2008年7月10000吨878万元果汁、果醋可研性报告.doc

目 录
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第一章 总论
1.1项目概要…………………………………………………………………1
1.1.1项目单位基本情况……………………………………………………1
1.1.1.1概况……………………………………………………1
1.1.1.2财务状况…………………………………………………………1
1.1.1.3法人代表基本情况…………………………………………………1
1.1.2项目建设条件…………………………………………………2
1.1.3项目建设方案……………………………………………………2
1.1.4投资结构及资金来源……………………………………………3
1.2可行性研究报告编制依据………………………………………………3
1.3综合评价…………………………………………………………………4
第二章 项目背景及必要性
2.1项目建设背景……………………………………………………………5
2.2项目建设的必要性…………………………………………………6
第三章 建设条件
3.1项目区概况………………………………………………………………8
3.1.1地理位置及区域范围…………………………………………………8
3.1.2自然资源状况…………………………………………………………8
3.1.3社会经济状况…………………………………………………………8
3.1.4项目建设地点选择…………………………………………………9
3.1.5本行业及关联产业发展现状………………………………………9
3.2项目建设条件优劣势分析……………………………………………10
3.2.1项目建设条件…………………………………………………10
3.3主要障碍因素及解决方案……………………………………………12
第四章 市场分析与销售方案
4.1市场分析………………………………………………………………13
4.1.1项目产品市场供求现状……………………………………………13
4.1.2市场前景分析………………………………………………………13
4.1.3项目产品的市场竞争优势…………………………………………14
4.2销售策略、方案和营销模式……………………………………………15
4.3市场风险分析………………………………………………………16
4.3.1项目产品市场因素风险分析………………………………………16
4.3.2防范和降低风险对策………………………………………………16
第五章 建设方案
5.1产品方案和建设规模…………………………………………………17
5.2建设规划和布局………………………………………………………17
5.3建设标准……………………………………………………………17
5.4生产工艺技术方案……………………………………………………17
5.4.1生产工艺流程………………………………………………………17
5.4.2工艺技术的可靠性及可得性………………………………………18
5.4.3工艺技术方案………………………………………………………18
5.4.4工艺流程图………………………………………………………19
5.4.5物料消耗定额及平衡………………………………………………19
5.5 设备方案………………………………………………………………19
5.5.1设备选型………………………………………………………19
5.5.2设备来源……………………………………………………………20
5.5.3设备清单……………………………………………………………20
5.6原料和燃料供应………………………………………………………20
5.7公用工程、辅助工程及其他配套工程………………………………21
5.8节能减排措施………………………………………………………21
5.9实施进度安排………………………………………………………21
第六章 环境影响评价
6.1环境影响………………………………………………………………24
6.2环境保护与治理措施…………………………………………………24
6.3评价与审批……………………………………………………………24
第七章 项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分…………………………………………………25
7.2经营管理模式…………………………………………………………26
7.3经营管理措施…………………………………………………………26
7.4技术培训………………………………………………………………27
7.5劳动保护、卫生与消防…………………………………………………27
第八章 投资估算与资金来源
8.1投资估算依据…………………………………………………………28
8.2投资估算………………………………………………………………28
8.2.1．1建设投资…………………………………………………………28
8.2.1.2流动资金…………………………………………………………28
8.3资金来源………………………………………………………………28
8.3.1中央财政资金……………………………………………………28
8.3.2地方配套资金………………………………………………………28
8.3.3自筹资金及来源……………………………………………………29
8.3.4银行贷款及筹措……………………………………………………29
8.4资金使用和管理………………………………………………………29
8.4.1财政资金使用和管理………………………………………………29
8.4.1.1财政有偿资金使用和管理………………………………………29
8.4.1.2财政无偿资金使用和管理………………………………………29
8.4.2银行贷款使用和管理………………………………………………30
8.4.3其他…………………………………………………………………30
第九章 财务评价
9.1财务评价依据…………………………………………………………31
9.2营业收入、营业税金和附加估算………………………………………31
9.2.1营业收入……………………………………………………………31
9.2.2营业税金及附加……………………………………………………31
9.3总成本及经营成本估算……………………………………………31
9.3.1单位产品生产成本估算……………………………………………31
9.3.2项目总成本估算……………………………………………………32
9.3.3经营成本估算………………………………………………………32
9.4财务效益分析…………………………………………………………32
9.4.1盈利能力分析………………………………………………………32
9.4.2清偿能力分析………………………………………………………32
9.5不确定性分析…………………………………………………………33
9.5.1盈亏平衡分析………………………………………………………33
9.5.2敏感性分析…………………………………………………………33
9.6财务评估结论…………………………………………………………34
第十章 社会效益分析
10.1社会评价基本结论……………………………………………………36
10.2农业产业化经营………………………………………………………36
10.2.1壮大了黄金梨产业和有效促进农业产结构调整…………………36
10.2.2完善产业链条促进产业化发展，建设现代农业…………………36
10.2.3项目辐射带动性强…………………………………………………37
10.2.3.1项目单位与农户利益连接机制…………………………………37
10.2.3.2辐射带动基地……………………………………………………37
10.2.3.3辐射带动农户……………………………………………………37
10.3农民增收、农业增效评价…………………………………………37
10.3.1农民增收……………………………………………………………37
10.3.2农业增效…………………………………………………………38
10.3.3对比分析…………………………………………………………38

附 录
一、附表
附表1：可研报告编写人员基本情况表
附表2：建设投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表2-3：科技投资明细表
附表3-1：流动资金估算表
附表4：资金筹措与使用计划表
附表5：总成本费用估算表
附表5-1：单位产品生产成本估算表
附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：利润及利润分配表
附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8-1：项目投资现金流量表
附表8-2：项目资本金现金流量表
附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表
附表10：财政计划现金流量表
二、附图
1．湖北省松乐有机农产品有限公司果汁、果醋饮料加工厂址地理位置图
2．湖北省松乐有机农产品有限公司平面布置图
3．湖北松乐有机农产品有限公司果汁、果醋饮料加工项目生产工艺流程图
三、附件
附件1：项目单位营业执照副本复印件
附件2：社会中介机构出具的近两年财务审计报告
附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料
附件4：新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）
附件5：加工、流通项目的土地使用证，种养项目的土地使用证或租赁合同
附件6：环保部门审批意见
附件7：自筹资金来源证明材料
附件8：资产抵押（质押）或担保证明材料
其它附件

总 论
第一章 总 论
1.1 项目概要
1.1.1 项目单位基本情况
1.1.1.1概况
湖北松乐有机农产品有限公司于2004年10月在宣恩县工商行政管理局登记注册，注册资金3000万元，坐落在湖北省省级工业园区——宣恩工业园区椒园片区209国道边。现以日韩梨种苗和黄金梨有机果品生产销售为主。公司为股份制民营企业，实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1人，副总经理2人，下设行政管理部、财务管理部、综合业务部、仓储加工部等4个部门。公司现有员工34人，其中大专以上学历28人，高级职称4人，中级职称8人。公司现建有库容3000吨的气调保鲜库1座，通过欧盟ECOCERT认证有机黄金梨园近万亩。由于宣恩地区2006年出现十年未遇的干旱、2007年连续53天的降雨，使得果品质量与产量远没有达到理想状态，再加上黄金梨在挂果初期，公司的效益还未能真正体现。公司2007年被评为“湖北省农业产业化重点龙头企业”及“湖北省重合同守信用企业”。
1.1.1.2 财务状况
湖北松乐有机农产品有限公司2007年末，资产总额4727.7万元，其中：固定资产2538.90万元，无形资产176.3万元，流动资产2012.4万元，全年实现销售收入1968.5万元，销售利润304.3万元。
1.1.1.3 法人代表基本情况
公司法人代表李金民，男，1971年2月出生，研究生学历，高级农艺师。1991年9月～1993年6月就读于黄冈农校，获中专文凭；1993年8月～1999年8月就职于团风县农业局农业执法大队，历任工作员、队长；1999年9月～2001年6月在中国农业科学院研究生院进修，获硕士文凭；2001年6月～2004年12月就职于中农春雨高科技股份有限公司，历任总经理助理、南方项目部经理、中农春雨高科技股份有限公司湖北分公司总经理；2004年12月至2005年12月任中农春雨高科技股份有限公司总经理助理，2005年12月至今出任湖北松乐有机农产品有限公司法人代表、总经理，兼任湖北省果业协会常务理事、宣恩县黄金梨协会常务副理事长。
自工作以来，主要从事日韩梨有机栽培标准化技术及果品深加工开发研究，有较深的学术造诣。企业及本人坚持以人为本，诚信合法经营，无不良借贷行为，亦无有损自身和社会形象的行为，更无破产史。
1.1.2 项目建设条件
宣恩县地处鄂西南山区， 2007年末全县农业人口近30万人，占全县总人口的86.4%。农村经济主要以种植、养殖业为主，种植业又以水果、茶叶、烟叶、药材等经济作物为主。全县现有贡水白柚、“宣恩早”蜜柑、黄金梨总面积8.6万亩，2007年生产水果5万吨，计划2010年年生产水果10万吨。水电资源丰富，年装机容量17万千瓦。
1.1.3 项目建设方案
项目名称：恩施州宣恩县10000吨果汁、果醋饮料加工项目
建设性质：改扩建
建设地点：湖北省宣恩工业园区椒园片区
规模：年产10000吨

技术来源：主要技术依托中国食品工业协会、陕西鼎丰科技、温州市宇达轻工机械有限公司及公司内部研发机构。
进度安排：项目建设期限为1年，即2008年1-4月可研性分析；2008年4-7月厂房及生产工艺设计；2008年7-11月完成2260平方米钢构标准厂房；2008年8-12月完成设备购置、安装、调试，达到生产要求。
组织管理方案：县人民政府成立宣恩县10000吨果汁、果醋饮料加工改扩建项目建设领导小组，项目由湖北松乐有机农产品有限公司具体负责组织实施。项目领导小组负责项目实施的组织与协调，研究决策与项目相关的重大事宜；县农业综合开发办公室负责监督检查项目实施，控管项目资金；湖北松乐有机农产品有限公司负责项目实施，按项目计划、实施进度保质保量完成项目建设内容，并确保实施效益目标，负责新技术引进推广、资金物资管理、技术培训、开拓市场，构建营销网络。
1.1.4 投资结构及资金来源
项目总投资1741.8万元，其中：建设资金783.6万元，其他123万元，流动资金835.2万元。申请国家农业综合开发中央财政资金585万元，地方财政配套资金293万元（省级财政配套），建设单位自筹资金563.8万元，银行贷款300万元。
1.2 可行性研究报告编制依据
国家农业综合开发是支持、保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业生态，提高农业资源利用率，实现农业可持续发展的战略性政策措施依靠科技进步，优化品种结构，提高农产品质量，大力发展高产优质高效农业，促进农业实现产业化经营，切实增加农民收入（《国家农业综合开发资金和项目管理办法》、国农办〔2007〕199号、《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》）。
1.3 综合评价
该项目技术先进实用，科技含量高，产品市场前景好，能有效促进我县黄金梨、“宣恩早”蜜柑、贡水白柚产业区域化布局、规模化生产、标准化管理、产业化经营，同时能促进饮料行业的新发展，提高企业经济效益，满足消费市场的需求；实现地方资源优势向经济优势转化，发展地方特色经济；促进保护特色经济作物，发展种植，有效防治水土流失，维护生态平衡；有利于增加农民收入，帮助农民脱贫致富；增加地方财政收入，安置下岗职工再就业。项目原材料取自于公司发展的基地，其基地全部通过ECOCERT的有机认证，为产品市场竞争力提供了可靠保障。项目投资受益后，直接受益农民1.2万人，为当地农户增收2500多万，同时每年可为当地农民提供就业岗位300人，增加收入300万元，安排季节性农民工500人。存在的问题：一是项目区黄金梨、贡水白柚、“宣恩早”蜜柑种植面积大，但是开展贮藏保鲜及商品化处理的厂家仅有1家，没有水果深加工企业，水果上市时间较为集中，果农销售难的现象时有发生，加之残次果数量较大，常年在2万吨以上，果农收入不稳定，尚需通过加大资金、技术投入加强水果深加工力度二是10000吨果汁、果醋饮料加工项目资金投入较大，县级财政拮据，急切需要国家项目资金支持。该项目符合国家产业政策和行业规划，产业带动性强，科技含量高，经营模式好，产品市场前景广阔，经济效益、社会效益、生态效益显著，项目切实可行。建议国家、省、州各级农业综合开发办公室予以立项，尽快投资实施该项目。
37

项目背景及必要性
第二章 项目背景及必要性

2.1 项目建设背景
根据中共、中央国务院《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》、农业部《全国农业和农村经济发展第十一个五个计划（2006～2010年）》等文件精神，全面推进社会主义新农村建设，结合《宣恩县特色水果产业“十一五”发展规划》，依据国家农业综合开发是支持、保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业生态，提高农业资源利用率，实现农业可持续发展的战略性政策措施。依靠科技进步，优化品种结构，提高农产品质量，大力发展高产优质高效农业，促进农业实现产业化经营，切实增加农民收入（《国家农业综合开发资金和项目管理办法》、国农办〔2007〕199号《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》、国农办〔2008〕128号《国家农业综合开发办公室关于一次性扶持湖北省恩施土家自治州农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》）。
随着社会经济的不断发展，人们的物质文化生活水平得到较大的提高。消费观念的更新，消费结构发生了深刻的变化，形成了各种各样消费市场。我国的酒市场在经历了一次轰轰烈烈的产品广告大战之后，现已开始进入“冷战”状态。随着消费者观念的更新，果汁、果醋等含有为人体健康所必需的各种维生素等营养物质，不含酒精，顺应了市场的消费倾向，比较适合现代消费者的需求。宣恩县是湖北特色水果生产重点县，选育出了闻名全国的柑桔王牌“宣恩早”蜜柑、名柚新星贡水白柚，成功引种了韩国优质梨品种黄金梨。2007年末全县贡水白柚、“宣恩早”蜜柑、黄金梨总产量达5万吨，其中残次果数量达2万吨。国家农业综合开发项目鼓励通过依靠科技进步，优化品种结构，提高农产品质量，大力发展高产优质高效农业，促进农业实现产业化经营，切实增加农民收入。2007年湖北省农业厅将我县列为水果板块基地建设县，宣恩县委、县政府在《宣恩县国民经济和社会发展“十一五”规划》中明确把水果产业作为富民强县的支柱产业来抓，给予了水果产业宽松的发展环境。
2.2 项目建设的必要性
宣恩县地处鄂西南山区，位于东径109°11′～109°55′，北纬29°33′～30°13′，国土总面积2740平方公里，耕地总面积64万亩。属中亚热带大陆性湿润型季风山地气候，地球黄金分割线——北纬30°线贯穿全境，造就了宣恩地理、地貌、气候、动植物多样性、古老性、奇特性，森林覆盖率高达68%。宣恩县为典型的山区农业县，2007年末全县农业人口近30万人，占全县总人口的86.4%。农村经济主要以种植、养殖业为主，种植业又以水果、茶叶、烟叶、药材等经济作物为主。全县现有贡水白柚、“宣恩早”蜜柑、黄金梨总面积8.6万亩，年生产水果5万余吨，实现产值7000余万元。
建设该项目能促进饮料行业的新发展，提高企业经济效益，满足消费市场的需求；实现地方资源优势向经济优势转化，发展地方特色经济；促进保护特色经济作物，发展种植，有效防治水土流失，维护生态平衡；有利于增加农民收入，帮助农民脱贫致富；增加地方财政收入，安置下岗职工再就业。项目原材料取自于公司发展的基地，其基地全部通过ECOCERT的有机认证，为产品市场竞争力提供了可靠保障，其经济效益可观，市场前景十分看好。通过该项目的实施，可以加快推动项目区内农业产业结构优化调整，带动农民发家致富，促进农村经济良性持续发展，真正服务“三农”、回馈社会。项目投资受益后，直接受益农民1.2万人，为当地农户增收2400多万，同时每年可为当地农民提供就业岗位300人，增加收入600万元，安排季节性农民工500人。
建设条件
第三章 建设条件

3.1 项目区概况
3.1.1 地理位置及区域范围
该项目实施区位于东径109°35′北纬30°8′宣恩工业园区椒园片区内。
3.1.2 自然资源状况
项目实施地点位于209国道和椒石省道交界之处的湖北宣恩工业园区椒园片区内，距沪蓉高速公路21公里，距恩施许家坪机场28公里，距宜万铁路恩施火车站31公里。规划中的恩黔高速公路、安常铁路穿园而过，公路、铁路、空运交通将更加便捷。
项目区覆盖全县所有水果种植区，绿色、有机果品资源丰富，已经发展有机黄金梨基地0.8万亩、绿色食品贡水白柚基地5万亩、无公害食品“宣恩早”蜜柑2.8万亩，2007年生产水果5万吨，计划2010年年生产水果10万吨。水电资源丰富，年装机容量17万千瓦。
3.1.3 社会经济状况
2007年末全县总人口34.45万人，其中：乡村人口29.75万人，占86.4%，城镇人口4.7万人，占13.6%。农村居民人均纯收入2109元，城镇居民人均可支配收入7439元。全县完成生产总值143509万元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。从三次产业看：第一产业完成增加值63976万元，增长4.1%；第二产业完成增加值27927万元，增长11.7%；第三产业完成增加值51606万元，增长9.7%。三次产业结构为44.6:19.5:35.9。全年农林牧渔业及其服务业总产值98095万元，增长4.1%。其中农业产值57169万元，增长6%。
3.1.4 项目建设地点选择
项目拟定在椒园镇宣恩工业园区椒园片区，改扩建年产10000吨果汁、果醋饮料加工厂房一栋，购置配套的果汁、果醋加工生产线，项目区气候、人文、环境条件优越。
3.1.5 本行业及关联产业发展现状
我国果汁饮料的生产，在二十世纪七十年代尚处于起步阶段，八十年代处于缓慢发展期，进入九十年代有了较快的发展。随着人们生活水平的逐步提高，果汁饮料已开始进入某些生活比较富裕的家庭，成为这些家庭必备饮品。在一些宴会上或在饭店就餐时，饮用果汁饮料已成为一种时尚。由于果汁饮料高含维生素等营养成分，被众多的儿童、老年人、病人作为营养品。从果汁饮料市场消费趋势的变化来看，也充分反映出近几年来我国人民生活水平不断提高的新动向。可以预料，随着我国人民生活水平的不断提高，果汁饮料的消费面将会不断扩大，果汁饮料工业将会有新的发展。在果汁饮料的品种方面，打破了传统的单一桔子型的格局，向着品种多样化的方向发展。现在已形成批量生产的品种有数十种，主要有：苹果汁、柑桔汁、鲜橙汁、椰子汁、鲜桃汁、葡萄汁、杏汁、猕猴桃汁、刺梨汁、西番莲汁、沙棘汁、黑加仑汁、山楂汁、山枣汁、杏仁露、花生露等。在品种结构方面，既有浓缩果汁；又有100％的纯果汁；还有3％－9％不同果汁含量的果汁饮料。 其包装形式也趋向多样化，有玻璃瓶装，有纸塑复合软包装，还有金属易拉罐包装。为了适应不同生产或消费的需要，还有容量各异的大、中、小包装。
2002年湖北松乐有机农产品有限公司从中国农科院引种黄金梨，在宣恩县椒园镇试种，2003年公司生产的黄金梨被评为湖北省“优质梨”，2004年获全省优质梨展评第一名。2003～2005年公司按照“公司+协会+基地+农户”经营模式在椒园、晓关、万寨、珠山等乡镇建立黄金梨“订单”基地8000余亩，并于2006年8月获得ECOCERT颁发的“欧盟有机食品转换证”。到 2009年，全部果品基地进入丰产期，为黄金梨有机果汁加工提供了良好的原料基础。同时宣恩地区有绿色食品贡水白柚基地5万亩、无公害食品“宣恩早”蜜柑2.8万亩，其2007年生产水果5万吨，计划2010年年生产水果10万吨，这为果汁、果醋的原料提供了强有力的保障。
2005年公司在省级工业园区——椒园工业园区投资2000万元兴建了库容3000吨的气调保鲜库一栋，已于2006年8月正式投入营运。
3.2 项目建设条件优劣势分析
3.2.1 项目建设条件
政策环境优越。宣恩县委、县政府经过组织专家科学考察论证，决定将黄金梨等水果产业作为全县农村经济结构调整的主导产业，鼓励科技干部、民营企业承包、租赁土地或与农民联合规模发展黄金梨等水果基地，前三年免征税费等优惠政策吸纳外地客商来投资开发，加大黄金梨等水果基地建设步伐。同时要求相关职部能门转变工作方法，简化有关手续，增强服务意识，共同营造良好的投资环境，为宣恩水果产业建设提供了优越的政策环境。
水果资源丰富。全县生物资源有1465种之多，其中植物资源1203种，特产资源769种，木本类经济作物40种，可供药用的植物共785种，“宣恩早”蜜柑曾获全国宽皮桔类评比第一名，“贡水白柚”曾多次获全国柚类协作会鉴评金奖，黄金梨荣获2003年湖北省“优质梨”称号。黄金梨果面金黄、晶莹透亮、果大核小，可食率达95%，含固在14%以上，果肉细而脆，多汁化渣，味甜清香，风味独特，品质极佳。黄金梨、“宣恩早”蜜柑、贡水白柚常年产量5万余吨，预计2010年全县水果总产量可稳定在10万吨以上。
市场优势明显。我国人口众多，消费市场广阔，果汁饮料市场潜力大。据统计，目前我国软饮料人均年消费量仅8公斤， 为世界平均消费水平的1/5，而我国果汁饮料人均年消费量仅1公斤为世界平均消费量7公斤的1/7，为西欧国家平均消费水平的1/40，可见我国果汁饮料消费潜力之大，随着城乡居民生活水平的逐步提高，果汁饮料的消费必将进一步增长。以梨生产果醋，属国内首创，在国内果醋市场具有较强的竞争优势。
技术力量雄厚。项目实施单位湖北松乐有机农产品有限公司现有大专以上学历专业技术人员28人，其中：高级职称4人，中级职称8人。他们多年从事日韩梨种植、贮藏保鲜、加工等方面工作，有着丰富理论知识和实践技能。
基础设施条件完备。项目实施区位于209国道和椒石省道交界之处的湖北宣恩工业园区椒园片区内，距沪蓉高速公路21公里，距恩施许家坪机场28公里，距宜万铁路恩施火车站31公里。“十一五”规划中的恩黔高速公路、安常铁路穿园而过，公路、铁路、空运交通将更加便捷。项目实施县市水电资源丰富，年装机容量17万千瓦。
唯一不足之处在于项目实施区水资源供应不是很丰富。
3.3 主要障碍因素及解决方案
一是项目区黄金梨、贡水白柚、“宣恩早”蜜柑种植面积大，但是开展贮藏保鲜及商品化处理的厂家仅有1家，没有水果深加工企业，水果上市时间较为集中，果农销售难的现象时有发生，加之残次果数量较大，常年在2万吨以上，果农收入不稳定，尚需通过加大资金、技术投入加强水果深加工力度；二是10000吨果汁、果醋饮料加工项目资金投入较大，县级财政拮据，急切需要国家项目资金支持。
解决方案：一是积极申报立项，争取国家财政支持，扶持企业做大做强。二是利用企业现有人力、物力、财力，积极探索完善果汁、果醋深加工的新工艺，打造更出色的品牌，以此带动地方水果产业的发展。
市场分析与销售方案
第四章 市场分析与销售方案

4.1 市场分析
4.1.1 项目产品市场供求现状
进入21世纪后世界饮料市场前景看好，软饮料消费方式的改变，特别是发达国家逐步减少酒精摄入量，追求天然、含糖量少的有益于健康的饮料，进一步促进了饮料品种结构的改变。因此碳酸饮料传统的主流地位将受到挑战，而茶饮料、果汁饮料、功能性饮料等新生代饮料将更加受到国内外市场重视。我国人口众多，消费市场广阔，果汁饮料市场潜力大。据统计，目前我国软饮料人均年消费量仅8公斤， 为世界平均消费水平的1/5，而我国果汁饮料人均年消费量仅1公斤为世界平均消费量7公斤的1/7，为西欧国家平均消费水平的1/40，可见我国果汁饮料消费潜力之大，随着城乡居民生活水平的逐步提高，果汁饮料的消费必将进一步增长。以梨生产果醋，属国内首创，在国内果醋市场具有较强的竞争优势。
4.1.2 市场前景分析
2007年6月、7月、8月，中国饮料工业协会举办了涉及全国饮料行业发展的三次研讨会：《2007中国茶饮料和植物饮料发展研讨会》、《2007中国功能饮料/运动饮料发展论坛》、《2007中国果汁饮料发展研讨会》。这三次饮料行业会议比较权威地分析和预测了中国饮料大市场的现状和发展趋势。与会者一致认为，2007年及随后的2008年，中国饮料市场的主流产品和最有发展潜力的品种是：果汁饮料、茶饮料和功能饮料。按照销售总量，果汁饮料在其中的排列顺序居第一，而功能饮料上涨趋势最快。
自上世纪90年代初开始，我国果汁饮料产品市场不断发展，果汁和果汁饮料产品的品种不断增加。除了较大的果汁品种；苹果、橙汁外，各类小品种果汁，特别是野生、珍稀果汁产品，在饮料消费市场中更受消费者的垂青。果醋的口感比果汁显得更鲜美，营养更丰富，并具有一定保健功效，市场开发前景广阔。
根据CMMS数据显示，除瓶装水外的其他各种饮料2007年比2006年有所增长，其中可乐增长了3%，而果汁饮料则增长了7.21%。碳酸型饮料主要功能就是解渴，“形象”比较传统，相比而言风头有点弱。果汁饮料的最大特点不但能解渴，而且含有丰富的维生素、矿物质、微量元素等，具有极高的营养、保健功能，同时还因原汁原味而受到大众的喜爱。专家分析，中国居民对新型饮料的消费还很低，果汁饮料的人均年消费量还不到1公斤，而世界人均消费量已达7公斤。这表明，果汁饮料仍有较大发展空间。
4.1.3 项目产品的市场竞争优势
一是原料优势。我们主要采用达不到欧盟有机果品商品化的果品，其原材料全部是绿色、无公害、有机产品。行业的市场结构对研究某产品的市场状况有着极重要的作用，对果汁市场也不例外。如果果汁饮料完全处于竞争的市场结构，那么市场上各种产品的竞争非常激烈，新产品进入市场的壁垒不大，可以定位于与其他品牌类似的目标市场，共同瓜分该市场。项目实施公司首先从原料入手，狠抓果品基地标准化建设，为其产成品的质量提供了最重要的保障。二是技术优势。项目实施单位湖北松乐有机农产品有限公司现有大专以上学历专业技术人员28人，其中：高级职称4人，中级职称8人。他们多年从事日韩梨种植、贮藏保鲜、加工等方面工作，有着丰富理论知识和实践技能。三是价格优势。宣恩县地处我国中西结合部，全县现有农业劳动力18.5万人，劳动力充足，成本低廉，仅相当于美国1/25，韩国、日本的1/20，相当于广东、浙江、江苏等东部发达省份的1/2左右，黄金梨种植及加工业均为劳动密集型产业，加之水果价格比东部、中部地区低，我县生产的黄金梨具有产品成本相对低，具有明显的价格优势。
4.2 销售策略、方案和营销模式
以质取胜，诚信经营。采用适中定价策略，价格合理，消费者易于接受。采用灵活多变的形式，扩展销售渠道。一是聘用销售能手，建立激励机制，组成一支高素质的营销队伍；二是培养中介组织和经纪人，广泛动员全社会的力量，加大产品的销售力度；三是严格标准化生产，建立溯源、跟踪系统，诚心经营，加强质量管理体系，标准化操作，规模化生产，全程实行有机化控制。公司实行两条腿走路的方针，即抓住国内内销市场，又立足于国际市场份额两步并进。
项目建成后，产品主要销往国际市场，辅之以国内高端市场，国外以欧盟及东盟国家为主要市场，国内以北京、上海、天津、重庆、广东及港澳地区高端市场为主攻方向。
按标准生产实行商品化处理，定点、定人销售。实行销售额与销售工资挂钩的办法，以销定奖。对有突出贡献的销售单位和个人予以重奖，激发销售人员积极性，扩大销售规模。同时，公司利用自己的海外合作关系，在大量出口鲜果的同时，积极推陈出新，加大深加工产品的推广。
4.3 市场风险分析
4.3.1 项目产品市场因素风险分析
从总体来看，我国的果汁饮料总量尚少，部分产品质量水平不高，且不够稳定。同时，原料基地建设尚落后于生产发展的需要，原料质量不稳定，来料不标准，已成为影响产品质量的重要因素。再就是原料生产水平低，价格高，使其产品在国内、国际市场缺乏竞争力，影响市场开发。
4.3.2 防范和降低风险对策
首先，加强基地标准化建设，随时关注、掌握欧盟有机农业条例修订情况，及时按其要求修正公司《有机黄金梨生产技术规程》，按标准生产，始终坚持标准，加强基地果农的培训力度；二是拓展果汁、果醋的销售市场。新产品的投入存有一定的冒险性，因此竞争性不大，此时广告的投放策略应采取产品差异化策略，找准市场的切入点，做好市场定位和广告宣传。
建设方案
第五章 建设方案

5.1 产品方案和建设规模
产品方案。项目建设单位采取“公司+基地+农户”的产业化模式与果农签订果品生产协议，严格按照公司制定的标准进行生产。公司无偿提供技术指导，聘请专家现场讲解，回收合格果品进行鲜果销售，收购残次果进行深加工。
建设规模。总投资1741.8万元，在湖北宣恩工业园区椒园片区内改扩建果汁、果醋饮料加工厂一个，年加工生产10000吨果汁、果醋饮料。
5.2 建设规划和布局
改扩建果汁、果醋饮料加工厂房2260平方米，建成榨汁、澄清、浓缩生产线1条，购买调配系统、包装系统各1套共计设备129台套。
5.3 建设标准
本项目采用生物工程技术和现代饮料工业化方法，这是目前国内外果汁行业中最先进的生产技术。其主要技术特点是：出汁率高、产品的色泽口味澄清度等品质优良。
5.4 生产工艺技术方案
5.4.1 生产工艺流程
以生产浓缩梨果汁、浑浊（带肉）梨果汁、澄清梨果汁、梨果醋、桔柚果醋等系列饮料产品为主。
（1）浓缩果汁生产工艺：
原料选择——清洗——破碎——榨汁——过滤——均质——脱气——杀菌——浓缩——包装。
（2）浑浊（带肉）果汁生产工艺：
原料选择——清洗——打浆——榨汁——粗滤——调配——均质——加热——装罐——密封——杀菌——冷却。
（3）澄清果汁生产工艺：
原料选择——清洗——破碎——榨汁——杀酶——过滤——澄清——过滤——加热排气——装罐——封口——杀菌——包装——成品。
（4）梨果醋生产工艺：
原料选择——清洗——破碎榨汁——离心分离——过滤——酶解——澄清——灭酶——调糖度——杀菌——酒精发酵——过滤——梨酒液——调酒度——醋酸发酵——离心分离——加热杀菌——澄清——灌装——成品梨醋。
（5）桔、柚果醋生产工艺：
原料选择——预处理——榨汁——酶解——静置澄清过滤——调糖度——杀菌——酒精发酵——调酒度——醋酸发酵——脱苦脱色——过滤——调配——过滤——灌装——杀菌——成品。
5.4.2 工艺技术的可靠性及可得性
项目采用生物工程技术和现代饮料工业化方法，这是目前国内外果汁行业中最先进的生产技术，其生产工艺主要由项目建设单位科研人员定制，经多方专家论证可行。
5.4.3 工艺技术方案
梨汁的榨取采用带式压榨、生物酶解、热凝冷沉、膜分离技术生产高品质梨原汁；采用低温双效真空浓缩技术生产梨浓缩汁，达到提高高品质梨原汁和梨浓缩汁以生产梨汁和梨醋。
根据梨区域的不同，梨采用带式压榨机，梨汁出汁率能达到72-85%，澄清型梨汁一般采用酶处理彻底分解高分子化合物，主要分解梨中的果胶，并可以分解完全溶解于水的简单化合物，一般采用梨果胶酶处理时间2小时，温度适宜为45-48度为佳。
5.4.4工艺流程图

破 碎
原料清洗洗
原料入库
原料挑选
原料采收采

前巴氏杀菌
压榨取汁
酶 解

无菌灌装
浓 缩
超 滤

成品储存

5.4.5物料消耗定额及平衡
年产10000吨果汁、果醋饮料需要消耗原料15000吨，项目建设单位县城能提供10万吨的果品原料，远远能满足果汁、果醋的年生产用量。
5.5设备方案
5.5.1 设备选型
按照生产工艺要求，统一配置各种生产设备。
5.5.2 设备来源
其设备来源于国内外先进的机械生产厂家，比如：陕西鼎丰科技、温州市宇达轻工机械有限公司、乐惠包装机械有限公司等。
5.5.3 设备清单（见表5-1）
表5-1榨汁、澄清、浓缩系统
主要设备
数量(台、件、套)
单价(元/台、件、套)
型 号
冲浪清果机
4
39500
ＣＸＩ－５
板式检果机
4
38000
ＢＧＳ－５
带式提升机
4
38000
ＳＹＳ－５
破碎机