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1、文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—1 管理评审计划 评审时间 评审报告编号 评审目的 评审依据 参加人员 评审内容 所需的文件和资料 编制人日期 批准人日期 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—2 管理评审报告 评审时间 主持人 评审内容： 评审结论： 出席人
2、员签名： 记录人 审批人 文件名 质量管理记景表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—3 合同评审记录 合同(项目)名称 主 持 人 时间 部 门 人 员 评 审 记 录 评审结论 记录人 批准人 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—4 文件发改登记表 部门： 分发 号 文件 名称
3、 文件 编号 版 本 修改状态 总页 敷 接收 部门 收丈 签名 收文 日期 回收 签名 页 码 修改 编号
4、
5、 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—5 外来文件清单 序号 丈件名称 发文单位 发文号 版本号 页数 审批人 日期 备注
6、
7、 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—6 文件发放范围清单 文件和资料 发放部门 序号 编码 名称
8、 记录： 审批： 文件名
9、 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—7 文件借阅登记表 序号 借阅 日期 文件 编号 文件名称 所在单位 领导签批 办公室主 任签批 领用人 签 字 归还 时间 备注
10、
11、 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—8 质量记录控制一览表 单位： 第 页 共 页 序 号 质量记录名称 保存年限 备注
12、 拟制： 审批： 日期： 日期： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ALZL023 页 码 38—9 新产品设计和开发项目运行审批书 编号： 项目名称： 项目编号： 立项时间： 完成时间： 项目性质： 运行日期： 项目设计和开发目标 项目试运行
13、的基本情况 项目实际功能概述 业务主管意见 年 月 日 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—10 现有产品功能改进项目报告书 编号： 需求单位： 改进项目编号： 主要需求 需求单位负责人审批： 年 月 日
14、 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—11 物品购置申请单 序号 品名 规格 计划 数量 单价 (元) 交货 期 批准 数量 单价 (元) 备注 1 2 3 4 5 6 7 8
15、 9 合计 领 导 批 示 部 门 意 见 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—12 供应商调查评估表 公司名称 联系人 公司地址 电话／传真 采购产品 生产产品类别 供应商综合情况： 评估意见： 结论： 备注： 审批人
16、 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—13 合格供应商名录 供应商 编 号 供应商 名 称 所供 物品 评 审 结 果 负责人 签名 备注 优秀 良好 合格
17、 审批人： 日期： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—14 供应商考核表 序 号 供应商名 产品类别 考评结果 备注
18、 考评人 日期 审批人 日期 文件名 质量管理记晕表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—15 物品库存检查表 物品名称： 序 号 日 期 入 库 出 库 结 存 备 注 1 2 3 4 5 6
19、 7 8 9 10 12 13 14 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—16 周工作计划表 部门(科／室) 编排日期： 日 期 工作内容 工作要求 参加人员 工作结果 备 注 星期一 月 日
20、 星期二 月 日 星期三 月 日 星期四 星期五 月 日 星期六 月 日 星期日 月 日 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—17 设备仪器保养记录 编 号 设备仪器名称 保养内容 保养人 时间
21、 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—18 设备仪器维修记录表 维修日期 维修人员 设备责任人 设备名称 统一编号 设备故障原因： 维修过程及安全措施：
22、 维修后鉴定结论： 备注： 核定审核人： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—19 设备仪器台账 设备 编号 设备 名称 进货 日期 厂家 名称 联系人 联系 电话 联系 地址
23、 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—20 固定资产处理申请表固资编号 固定资
24、产名称 规定使用年限 原住 规格及型号 已经使用年限 已提折旧 数 量 管理部门 净 值 处 理 原 因 财 务 部 门 意 见 单 位 领 导 意 见 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ALZL023 页 码 38—21 物晶验证单 序 号 物品 名称 采购 日期 规 格 验证 数量 验 证 项 目 总 数 验汪 工具 不合 格品 (墙
25、号) 拘品 供应 商 验证 人 部门 主管 意见 验证 日期 外观 性能 规格 其他
26、
27、
28、 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ALZL023 页 码 38—22 周 检 表 部门： 检查项目 检查结果 纠正措施 处理结果 备注 计划完成情况 质量情况
29、 检查人签名： 审核人签名： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—23 物品领用申请表 物品名称 编 号 数 量 领用人 备 注
30、 部门审批： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—24 盘 点 表 时间： 编号 品名
31、规格 单位 数量 单价 金额 保质期 质量 备注
32、 合计 主管 会计 复核 实物负责人 制表 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—25 质量记录表格清单 序号 质量记录名称 记录编码 对
33、应文 件编码 版号 保存 期限 保存部 门／人 备注
34、 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—26 内部质量体系审核计划 组织单位： 编号： 被审核单位名称 X X X X年 1 2 3 4 5 6 7
35、 8 9 10 11 12
36、 批准： 拟制：
37、 日期： 日期： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—27 内部质量体系审核实施计划 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组长： 审核组成员： 审核日期： 审核日程安排： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—28 内部质量体系审核检查表 编号： 要 素
38、 文件编号／ 条款号 检查内容与方法 记录 结果 审核组长： 审核员： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZULLm3 页 码 38—29 内部质量体系审核报告 编号： 被审核单位： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组组长： 审核组员： 审核日期： 审核综述： (可附页) 审批：
39、 拟制： 日期： 日期： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—30 内部质量体系审核不合格报告 编号： 被审核单位 审核员 审核组长 审核日期 要求纠正措施完成时间 责任单位 不合格事实陈述：不
40、合格类型：严重不合格口 轻微不合格口 不符合标准／程序： 不符合原因分析： 纠正措施： 单位负责人： 年 月 日 纠正措施的验证： 审核员： 年 月 日 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—31 内部质量体系审核纠正措施跟踪表 被审核单位： 编号： 不合格编号 严重A／ 轻微B／ 不合格报 告提出日期 要求纠正措施完成日期 验证通过日期 验证人 备注
41、
42、 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ALZL023 页 码 38—32 纠正和预防措施建议书 编号： 发送单位 收到单位 发送日期 事实描述：类型：口不合格 口潜在问题 原因分析： 改进意见： 单位负责人： 年 月 日 是否需要实施纠正措施／预防措施： 单位负责人： 年 月 日 文件名 质量管理记
43、录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—23 内审首、末次会议签到表 编号： 会议地点： 日期： 身 份 姓 名 工 作 单 位 审 核 组
44、 被 审 核 单 位 姓 名 单位／职务 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—34 培 训 计 划 时间 培训内容 参加部门 培训要求 培训目的 参加人员 备注
45、
46、 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—35 培训课程申请表 申请部门 申请人代表 时间 要 求 培 训 课 程 培训 目的 师资 要求 审批人 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—36 培训课程申请表 部门培训 日期 培训主持人 培训地点 培训内容： 培训效果
47、 签到权 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLA凹23 页 码 38—37 顾客满意率计算表 收缴表格共： 张 满意： 项 基本满意： 项 不满意： 项 总项共：
48、 项 客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％ 单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100％ 统计人： 日期： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—38 月 检 汇 总 表 涉及要求 及条款号 检查内容 检查记录 检查结果
49、 日期： 年 月 日 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安
50、全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标： 一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办
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