同昌营可研报告1.doc

第一章 项目概要

1.1项目名称:和林格尔县舍必崖乡苗木示范基地产业化扶贫项目
1.2建设单位：和林格尔县舍必崖乡人民政府
1.3建设地点：和林格尔县舍必崖乡水口行政村（村东）
1.4建设内容及目的：
根据项目要求、资金规模和项目村实际，确定如下建设内容：
1、建设大田育苗基地100亩。
2、建育苗大棚20亩。
3、安装喷灌设施100亩。
4、打配机电井1眼（120米）。
5、增设变压器1台（100KVA）。
6、购置304-拖拉机1台。
7、架设低压线路1000米。
1.4产品方案
每年生产各类苗木20000株，满足舍必崖乡及全县绿化需要。
15可行性研究报告编制依据
1、2007、2008、2009年中央一号文件
2、《2009年国家农业综合开发产业化项目指导意见》
3．《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》
4、《和林县农牧业发展十一五规划》
5、舍必崖乡提供的项目区相关资料
1.6投资估算及资金来源：项目总投资100万元，其中中央财政50万元，自筹资金50万元，中央投资全部用于喷灌设施安装购置、机电井打配、增设变压器。
1、建设大田育苗基地100亩，每亩500元，计5万元。
2、建育苗大棚20亩，每亩1.8万元,计36万元。
3、安装喷灌设施100亩，每亩3000元，计30万元。
4、打配机电井1眼（120米），计6万元。
5、增设变压器1台（100KVA），计1.5万元。
6、购置654-拖拉机1台，计7.5万元。
7、架设低压线路1000米，设4万元。
1.7效益分析
普通育苗800-900元每亩，大棚育苗每亩1500-2000元每亩
成本共计28万元，年纯收入共计33.6万元。两项目村户均增收6461元，人均增收1631元，20个项目户户均增收1.68万元，人均增收3906元。
组织化和产业化程度大大提高。加快了村民脱贫致富步伐。同时,项目实施后，可实现舍饲圈养，对修复生态、恢复植被有重要作用。
六效益分析
   综合以上情况，容器化育苗基地的建设将引导我市乃至华北地区在容器育大苗方面的新潮流，不仅可以满足本市及周边地区在绿化建设上对大苗的需求，还将带动相关产业的发展，促进秦皇岛市的经济发展。因此该项目的建设将创造可观的社会效益、经济效益和生态效益，并可为北京2008年“绿色”做出积极的贡献。
1.8综合评价
项目是在地区资源优势的基础上提出的，符合国家发展设施农业和产业化政策，方向对、路子正、投资少、见效快、效益高。项目建设立足于舍必崖乡自然资源、社会经济和生产现状，市场潜力大，生产技术方案先进适用，经济效益、社会效益、生态效益显著，符合扶贫开发投资方向。

第二章 项目建设的必要性和可行性
 二背景分析
   随着当前园林绿化和生态环境建设步代的加快，尤其是房地产精品的楼盘的园林施工，政府重点工程等高端市场容量的增加，对优质苗木的需求越来越迫切。但目前国内的育苗和移栽大多数仍然沿用传统方法，苗木质量差，“三低”（成活率低、保存率低、效益低）的现象一直未解决。为了提高大苗移栽的成活率，现在经常使用的方法是每株树苗携带与冠径相应大小的土坨，并用草绳缠绕，既费工耗时，又难以保证成活率。在我市近来年的城市建设中，大部分工程都是在每年的作、八月份完工，错过了绿化的大好时机，为了达到一定的绿化效果，往往以载植大量草花替代树木的办法，而草在生长期短，投入大，来年还需要新栽种造成了重复建设，重复投资的极大浪费现象，容器育苗恰恰解决了反季节用苗这一问题。
   城市环境建设迫切需要发展大苗移栽新技术，容器育苗栽培技术在发达国家已有30年的历史，是一种成熟的生活方式，而在我国正处于起步发展阶段，还没有大量推广，在华北地区还没有一家规模化生产企业，容器化育苗是常规育苗在技术上的重大突破，可以保护珍贵植物，促进园林产业的发展。
   三前景分析
   在新苗圃的建设规划方案中充分考虑了该处的地理位置，土壤环境，进行了合理的功能分区，预留百亩土地用于建设容器化育苗基地，鉴于容器化育苗对土壤不做要求，利用其中砂壤土地块做为容器化育苗区，不仅可以提高土地利用率，而且通过开发这一项目可以有效提高经济效益。为了迅速开发市场、占领市场，充分抓住2008北京奥运会这一大好时机，而且秦皇岛市做为2008年北京奥运会的分会场，在大力开发城市建设的同时，将需要大批优质高档的大规格苗木，因此建设容器化育苗基地前景广阔。

第三章 市场供求分析与预测
3.1国内外羊肉生产现状及趋势
2008年世界肉类总产量为24263.0万吨，其中，羊肉产量为1162.3万吨，占4.8%。半个世纪以来，羊肉生产量的年均增长为2.2%，高于牛肉增长速度。年产羊肉50万吨以上的国家依次是中国、印度、澳大利亚、新西兰和巴基斯坦，这些国家羊肉产量占世界总产量的48.1%。在过去的10多年中，羊肉生产呈现由发达国家向发展中国家转移的趋势，与1990年产量相比，发达国家的产量下降了20%，而发展中国家的产量上升了43%，使发展中国家的份额由58%上升到71%。
　　中国羊肉产量为316.7万吨，占世界羊肉产量的27.2%，居全球首位，1980到2008年的年均增长速度为9.3%，远远高于世界2.2%的平均增长速度。
　3.2羊肉、活羊贸易及趋势
在世界肉类市场上，羊肉贸易量占生产量的8%左右。1990年总出口量为83万吨，到2000年时上升到95万吨，增长了15%。目前，羊肉的出口被发达国家垄断，进口国也集中在发达国家，贸易量是活羊的3倍左右。新西兰和澳大利亚是最主要的羊肉出口国，合计占出口总量的2／3；羊肉的主要进口市场有欧盟、美国、日本、沙特阿拉伯和俄罗斯，其中欧盟、美国和日本进口的主要为高档羊肉。目前，在国际市场销售的羊肉主要为肥羔，4-6月龄屠宰的肥羔胴体重可达15-20kg，这样的肥羔肉质细嫩，在市场上倍受青睐。在美国、英国每年上市的羊肉中90%以上是羔羊肉。
　　观察羊肉的国际贸易，现今呈现许多新特点：一是作为世界上最主要羊肉进口地区的欧洲羊肉产量下降。欧盟国家因重新调整畜牧业布局，预计在未来5年内羊肉产量下降30%，比目前减少3.2万吨，羊肉的自给率降到70%左右，特别是英国在受口蹄疫冲击后，羊肉产量下降幅度将比预期要大，这种情况将导致欧洲从外部地区进口更多的羊肉以保证市场供应，羊肉价格预计会随之上涨。二是美国未来数年内肉羊产量将下降1.8t，降幅度达到14%，新西兰和北美地区肉羊屠宰量减少。三是澳大利亚羊肉产量减少的主要原因是活羊出口竞争激烈，加上严重干旱，饲料供应紧张，肉羊掉膘严重，每只羊的出肉率下降。另外，依据世界贸易组织的裁决，美国取消了对羊肉进口的限制，为羊肉国际贸易提供了很大空间。中东地区的土壤和气候条件决定了该地羊肉产量在近年内不会增加，且供给更加紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局。虽然发达国家羊肉产量下降，但是世界范围内羊肉需求量却不断增加，尤其是墨西哥、加拿大羊肉消费量一直呈上升趋势。这种情况推动了国际市场羊肉价格上扬，需求供给差距进一步拉大。
3.3我国肉羊产业发展潜力分析
我国是世界养羊大国，羊肉产量长期位居世界之首。近几年我国肉羊生产进入快速增长期，随着各项支农惠农政策进一步落实，科技进步步伐进一步加快，肉羊生产今后仍将保持较高的增长速度。
1、饲养量增长潜力。 我国现有可利用草原总面积 3.3 亿公顷 , 人工种草面积 2500 万公顷 , 退耕还草面积 550 万公顷，按 60% 用于养羊，改良草地每公顷养 7.5 只羊计算，可新增肉羊养殖规模 3015 万只；全国 6 亿吨农作物秸秆，作为饲用的农作物秸秆约 2 亿吨，到 2015 年可提高到 3 亿吨，其中 40% 用作肉羊饲料，按 750 公斤养一只羊计算，可增加肉羊养殖 5330 万只。由此估算，到 2015 年我国新增肉羊养殖的潜力约为 8345 万只。
2、个体增产潜力。我国肉羊个体小，产肉量少。 2007 年全国平均肉羊胴体重为 15 公斤，低于养羊业发达国家 18 公斤 的水平。近年来，肉羊胴体重逐年提高， 2008 年比 2002 年提高了 0.8 公斤 。随着肉羊品种改良步伐加快，饲养管理水平提高，肉羊个体增产潜力将进一步释放。预计到 2015 年全国平均肉羊个体产肉量可达 16 公斤 。在现有出栏规模不变的情况下，仅通过提高肉羊个体生产能力 , 就可增产羊肉 25 万吨。
3、农民增收潜力。肉羊养殖条件要求不高，饲料来源广泛，生长快，疫病较少，养殖成本低，所需启动投资少，向来是草原牧区、半农半牧区和山区农民脱贫增收的重要产业。近年来羊肉价格持续上涨，养殖效益逐年上升，激励了农民的养羊积极性。据调查， 2002 年肉羊饲养平均每只纯收益 140 元，2007 年平均达 200 元，提高了 42% 。目前，很多地区把养羊业作为农牧民脱贫致富的主要措施，积极加以扶持。有经济效益的拉动，生产潜力会不断释放，为今后养羊业的持续快速发展奠定了良好的基础。
4、国际市场开拓潜力。目前，我国正逐步融入国际经济体系，羊肉国际贸易量逐年增加，主要出口目标区域是东南亚、中东和中亚等地区。由于我国羊肉生产成本较低、不少地方优良品种羊肉风味独特，有明显的价格优势和一定的品质优势。今后，随着国际市场需求得不断增加，在满足国内需求的基础上，加强肉羊优势区建设，积极开拓国际市场，扩大羊肉产品出口仍然具有较大潜力。
3.4和林县肉羊产业发展情况
羊肉营养丰富，味道鲜美，是人们喜爱的肉食品，而且羊肉的蛋白质含量高，胆固醇含量低，又是一种保健食品，羊肉消费量逐年提高。肉羊经过科学育肥，不仅产肉量增加，肉质也有很大的提高，每只羊经过科学育肥可增值20%以上。
和林县气候适宜，草场广阔，发展肉羊产业有着天然的优势和传统的历史。进入新世纪以来，全县的肉羊产业由于政府的推动和市场的拉动，得到了跨越式发展，特别是自2004年龙头企业蒙羊公司入驻和林以来，全县肉羊产业形成“龙头企业＋基地”的产业化发展格局。县有龙头企业、乡有养殖基地，肉羊养殖已经成为山丘区农民发展特色经济、发家致富的重要渠道，山丘区农民来自羊产业的收入已经达到人均2300元，占到收入构成的30%。从养殖规模来看，2008年6月末，全县羊存栏达到57万只，基础母羊达到40.2万只，全年出栏肉羊50.4万只。全县养羊户达到2.1万户，占农户总数的70%，其中饲养50-100只的大户达到1270户，饲养100只以上的专业户达到450户，养羊专业村达到115个，羊人工授精站达到102个。
蒙羊公司座落于和林县经济开发区，以肉羊屠宰加工为主，引进具有国际先进水平的澳大利亚屠宰流水线，全套德国分割和美国真空包装设备，按照伊斯兰方法吊挂屠宰，年屠宰加工羔羊150万只，精分割肉制品2.5万吨。公司产销两旺，是呼市地区及周边省区的肉羊龙头企业。
3.5风险评价与对策
本项目可能存在的风险主要是疫病,通过技术依托单位——县动物疾控中心和县改良站的指导和帮助,以及乡政府出台的强化措施,完全能够得到保障。

第四章 项目区基本情况

4.1 舍必崖乡基本情况
舍必崖乡位于和林格尔县西部，东邻城关镇，北邻盛乐镇，西与托县接壤，辖地面积397.5平方公里，有24个行政村，80个自然村，其中平原自然村51个，丘陵自然村10个，山区自然村16个，总人口2.94万人，2008年财政收入3300万元，农民人均纯收入6320元。全乡有耕地面积16.54万亩，其中有效灌溉面积5.8万亩。
该区域属半干旱大陆性气候，年平均气温5.6℃，极端最高气温37.5℃，极端最低气温－34.5℃；多年平均降水量392mm左右，多集中在7—9月份，占全年降雨量的72%；年蒸发量为1850mm，为降雨量的4.5倍；无霜期130天左右；平均风速2.3米/秒，主风向西北、西南，平均风速1.6m/s；相对湿度57%，大于等于10℃的活动积温2900℃。光热资源为农作物生长、畜牧养殖业提供了较好的自然条件。

4.2同昌营行政村基本情况
同昌营行政村位于舍必崖乡西部，距乡政府所在地21公里，距县政府所在地31公里，辖地面积25平方公里，平均海拔1052米，土地平坦，交通便利。该行政村辖7个自然村，总人口1428人，467户，其中贫困人口608人，152户，占全村总人口的32%，现有耕地面积9810亩，其中水浇地面积1000亩，2008年种植马铃薯1300亩，玉米3500亩，肉羊存栏2100只，人均收入1350元，其中贫困人口人均纯收入1010元。胡家营、腮忽洞是该行政村的其中两个自然村，也是全行政村的两个重点贫困村，两村共52户，206人，耕地面积1854亩，饲草丰富，水电充足，发展肉羊养殖条件较好，现有存栏50只以上养羊大户4户。

第五章 建设方案

5.1建设内容
1、建设大田育苗基地100亩。
2、建育苗大棚20亩。
3、安装喷灌设施100亩。
4、打配机电井1眼（120米）。
5、增设变压器1台（100KVA）。
6、购置304-拖拉机1台。
7、架设低压线路1000米。
5.2建设目标　
5.2.1扶持20个肉羊养殖大户，每户基础母羊达到50只以上，户均年出栏肉羊70只以上，户均年纯收入达到6000元以上。
5.2.2示范带动行政村50个肉羊养殖户实现标准化舍饲养殖。
5.2.3改善养殖基础设施和生产条件，由传统粗放型养殖向现代集约型转变，单位养殖成本较传统养殖增加15%左右，养殖效益提高80%以上。
5.2.4形成为养而种，以种促养的良性发展模式，产业结构进一步合理。
5.2.5经过3-5年努力，全村贫困人口稳定脱贫。
5.3方案设计
5.3.1建设方案。筛选核定示范户，按县扶贫办和乡政府提供的图纸和要求自建棚圈，待棚圈建成、验收合格后，扶贫办和乡政府按每100平方米50只的标准，向养殖户交付经严格检疫后的健康基础母羊。
5.3.2饲养方式及品种。以户为单位，采取分户圈养方式，选择适应性强的优质改良羊进行饲养。
5.3.3养殖规模。20座养殖设施建成后，采取单独或若干户自愿组合方式建立20个生产单位，每个生产单位养殖基础母羊50只、种公羊1只，年繁殖仔畜60－80只，年出栏6－8月龄胴体重13-18公斤肥羔羊70只以上。
5.3.4饲养管理。充分利用先进技术和经验,实行集约化、产业化、规模化饲养。为达到这一目标，先期对养殖户进行培训，要加强防疫，防止养殖风险。
5.3.5劳动组织。项目建成后，交于农户自我组织管理，原则上实行每5户成立1个合作组，实现集约化生产，最大限度降低养殖成本.
5.3.6科技培训。由行政村组织，每户1-3人，分两期进行，每期5天。聘请县改良站高级畜牧师授课，采取理论讲解与实践指导相结合的方式。培训内容包括肉羊养殖和育肥技术，饲草高产栽培技术，青贮技术，饲草机械加工技术。
5.3.7建设期。一年建成，当年投产当年见效。
5.3.8资金投放重点向有饲养能力和有投资投劳积极性的贫困户倾斜。
5.4育苗技术措施
林木容器育苗是近年兴起的一种育苗新方法。它具有育苗时间短、苗木整齐健壮，不伤根、运输方便、造林成活率高、能有效延长造林时间等特点，被许多国家广泛采用。现将其技术要点简介如下。
       1.育苗地的选择  ：容器育苗大多在温室或塑料大棚内进行。因为在这种环境下育苗，能人为控制温、湿度，为苗木创造最佳的生长条件，使苗木生长快，缩短育苗时间。如果在野外进行容器育苗，必须选择地势平坦、排水良好、通风、光照条件好的半阳坡或半阴坡，忌选易积水的低洼地、风口处和阴暗角落。
       2.育苗容器的准备 ： 根据树种育苗周期、苗木规格等不同要求选择相应的育苗容器。目前我国常采用塑料容器杯。小粒种子如桉树，可选用直径2～3厘米、高9～14厘米的塑料容器杯，大粒种子可选略大的杯子育苗。
       3.培养基质的配制 ： 树种不同，其生物学特性不一，培养基质也不同。但所有培养基必须透气、保水性能佳、肥分高、质地轻、不含杂草种子和病虫害。我国南方培育马尾松、湿地松、火炬松和桉树等苗木，培养基质大多采用40%～60%的黄心土、10%～20%的菌根土、10%～20%的火土灰或谷糠灰、10%的腐熟有机肥、3%～5%的过磷酸钙或钙镁磷肥配制而成。为预防苗木发生病虫害，培养基要消毒。方法是：用65%代森锌可湿性粉剂50～70克均匀拌入1立方米培养土内，再用塑料薄膜覆盖3～4天，最后揭去薄膜，1周后，药物气体挥发后便可使用。也可用福尔马林、硫酸亚铁（黑矾）等药剂杀菌消毒。
       4.育苗
     （1）装袋 将培养基装入塑料杯内。培养土装至袋容量的90%～95%。
     （2）播种 必须使用达到国家标准规定ⅱ级以上的优良种子。在播种前要对种子进行浸种、催芽和消毒处理，方法同常规育苗。每个容器播2～3粒种子，播后覆土，覆土厚度视种粒大小而定，一般为种子直径的1～3倍，覆土以不见种子为度。 
     （3）浇水 播种后要立即浇水，并且要浇透。对微粒种子要先浇足底水后再播种、覆土，最后用细嘴壶浇少量水湿润种子，以防冲掉种子。出苗和幼苗期要少量勤浇，保持培养基湿润；速生期要量多次少，做到培养基干湿交替；生长后期要控制浇水；出圃前要停止浇水。
     （4）控制温湿度 容器育苗能否成功，关键是能否有效控制温湿度。温度太高或太低，会造成苗木灼伤和长势差；湿度不适宜，会引起根系缺氧而导致发霉、烂根或枯萎、死亡。适宜苗木生长的最佳棚内温度为18～28℃，最佳空气相对湿度为80%～95%，土壤水分宜保持在田间持水量的80%左右。控制温度的方法有遮阳网遮阳、喷水、通风和棚内加热等措施。控制湿度的方法有浇水、通风等措施。 
     （5）施肥 不同发育时期要施以不同的肥料。速生期以施氮肥为主，促进苗木快速生长。速生后期施钾肥，促使苗木木质化。施肥只能施液肥，浓度为200～300倍液，不能干施。施肥后要立即用清水冲洗叶片。根据需要，可叶面喷施0.2%～0.3%磷酸二氢钾液或尿素液。 
     （6）间苗 幼苗出齐10天左右，每个容器只保留一株苗，间除多余
     （7）防治病虫害 容器育苗易发生灰霉病，松、杉类苗木还易发生猝倒病。防治方法：及时通风，适当降低空气湿度，使用甲基托布津、退菌特、百菌清、多菌灵等进行防治。对松、杉的苗木立枯病可用敌克松拌种处理

第六章 投资估算

6.1投资估算依据
1、暖棚建设所需工料费参照县改良站提供的数据。
2、种公羊价格按照目前市场询价.
3、科技培训费用参照农牧部门提供数据。
6.2投资估算
项目总投资100万元，其中自筹资金50万元。
1、建标准化肉羊养殖棚圈2000平方米，每间20平方米,每平方米投资200元，计40万元。
2、购改良基础母羊1000只，每只560元，计56万元。
3、购优质种公羊20只，每只1600元，计3.2万元，
4、肉羊养殖科技培训200人，每人40元，计0.8万元。

序号
项目内容
数量
单位
单价
金额
(万元）
资金筹措
合计
财政扶贫资金
自筹资金
1
建标准化棚圈
2000
m2
200
40.00
40.00

40.00
2
购基础母羊
1000
只
560
56.00
56.00
50.00
6.00
4
购羊种公
20
只
1600
3.20
3.20

3.20
5
技术培训
200
人
40
0.8
0.8

0.8
合计

100.00
100.00
50.00
50.00
投资估算表

第七章 项目建设期限和进度安排

7.1建设期限:
本项目建设限为一年
7.2进度安排
2009年9月到11月
1、项目申报、组织落实
2、筛选确定养殖示范户
3、建养羊棚圈、组织验收
4、购基础母羊、种公羊
2009年11月到12月
1、技术培训,跟踪技术指导
2、撰写项目工作、技术、效益报告,准备项目验收

项目
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目申报组织落实定示范户

建棚圈、验收、购基础母羊、种公羊

技术培训跟踪技术指导 准备验收文件

第八章 效益分析与风险评价

8.1效益分析
8.1.1经济效益。项目建成后，两村20个肉羊养殖大户，每户年出栏肉羊至少70只，20户共出栏肉羊1400只，平均每只胴体重15公斤，每公斤售价26元，年实现销收入54.6万元，毛皮等副产品收入每只平均50元，1400只实现销售收入7万元，两项合计实现销售收入61.6万元。每只出栏肉羊平均养殖成本（草料费、水电费、防疫费、人工费等）200元，养殖成本共计28万元，年纯收入共计33.6万元，项目村户均增收6461元，人均增收1631元，20个项目户户均增收16800元，人均增收3906元
8.1.2社会效益：项目实施后，可使全行政村户均年增收3000元以上，加快了脱贫致富步伐，此外项目实施有良好的示范效应，可在本地区树立一个集约化精细饲养的典范，其可观的经济效益可带动周边农户进一步改善饲养方式，提高饲养效益，从而促进当地养殖业的发展。
8.1.3生态效益：项目实施可实现舍饲圈养，对修复生态、恢复植被有重要作用。
8.2风险评价
1.成本变动影响,售价降低百分之二十,养殖成本增加百分之二十,每只羊的养殖利润仍可保持110元。
2．自然灾害影响，项目村草场面积广阔，即使农作物秸杆因自然灾害影响绝收,广阔的草场资源仍可保证饲草供应.
3.发生疫情,有县动物防控中心和县改良站的技术保障,疫情不会大范围和长时间发生。

第九章 环境影响评价

9.1项目区环境现状
本项目在舍必崖乡的西部川区，地势开阔、干燥，排水良好，附近没有工业和矿区，没有大气和环境污染且不存在水源和土壤污染。
9.2项目对环境质量影响的评价
项目一方面为市场提供了大量优质羊肉、另一方面，养殖区也产生粪、尿、污水、废弃物、氨气、硫化氯、二氧化碳等有害气体及粉尘和大量病原微生物造成对环境的污染。
9.2.1对土壤及水源的污染
在粪便存放期间，有机质及矿物质都将随粪水渗入土壤内，并进入地下水或随雨水进入地表水。
9.2.2对空气的污染
羊粪尿中含有大量有机物，排出体外后全迅速发酵腐败，产生硫化氢、氨、硫醇等恶臭物质，污染大气环境。
9.2.3形成疫病传染源
大量粪尿的产生和积累容易滋生蚊蝇，粪污中存在多种致病菌和寄生虫卵，是细菌繁殖和传播疾病的传染源，危害人类健康。
9.3环境保护与治理措施
9.3.1建沼气池。利用和林县正在实施的沼气项目，为每一肉羊养殖户建一个8立方米的沼气池，粪水进入沼气池发酵，产生沼气。做饭、照明、排污一举三得。
9.3.2养殖场选择和设计既要通风干燥又要便于粪便收集。
9.3.3饮污分流、雨污分流。
9.3.4种树种草绿美化环境。

第十章 项目组织管理
10.1成立机构，加强领导
舍必崖乡成立村级产业化扶贫项目工作领导小组，实行主要领导责任制。领导小组组长由乡党委书记贾根小担任，副组长由乡长云月清及分管副乡长担任，成员由同昌营行政村支部书记、主任和腮忽洞、胡家营自然村村长组成。
领导小组下设项目办公室，办公室设在乡政府，分管副乡长任办公室主任，项目村组建村项目执行小组，各司其责。
10.2严格资金项目管理，充分发挥扶贫资金效益。
项目在实施过程中，项目资金的使用必须按照国家规定的范围使用。资金管理要做到专人管理，专帐核算，保证资金专款专用，严禁挪用、截留和抵扣。建立定期的检查和会计报表制度。审计部门要加强对资金跟踪检查和审计，财政部门按时拨付项目资金，加强监督和管理，确保项目顺利实施。建立严格、标准化的项目档案，对可行性研究、初步设计及施工图设计、工程施工、工程监理、资金管理、竣工结算和决算、竣工验收、固定资产移交等资料分类存档，各项工程的实施均落实到位，并确定责任部门和责任人。
10.3加强科技培训和技术服务
本项目建设后要培养一批技术业务骨干，使肉羊标准化规模养殖场高标准运行。以自治区农牧业科学院、农业大学等为技术依托，以市县业务部门为龙头，到项目区开展技术培训和技术指导，结合标准化饲养技术的推广，提高项目区科学饲养水平。
10.4广泛发动群众积极参与项目建设
本着“国家扶持和群众自力更生”的原则，对工程所需建设除了国家投入资金外，要充分发动群众投资投劳，保质保量地完成工程建设。

第十一章 招标方案

11.1招投标工作原则
根据《农业基本建设项目招投标管理规定》（农计发 [2004]10号）有关规定，明确招标项目、招标范围、投标人资格要求、报名时间、报名提交资料要求、资格预审、评标办法、中标及未中标补偿方案、投标保证金、招标人。整个招标过程依照《中华人民共和国招投标法》的规定进行依法公开招标。
招标项目：暖棚建设。
11.2招标工作方案
成立领导小组，组长由舍必崖乡乡长云月清担任，副组长由县扶贫办主任担任，成员包括：乡纪检、财政、审计、计划领导，行政村主要领导。领导小组下设办公室，办公室设在乡政府，负责招标工作具体事宜。
招标范围包括区内外有资质、信誉好、能保证质量，按期完工的施工单位。
招标时间按项目实施进度，在项目施工前一个月进行，采取现场报名方式。

第十二章 结论与建议

综上述所述，该项目立足当地主导产业，符合国家政策，效益显著，条件优良，简单易行，可操作性强，是圪洞坪行政村农户脱贫致富的好路子，建议早日立项实施。

附表1：
暖棚规格尺寸表

代号
名称
规格（厘米）
备注
1
硬棚后墙高
170（160－180）

2
硬棚前檐高
250（200－300）

3
硬棚跨深
300（250－350）

4
塑棚前墙高
120（110－130）

5
塑棚跨深
300（250－350）
硬塑棚总深600
（500－700）
6
塑棚门
宽100－120，高同墙
一般在南或东墙上
7
塑棚横梁
塑棚高1/2位置
两端搭在山墙上，中间适当架立柱。
8
硬棚横梁支柱
ф10木柱或不小于24×24的砖柱

9
塑棚支撑架
长度为塑棚宽加搭头间距60－80

10
进气孔
距地高130－180孔
30×30
一般在东山墙上部
11
排气装置
高于进气口，孔30×30管身30—50
管上加风帽
人口户数情况
所辖自然村共7个自然村,分别是：同昌营、胡家营、腮忽洞、后肯只背、前肯只背、密令营、马群

土地情况

辖地面积47平方公里
耕地面积9810亩 ，其中水浇地面积1000亩
林地面积0 亩
草地面积4800 亩
农作物播种面积9800亩

牲畜情况
大小畜总头数2600头（只）
猪存栏380 口
奶牛存栏120头
羊存栏2100只
五通情况

通路自然村7 个
通自来水自然村 7个
通广播电视自然村 7个
通电自然村 7 个
通电话自然村7个

医疗条件
有卫生室 1 个
有乡村医生1 人

收入情况
2008年全村人均收入1350元
其中贫困人口人均纯收入1010元
区类
本行政村属贫困山老区
附表2：
基本情况表

附表3：

产业化扶贫项目计划表

项目
名称
单位
规模
单价
投资额
（万元）
项目受益户
经济效益
户数
人口
产值
（万元）
利润
（万元）
人均增收（元）
合计

100
20
86
61.6
33.6
3906
棚圈
建设
平方米
2000
200
40.00
20
86

购基础母羊
只
1000
560
56.00
20
86

购种公羊
只
20
1600
3.20
20
86

技术培训
人
200
40
0.8
52
206

附表4：

产业化扶贫项目资金筹措表

项目名称
规模
单位
单价
总投资(万元)
其中(万元)
财政专项
自筹资金
合计

100.00
50.00
50.00
棚圈建设
2000
m2
200
40.00

40.00
购基础母羊
1000
只
560
56.00
50.00
6.00
购种公羊
20
只
1600
3.20

3.2
科技培训
200
人
40
0.80

0.80

序号
年份
项目
1
2
3
4
5
6-14
15

生产负荷(%)
50
100
100
100
100
100
100
1
销售收入
30.8
61.6
61.6
61.6
161.6
61.6×9
61.6
2
销售税金及附加
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
增值税
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
总成本费用
14.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00×9
28.00
5
利润总额(1-2-3-4)
16.80
33.60
33.60
33.60
33.60
33.60×9
33.60
6
弥补以前年度亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
应纳税所得额(5-6)
16.80
33.60
33.60
33.60
33.60
33.60×9
33.60
8
所得税
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9
税后利润
16.80
33.60
33.60
33.60
33.60
33.60×9
33.60
10
提取公益金
0.84
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68×9
1.68
11
提取赢余公积金
1.68
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36×9
3.36
12
可供分配利润(9-10-11)
14.28
28.56
28.56
28.56
28.56
28.56×9
28.56
13
应付利润
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14
未分配利润(12-13)
14.28
28.56
28.56
28.56
28.56
28.56×9
28.56
15
累计赢余公积金
1.68
5.04
8.40
11.76
15.12
287.28
48.72
16
累计赢余公益金
0.84
2.52
4.20
5.88
3.36
105.54
19.86
17
累计未分配利润
14.28
42.84
71.4
99.96
128.52
2441.88
414.12
年平均利润(税前)32.48万元 法定赢余公积金:10%
投资利润率(税前)33.6% 提取公益金:5%

附表5：
损益和利润分配表
单位：万元
27

附表6：

固定资产折旧估算表
单位：万元
序号
项目
折旧年限
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
新增设施折旧
10年
40.00
38.00
36.00
34.00
32.00
30.00
28.00
26.00
24.00
22.00
1.1
折旧费

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.2
净值

38.00
36.00
34.00
32.00
30.00
28.00
26.00
24.00
22.00
20.00
建筑物折旧年限按10年计算，残值率5%。

30

附表7：

肉羊养殖户羊群年周转结构表

项目/年度
1
2
3—15
一、期初头数

126
126
1、基础母羊

50
50
2、育肥羊

76
76
二、期内增加
123
152
152
1、购入基础母羊
50

2、第一胎繁育羔羊
76
76
76
3、第二胎繁育羔羊

76
76
三、期内减少

152
152
1、出售育肥羊

144
142
2、屠宰

8
10
四、期末存栏数
126
126
126
1、基础母羊
50
50
50
2、羔羊
76
76
76
备注：1、每只基础母羊繁育成活2只羔羊。
2、成畜死亡率4%，母畜淘汰率为25%。
3、母羔选为后备母羊，育成后一部分补充淘汰死亡母羊，一部
分出售。
4、羔羊育成期6—8个月。