2013-05营运部监察岗位职责.doc

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一、 工作项目及扣罚

1.1 负责监察营运部及下属各部门的考勤。（迟到、早退5元，忘按指纹5元）
1.2 负责店长经理督导考勤流程（有异常）元）
1.3     执行质量管理部关于区、市、国家药监局与药店有关的信息落实。
1.4 负责审核《员工每月提成业绩确认表》店长、经理、员工、收银员等开票业绩提成。（一笔1元）
1.5 负责监察门店每日必提交流程。（一笔1元）
1.6 每年8月监察会员积分是否清零。
1.7负责监察门店营运发面出现的相关问题，检查出错误，并予以纠正。
1.8负责审核各店加班。（一笔2元处罚当事人、店长、督导）
1.9 负责监察门店每月是否按时返回实操考核表与效期商品培训表。（一笔5元）
1.10 负责监察整理储存各店返回监察部的冷链单、配送单、药品运输记录单。（一笔1元）
1.11 负责提交录入暗访检查流程。
1.12 负责监察各门店领货、压大货。（一笔1元）
1.13 负责监察《门店盘点总结流程》（一笔2元）
1.14负责监察各门店是否有效期商品漏报情况。（一笔2元
1.15负责监察专为门店进货的商品是否一个月内销售。（一笔2元）
1.16负责监察毛利及毛利率在99%以上的商品。（一笔1元）
1.17 负责监察《门店退货至库房》流程。（一笔2元）
1.18 负责监察《办公用品领用》流程。（一笔2元）
1.19 负责监察《设备报修》流程。（一笔2元）
1.20 负责监察核算门店日常费用有无超标现象。（一笔2元）
1.21负责检查主推商品销售结构。（一笔2元）
1.22 负责检查门店串货。（一笔2元）
1.23 负责监察基建部与技术部的维修情况。（一笔2元）
1.24负责解决门店发生的特殊状况。
1.25负责检查宿舍员工宿舍住宿。（一笔2元）
1.26负责监察做节假日促销活动时赠品是否正常发放。（一笔5元）
1.27负责会员回访工作。
1.28 负责监察《门店的绩效考核》流程。
1.29 负责监察各店每日是否提交《温湿度、冷链温度查询》流程。
二、 监察部文员工作标准：
1 、查所有店员的按指纹情况，是否有迟到、早退、忘按指纹等现象。
2.   负责每日到区、市、国家药监局网站上查询与药店有关的信。填写《营运部检查记录》流程提交，营运部助理须根据此药监局信息做自查，并填写自查结果提交至营运部经理。
3.      负责安排每月月结门店盘点与监盘，根据营运部盘点通知安排办公室人员下店监盘与接送情况。
4.      每年8月监察会员积分是否清零。
5 、      监察《门店盘点总结流程》：监察以下项目，将查出错误写在流转意见里注明错误所在，退至上一节点修改，待上一节点修改完毕再次提交经文员审核无误后，文员填写《营运部检查记录》流程提交。
6、门店是否依据养生堂《盘点与效期》制度执行门店扣罚。
7、门店、库存管理员查找盘点差值原因是否正确。
8、其他不符合《盘点与效期》制度都作为检查项目。
9、 检查销售信息中毛利是否有错误的：
10、检查负毛利的及毛利率在99%以上的商品毛利是否正常。如有问题文员需填写《营运部检查记录》流程提交。
11、监察《门店退货至库房》流程：对于退货原因写错、批号写错、退货数量错、未按退货要求退货等错误现象，发现错误后文员须用《营运部检查记录》流程提交。
12、监察《办公用品领用》流程：每月通过此流程检查门店办公用品耗用量较大的现象，文员将问题的门店及办公用品明细通过《营运部检查记录表》流程提交。
根据所领数量与店内情况决定发放办公用品的数量。
13、监察《设备报修》流程：如各部门报修后，技术部或基建部未按时给予维修的，文员查出后填写《营运部检查记录》流程。
14、监察核算门店日常费用：月底营运部经理将门店的日常费用发给文员一份，由文员检查核算门店有无超标的现象，如有超标的现象文员填写《营运部检查记录》流程。
15、每月检查门店返回营运部的配送单及冷链药品运输记录单：核查是否按时返回；已返回的配送单笔数与领货流程是否对应；配送单上的签字是否齐全；如有问题提交《营运部检查表》纠正。检查完正常的配送单及冷链药品运输记录单按门店、日期整理好放入相应的铁皮柜中，若药监局检查验证应与质量管理部门配合整理配送单及冷链药品运输记录单。
16、检查主推商品销售结构：每月10号根据主推表检查各店销售结构是否正常，同类的主推商品是否提成高的排在前面，如销售不正常的商品文员须提交《营运部检查表》。
17、 检查门店串货：检查每日库存表。各店出现负库存的商品查到后提交《营运部检查表》。
18、检查压大货问题：文员每个门店每月检查一次压大货的问题，检查到门店压大货商品后提交《营运部检查表》流程。
19、检查监控录像：收款台是否不入机、不给机打小票现象、是否有在柜台里收款的现象；
19.1是否有不戴胸卡、不穿工服的现象；
19.2垃圾、纸箱、墩布等是否在门口堆放影响室容。
19.3到货后上一批蓝箱是否随货车返回。
19.4 顾客是否拿药去交款。
19.5 是否有在店堂里吃东西的现象。
19.6 店堂是否有垃圾。
19.7 员工出勤记录，是否有未上班替报考勤现象。
19.8 其他违反公司制度及规定的问题。
20、检查门店销售小票是否按时返回；超范围经营的小票是否分开打印；按门店日期存放好。
20.1营业员未在手写小票上填写顾客会员卡卡号。
20.2手写小票商品与机打小票商品不一致。
20.3 每天抽查门店是否对账。打一本小票与wbe终端核对是否一致。
20.4监察各店的小票是否每周按时返回；
20.5检查各店超范围经营的商品是否与有经营资质的商品分开打印小票：如非药食同源的饮片、 生物制品等如无经营资质的门店须与其他商品分开打印机打小票。
21、检查《员工每月提成业绩确认表》是否有误。此检查项需先由监察部文员把每月各门店人员提成从SAP中导出（主推提成、基础提成、饮片提成）并加上串货减去退票，最终得出当月所有店员的人员提成店长经理业绩提成根据月指标的完成情况来决定当月业绩提成金额。做完表发给营运部经理审核通过后再与门店店长提交的流程进行审核，出现错误时需提交各部门检查问题流程。
22、检查加班流程;审核加班原因是否正当；加班时间需与按指纹时间相符；加班金额是否正确。
23、检查《会员积分换礼清零及买赠登记表》是否有贪污现象。与顾客电话回访询问一些开放式问题与顾客交谈。是否正常接收赠品以及对本公司的建议。回访结果与营运部经理报告。
24、检查宿舍卫生、设备设施是否齐全、安全用水用电；根据宿舍管理员每日提交的宿舍照片和各门店宿舍长反映宿舍住宿情况，检查宿舍有无安全隐患。是否依照最新宿舍管理条例执行。如有违反者做出现应的经济处罚。
25、检查《门店的绩效考核》流程各门店的人员填写是否正确。所给分数是否按标准填写。
26、检查各门店店长是否对店员进行培训；每星期是否返回实操考核表与效期培训表。

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