消毒剂配制使用记录 消毒液名称： 原液存放地点： 原始浓度： 生产厂家： 配制 时间 原液 批号 有效 期限 消毒液配制 消毒物名称 使用时间 操作人 备注 原液量 稀释液量 配制浓度
6、 防蝇 防鼠 防虫害 装置使用记录
7、 宿州市创新生态农业科技有限公司 防蝇 防鼠 防虫害装置使用记录 检查时间 纱窗纱帘 防鼠措施 灭蝇灯 检查人签字
8、 原 辅 材 料 出 入 库 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 原辅材料出入库记录 编号： 材料名称 规格型号 执行标准 入库 出库 库存 入库日期 供应商 入库数量 生产日期或批号 出库日期 出库数量 使用日期 使用情况 存放地点 累计库存
9、 关 键 控 制 点 控 制 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 关键控制点控制记录 控制点名称 规定控制参数 序号 日期 时间（时 分） 实际控制参数 操作人员签字 备注 （纠正措施）
10、 环 境 监 测 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 环境监测记录表 日期 温度 湿度 记录人 备注
11、 设 备 维 修 保 养 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 设备维修保养记录
12、 设备名称 规格/型号 设备编号 报修（保养）时间 设备故障描述 维修（保养）情况 及验收结果 验收人员 及日期 维修（保养）人 车间主管 生产部主管 签字 日期： 签字 日期： 签字 日期： 设备维修保养记录 设备名称 规格
13、/型号 设备编号 报修（保养）时间 设备故障描述 维修（保养）情况 及验收结果 验收人员 及日期 维修（保养）人 车间主管 生产部主管 签字 日期： 签字 日期： 签字 日期： 产 品 留 样 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 产品留样记录表 序号 产品名称 生产日期或批号 留样数量 留样存放地点 保管人
14、 不 合 格 品 及 纠 正 措 施 处 理 单 宿州市创新生态农业科技有限公司 不合格品及纠正措施处理单 序号： 不合格品事实描述： 记录人
15、 日期： 技术质量主管意见 □返工 □退货 □销毁 □让步放行 说明： 不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。 补充说明（需要时）： 验证人 日期： 不合格原因分析 分析人 日
16、期： 所采取的纠正措施 制订人 日期： 纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效 。 验证人 日期： 产 品 出 入 库 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 产品出入库记录 编号： 产品
17、名称 规格型号 执行标准 储存条件 入库 出库 库存 入库日期 入库数量 生产日期或批号 库管员 出库日期 出库数量 库管员 提货人 累计库存 产 品 销 售 明 细 表 宿州市创新生态农业科技有限公司 产品销售明细表
18、 序号 食品名称 规格型号 数量 生产日期或批号 检验合格证明 销售日期 购货者名称 购货者联系电话
19、 产 品 安 全 自 查 表 宿州市创新生态农业科技有限公司 食品安全自查表 企业名称 产品名称 生产地址 自查日期 自查项目 序号 自查情况 自查不符合
20、项 说明 企业 资质 变化 情况 1.1 工商营业执照 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.2 食品生产许可证 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.3 实际生产方式和范围 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.4 条件变化后报告情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 采购 进货 查验 落实 情况 2.1 采购食品原料索证 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 2.2 采购食品添加剂索证 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 2.3 采购食品相关产品索证 符合规定 （
21、 ） 不符合规定（ ） 2.4 实际使用食品原料、食品添加剂、食品 相关产品的品种 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 2.5 存放、使用回收食品情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 生产 过程 控制 情况 3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.2 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查 记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.3 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查 记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.4 企业必备生产设备、设施维
22、护保养和清洗消毒记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.5 产品投料记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.7 生产中人流、物流交叉污染情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.8 原料、半成品、成品交叉污染情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.9 设备、设施运行情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.10 现场人员卫生防护情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 食品 出厂
23、 检验 落实 情况 4.1 用于检验的设备情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.2 检验的辅助设备及化学试剂情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.3 检验员应具备相应能力 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.4 出厂检验项目情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.5 出厂检验的原始数据记和检验报告 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.6 产品留样记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.7 自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况 符合规定 （ ） 不
24、符合规定（ ） 4.8 委托出厂检验情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 自查项目 序号 自查情况 自查不符合项说明 不合 格品 管理 情况 5.1 采购不合格食品原料的处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 5.2 采购不合格食品添加剂的处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 5.3 采购不合格食品相关产品的处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 5.4 生产不合格产品的处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 食品 标识 标注 符合 情况
25、 6.1 名称、规格、净含量、生产日期 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.2 成分或者配料表 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.3 生产者的名称、地址、联系方式 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.4 保质期 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.5 产品标准代号 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.6 贮存条件 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.7 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.8 生产许可证编号
26、 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.9 专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.10 专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.11 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 食品 销售 台帐 记录 情况 7.1 产品名称 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.2 数量 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.3 生产日期/生产批号
27、 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.4 检验合格证号 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.5 购货者名称及联系方式 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.6 销售日期 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.7 出货日期 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.8 地点 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 标准 执行 情况 8.1 企业标准备案 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 8.2 收录执行最新标准 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 不安全
28、食品 召回 记录 情况 9.1 产品名称 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 9.2 批次及数量 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 9.3 不安全项目 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 9.4 产生的原因 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 自查项目 序号 自查情况 自查判定 自查不符合项说明 不安全 食品 召回 记录 情况 9.5 通知相关生产经营者和消费者情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 9.6 召回产品处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（
29、 9.7 整改措施的落实情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 9.8 向当地政府和监管部门报告召回处理 情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 从业 人员 10.1 企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 10.2 企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 接受委托 加工情况 11.1 委托加工合同 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 11.2 委托加工食品包装标识 符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
30、对消 费者 投诉 登记 及处理 记录 12.1 投诉者姓名及联系方式 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 12.2 食品名称 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 12.3 数量 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 12.4 生产日期/生产批号 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 12.5 投诉质量问题 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 12.6 企业采取的处理措施 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 12.7 处理结果 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 收集风险监测及
31、评估信息的记录 13.1 收集与企业相关的风险监测与评估信息 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 13.2 企业做出的反应 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 企业处置食品安全事故的 情况 14.1 企业制定的食品安全事故处置方案 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 14.2 企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 14.3 企业处置的食品安全事故处置记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 自查结论 整改措施 自查人员签名： 年 月
32、 日 不 安 全 食 品 召 回 及 处 置 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 不安全食品召回及处置记录 日期 责任人 产品详情 产品名称 批次和数量 不安全项目 产生的原因 客户销售信息 客户名称 购进数量 售出数量 召回数量 召回产品处理情况
33、 补救□ 无害化处理□ 销毁□ 向当地政府和监管部门报告 召回处理情况 年 度 培 训 计 划 宿州市创新生态农业科技有限公司 （ ）年度培训计划 日期 参加培训人员 培训方式 培训内容 责任部门 备注 编制： 审批：
34、 日期： 日期： 学 习 培 训 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 学习培训记录 时间 地点 主持人 主讲人 参加人 培训内容
35、 进 货 验 证 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 进货验证记录 产品名称 规格型号 供方名称 检验依据 进货数量 进货日期 验证方式 验证数量 验证结论: □合格 □不合格 验证人员: 复核人员: :
36、 日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日 备注： 采购验证材料附后。包括：1.购货发票（收据）或合同2.供货商的营业执照复印件3.供货商的生产许可证（含明细）的复印件4.采购产品的合格证明（出厂检验报告、自行检验报告或委托检验报告）。 进货验证记录 产品名称 规格型号 供方名称 检验依据 进货数量 进货日期 验证方式 验证数量 验证结论: □合格 □不合格 验证人员:
37、 复核人员: : 日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日 备注： 采购验证材料附后。包括：1.购货发票（收据）或合同2.供货商的营业执照复印件3.供货商的生产许可证（含明细）的复印件4.采购产品的合格证明（出厂检验报告、自行检验报告或委托检验报告）。 从 业 人 员 健 康 体 检 一 览 表 宿州市创新生态农业科技有限公司 从业人员健康体检一览表 序号 姓
38、名 身份证号 性别 健康证号 有效期至 从业岗位
39、 注：附从业人员健康证明复印件一份 食 品 生 产 企 业 安 全 隐 患 自 查 登 记 表 宿州市创新生态农业科技有限公司 食品生产企业安全隐患自查登记表 排查时间： 年 月 日 企业名称 （盖章） 地址 联系电话 食品生产许可证编号 隐患内容（包括存在的风险和可能造成的后果） 改进要求 改进时限： 责任人： 备 注 企业负责人签字： 企业排查人员签字： 出厂检验报告及检验原始记录：企业根据自己的产品按照产品标准及产品换（发）证实施细则的要求自行设计。
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