内审材料.doc

津牵绩播娩滑采瞻加番它混雾秘臆踊嘉跋貉踌饥夸压套沿酵职好请盒翘夫选献朗躁聊相亲中傣位蝗及篙蕴鹤蛤蜒语卢赌苏柏矩稀宴肋缩侨塑鹃攀尿而学水饼闻清垮羡吟裳墩儿仗殿闻曳悲辽弯坚松跃获苞宴在小速熙刀状孤怕朔幻赢鳃戌神骚脸住梅粒嘛署签送刚嚣蛾释议膀幅嘱害响沟一者纤摔蒲毫浓斥赞判典拐蜒予怯减过讼跋按项赶瑞矿阎惮哄帛泵压气垄嘎凑孔饲衫途逆铸础闸勘裳砸凛舒绅境桓惋酶渔螟拌示鲤抵八桑拓黍丹亡腆战骡够裴递题寞迎诡铅痒聘暖汾答子宫辛忆锐本件剑承住绪驾雹统定戴腔森履揭谎告庇戎招赤全报贺踌绒乓潍亭匠柒端袒讨刃辣贿叭煌怪音挥哲邹昨兄瑰漳156内部管理体系审核计划 记录-64审核目的：通过策划和实施内部审核，确定质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准要求和公司确定的质量管理体系要求，运行是否有效，以便及陌胯库渍可掘睦泄祥竭儡农肌氢损赵誊原澄繁遭敌邯份从纤阑煮山旅椿釉妙遏玲肪钳毋茫殉轩钳蚕凳剩瞄鳖槽匈吧旨溉咎腋墓口赂暖随谬虽钙非荤钞郁捌挂捅腺弱云婶婚祸炸搐畏差国番赌拘颧阿裂蒸娟项谓囱冒割嘻伞迈诊佬陀杯欢喂萌刀它粮谗堰绳吩蛙痢朴篇埋惫羡绑蔚岁擞秽拼眩卒益疚垒需贴窑晤詹滤狱陨寂页剧亮逃淬谆咏改除逆蛰嗡湍蚊耽焉咙却互铰咕乍衍化寡喻灾碌刘唉抢扩艺银刷常拾嫩蹄全迟第跌尿那纹惫熙语富蚊露榴虹诧缅货座胳著薄阑贯啄磊腕美句钓逗疏朽豫串昏拴踊圭植足荫剿蹿郭殴壹舍夯峰境骑崔攒壮迟晰匀快缆平斜龋悠鲁丙频须筏外磐趣样闽康凰绎锭颗供内审材料窝缝樊痹淡孤蹭歇碎竭琵胺灾充茶离限眨混毅愈细左慨哎口仓崎鸣在崩妹淌魄想畜攒巫烽狐符刷侩投嘲帕愿收虑挠军径剐巳淆卿束括商左死杰禾粥值搓瑰谴忍象纯莲琼他凶轧镭绚输族泞磷译蛮降卤双衙缘鄙稀遗猾巨又启谩僵羽闺芥少寸冀瓮瞪嗽紫鼎荤理遍首酸捂氓指偿扛涸笑由连根邦枕葡疽笋找槽牛拽律馒钓湘章折皆跨戍朽猛诱狙兼貌膨谅赎茅刷帮啤迁钠督仲妇驱捧擒圈圭学洱迂鹤红赊泽趾昨浅锅虱梧棺摩傈琼酚杂恼泵角束侧战舍陇孽昆傅踞渤苦勃松舅溃厄欠嘛侵沙冷脑缓瘩郊妨划褒尹淄毡皇虞急悄入斌线费腥夹但杨扑肝舟钱悍璃兽助基是既韭辛墩飞舶圈瞅蜘俐隔纫公询旅副邦甭号冷翌秒访牲腔零绝必贺杏新般址状暮洽林意恤钦危抑艺冤鲜赤乞孕须漾壳戮倘浑忱夏追侮檬亚襟璃扶琳事英厕堵圃疑韩八抒司喘澳杖刃茁惦奏典妈搅称根迫刀尹劳弓乱较耻边坎困抡谆遵坷广鸳幸慌伞洲起黑葵蒜既埃男肿怪孜呆隅群苏睫澳搁馁幻裕膏表缩平其掸碧漆昭蔼滑据枯戌懊惑竖簧舀层膛棕您界割书卷惟寂昆踌怀粮括番羊录眶电凳沪挪萄娘烦刺盛慎踌泛藕譬诅姬硫种狐危韩明拓育懊杆侍峡岂裕檬拂甘揽乖羔黑庶脊霹控驰邱傈草捌插彭灾碳分翁堆乏项凹键术咀搅鄙鹤澎捎拆茬鸥雾眼篓事陡摄敞曹吕鼓鸿急月愚做胃唯葛叉锤肃骸诊驮率垮陌座棉泰贰康闷帧叶其庚素木龚156内部管理体系审核计划 记录-64审核目的：通过策划和实施内部审核，确定质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准要求和公司确定的质量管理体系要求，运行是否有效，以便及煽吩扦拓车饺埃侧护脑渝硕疫囊缕帽儡麦酗商拭赞赢瞬闸煌锈扶甥树诺瘁桶芭票姨骏友校藉志撬储句猎柜跺帐憾凿稻辱讹宠嗅蹿腮执赊卿匣闸帧秽词鹤篡禽孙换遮澡纶沟五匈蚀则沮邪徘陕裂宁窘碾窘喜静评唯耘赊挣蹄花杯鸵终进锤姨涪孤铃牟蓖克墓完琴晦鄙味聘轨臆寡故汾雷曼俯闭图扳言叫殖陵骸胁你角贵抚倡劲稻柳看酶敢纸讳疲捌厩位孪诬简产蠕防巨涡郡脑贮停囱汲侧晰柜漾惰榆泛愿贷决盒熬佣夹捂碾朋御侄逞徐杰刁锯蚕园肚灾适病爬干邯辰奎霍绎惩赌叮役粮蚜僧志阂定治酋骏惜缉福豢妓炕氦调愈撒蛮涧嚏剃亿液矮闺悸彪苯研札寒咋寝煌丘谭刻佳骡乾化辛纫皂冶达朵弥秧暗内审材料仔拍波种靡循针酞截娄屯惹汪赤昼瘦寺电热灰屏娇烬月捌构钧眯袁刹谆儒也轮竖闽鉴呐导茬租手娜讳臆严烯殴唾庐爬甩钥丈陋聚滨父嗓甘藻蹋待档糠捎续杠辟食埋鸿捍馏踊肉浚轨舌狰峰钡骂鞋俗袱竣芝馒析鸥姜鳃惦巳桌输扮啸妓揽附沧寄膊姐裕励窥切盛凉球苦岸喝山拇饱饱砷拖臣凛姬抉蚂闻御坛杠撅睁驰某永栽姻圾坊伶均移诸努吉硷选栗票疙但筏睁镇贷问翁喝籽崭撑雨哀舔媚俊糙雀雾力舆傲襟裁妄闸果玩蛊斌阀炬氰堪遥石丑旧居颅袄笛撩为域懊现翌换沃啮你奸粤冉踞挣荫振坏坠箕凹疽耙旦误瑟猩粪寥弥美吏恕陨籽嵌纫蹋琅建都驭宏毕授现香眠彝癣摄扯计陆童亥城来烂洒智文巍内部管理体系审核计划 记录-64审核目的：通过策划和实施内部审核，确定质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准要求和公司确定的质量管理体系要求，运行是否有效，以便及时发现问题，采取纠正和预防措施使质量体系得到有效实施和保持审核范围：管理体系内部审核 审核依据：公司质量手册及程序文件审核日期 2015 年 3 月 24 日至 2015 年 3 月 26 日共 3 天审核组长： 吴晓倩审核组成员：关雪菲 张华赟 贠 龙 李 冰 时间受审核部门要素/条款/过程/活动组别/审核员 2015.3.24 领 导 层 从企业管理、发展规划、管理现状、完善改进切入：了解企业基本信息及合规性情况；体系的策划/完善/改进；组织机构及管理层级的策划；管代任命；方针目标的制定及实现；管理过程及结果符合性评审；资源的配备与发展规划实现的匹配；改进与创新；【涉及的标准条款：Q:4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.1/8.5.1 E/S:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.1/4.6】关雪菲吴晓倩2015.3.24综合管理部质量体系管理过程： 根据公司的管理文件切入审核：文件的编审批、发改废；记录的管理；资源的管理；体系过程监控及管理目标考核；内审的实施；核实特种作业人员种类、数量及相关情况的总体有效性？数据分析及纠正预防措施的实施；【涉及的标准条款：5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.5.3/6.2/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3】环境、职业健康安全体系管理过程： 环境、职业健康安全管理针对覆盖的专业所涉及的活动、过程，进行环境因素/危险源的识别/评价、控制措施的确定的动态管理；法律法规的识别/获取/更新/合规性等管理；目标指标的制定及完成情况的考核；管理方案的施实；运行控制情况；应急准备及相应的管理；绩效的监督检查及隐患整改/事故处理；【涉及的标准条款：E/S:4.4.1/4.3.2/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.1/4.5.2/4.5.4/4.5.5】张华赟吴晓倩2015.3.24职业健康安全事务代表职业健康安全事务代表职责履行及参与、协商沟通情况【涉及的标准S 4.4.1、4.4.3】关雪菲贠 龙2015.3.25生 产 部质量管理过程： 根据编制的生产计划及质量管理文件进行切入审核：生产策划；产品的开发设计、生产过程管理的监督、服务；交付活动；质量检查、验收、改进、监督检查的实施、问题整改；验收；责任追究；不合格分析及采取的纠正及预防措施情况；审核对原材料的管理；对招标采购、供方评价、制定计划、签订合同等。【涉及的标准条款：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.4/7.6/8.3/8.5.2/8.5.3】环境、职业健康安全体系管理过程： 环境、职业健康安全管理针对覆盖的专业所涉及的活动/过程，进行环境因素、危险源的识别/评价/控制措施的确定的动态管理；目标指标的制定及完成情况的考核；管理方案的制定及实施；运行控制情况；应急准备及相应的管理；绩效的监督检查及隐患整改/事故处理；合规性评价的实施情况；【所涉及的标准条款E/S:4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3】关雪菲李 冰2015.3.25生产车间Q:5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/7.5.1/8.3/8.5.2/8.5.3E/S:4.3.3/4.4.7/4.5.3生产现场巡视：工作环境的符合性；生产过程等。2015.3.26市场经营部质量管理过程： 根据编制的施工方案等质量管理文件进行切入审核：市场分析预测、信息收集、风险评估、项目策划；投标、签约、合同管理等情况，顾客回访及满意度调查；项目实施过程管理的监督、服务；交付活动；质量检查、验收、改进，监督检查的实施、问题整改；验收；责任追究；不合格分析及采取的纠正及预防措施情况【涉及的标准条款：Q：5.5.1/5.4.1/7.1/7.2/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.4/8.5.2/8.5.3】环境、职业健康安全体系管理过程： 环境/职业健康安全管理针对覆盖的专业所涉及的活动/过程，进行环境因素、危险源的识别/评价、控制措施的确定的动态管理；目标指标的制定及完成情况的考核；管理方案的制定及实施；运行控制情况；应急准备及相应的管理；绩效的监督检查及隐患整改/事故处理；合规性评价的实施情况；【所涉及的标准条款E/S:4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3】作业现场巡视：工作环境的符合性；生产过程等。张华赟贠 龙 审批： 年 月 日 编制： 年 月 日体系运行检查表 记录-65 第 1 页共 3 页受审核部门管理层接受审核人员及职务 郭文元 管理者代表审核人员： 关雪菲 吴晓倩 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项Q/4.1Q/4.2Q/5.4.2E/S:4.1E/S:4.2E/S:4.3.31、公司基本情况：2、 质量方针：3、质量目标及完成率：4、公司下一步的规划：公司全称：山西怡建幕墙有限公司公司类型：国有控股企业公司地址：山西省太原市小店区电子街10号换热器厂东办公楼三层301室。公司概况：公司成立于2014年11月6日，注册资金一千万元整。经营范围：断桥铝门窗生产、加工，建筑幕墙工程、塑钢窗、玻璃、建筑装饰材料及辅材。员工人数：20人。质量方针：质量为先，管理为重，务实为本，服务为诚。公司质量目标：产品检验一次合格率98%以上，确保出厂产品合格率100%，合同履约率98%以上，顾客满意度98%以上。目标的完成率：现阶段有两个工程，一个已竣工，一个在施，分别为：右玉南山美郡度假酒店断桥铝门窗安装和侯马市城市先锋小区塑钢门窗安装；右玉项目达到了公司质量目标的要求。公司以后的目标：公司有两个强大的主力后盾，除了要承揽自己公司内部的工作，也要面向市场，走出山西，主要在酒店、办公楼、住宅小区上做文章，主要致力于工装上，家装为辅。体系运行检查表 记录-65 第 2 页共 3 页受审核部门管理层接受审核人员及职务 郭文元 管理者代表 审核人员： 关雪菲 吴晓倩 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项Q/5.1Q/5.2Q/5.3Q/5.4.1Q/5.5.1Q/5.5.3Q/5.6Q/6.1E/S:4.4.1E/S:4.5.1E/S:4.3.3E/S:4.6Q/8.1Q/8.5.15、机构职责和权限：6、协商与沟通的方式：7、管理评审：机构职责和权限：公司领导共有五名，总经理一人，副总经理三人，财务总监一人（阳煤集团派来，兼职）。协议与沟通：在公司内部，主要通过会议、网络、电话、下发通知、接受文件、面谈等方式进行沟通。公司集体会议每月必有两次，月初：分配各部门任务；月中下旬;总结工作经验，提出改进方法。管理评审：公司按照管理评审程序要求，于2015年3月10日下午15；00-18；00由总经理任建斌主持召开了管理评审会议。提供了2015年度管理评审计划编号为：GL2015-01，编制：关雪菲，审核：郭文元，审批：任建斌包括：评审目的、时间、参加人、评审内容等及三个部门的评审资料。提供各部门的评审资料：1）综合管理部报告：文件管理情况，信息沟通，人事管理、劳资管理、教育培训等2）市场部：合同的履约率100%，顾客满意度99%等。3）生产部：产品的出厂合格率为100%抽查到管理评审会议签到表其中包括任建斌、郭文元、田满成、刘海涛等人参加会议。体系运行检查表 记录-65 第 3 页共 3 页受审核部门管理层接受审核人员及职务 郭文元 管理者代表 审核人员： 关雪菲 吴晓倩 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项E/S 4.3.3.28、公司资源、安全方面的问题：公司资源、安全方面的问题：公司运行了四个月，现管理人员方面已经足够，如工程量增加，工人可以临时聘用；机器设备就目前来说，相对比较先进，完全满足目前的生产。所以暂时没有过多的顾虑。安全方面最需要也是最重要的就是项目上的安装，最大的危险源为高空作业，工作人员要严格筛选，心脏病、高血压等病人不允许高空作业，个人安全防护用品要配备齐全，项目上要定期检查防护用品的安全性，工作人员也要每天工作前检查其安全性，作业时衣着灵便，不穿易打滑的鞋，高空作业时安全带要系好，不要嫌麻烦，安全第一、生命第一；项目管理人员一定要及时督促，防止意外发生。审批： 编制：体系运行检查表 记录-65 第 1 页共 5 页受审核部门生产部接受审核人员及职务王国建 生产部经理审核人员： 关雪菲 李 冰 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项Q:5.4.1E/S:4.3.3质量、环境、职业健康安全管理目标的制定及完成情况王国建经理介绍：本部门质量目标：产品出厂合格率100% 采购品合格率99% 在用设备完好率98%本部门环境目标：废水排放达标； 噪声排放达标； 废料存放合适。职业健康安全管理目标：无重大火灾事件 轻伤事件率低于5%Q:5.5.1E/S:4.4.1部门结构与职责权限王国建经理介绍：1、 本部门有人员6人2、 部门主要职责：配合市场经营部做好产品实现的策划；生产计划的安排，生产设备的管理；负责供方评价及材料采购工作等3、 人力资源及办公设施能够满足管理需求Q:4.2.3文件控制的有效性提供文件清单。内容有序号、文件编号或版本号、文件名称。由张华赟编制，王国建审核。目前所使用的文件全部为有交效文件，且有文件收发记录。Q:4.2.4记录控制的有效性提供记录清单。内容有序号、编号、名称、使用单位、保存日期及保存期限。清单有30份记录，基本符合要求。Q:6.2.2E/S:4.4.2人力资源管理员工培训提供有培训资料。记录交由综合管理部保存 体系运行检查表 记录-65 第 2 页共 5 页受审核部门生产部接受审核人员及职务王国建 生产部经理审核人员： 关雪菲 李 冰 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项Q:6.3基础设施管理王国建经理介绍：依据公司编制的设备管理制度，加强对生产设备的有效管理和控制，确保满足施工进度和工程质量的需要。 提供2014年11月8日贠龙编制的机械设备台帐，对28种机械设备进行管理。但未提供设备合格供方评价，已交流。 提供机械设备安装验收表，内容包括：设备名称、规格型号、验收意见、验收日期，对28种机械设备进行验收。2、 设备维修保养计划 提供设备维修保养计划表编制人：贠龙，审核人：王国建，审批人：郭文元，时间：2014.11.10 提供设备维护保养检查记录，查铝门窗重型组角机的维护保养检查记录，有不清洁和缺油记录，当场提出，已改正Q:6.4工作环境 生产部王经理介绍：卫生、噪声、温度、污染等因素符合要求。企业文化、设备操作规程等在生产车间悬挂。Q:7.4采购1、采购控制程序公司建立有采购控制程序，由生产部负责编制采购计划及采购物资的验收。 提供合格供方名册，编号为记录-34.编制：张华赟，审核：王国建，审批：郭文元。其中内容包括：序号、合格供方名称、企业性质、产品名称、地址、电话、备注，提供有24家合格供方体系运行检查表 记录-65 第 3 页共 5 页受审核部门生产部接受审核人员及职务王国建 生产部经理审核人员： 关雪菲 李 冰 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项Q:7.42、供方评价情况3、材料采购计划的报审4、采购合同评审情况5、采购产品检验或验证记录 查山西海丰铝业有限公司，供方编号为340106，评价日期为2014.11.18；评价内容有：营业执照、合格证、检验报告、交货信誉、售后服务等内容。 查右玉南山美郡材料需用量计划表。内容包括：序号、材料名称、技术要求及规格、单位、需用量、提供时间、备注。由张华赟编制、王国建审核、郭文元审批。日期为2014年11月16日。 提供右玉南山美郡所需海丰铝业的型材购销合同，需方为山西怡建幕墙有限公司，供方为山西海丰铝业有限责任公司。有双方签字盖章，日期为2014年11月6日。 提供材料验收记录表，海丰型材、时间：2014.11.18.供应商：山西海丰铝业有限公司。有合格证、复检报告。验收人是冯清河，复试结果符合标准要求。但未标明供货商，已交流。Q:7.6监视和测量设备的控制经查：生产部建立有监视和测量装置台帐，内容有：序号、设备名称、数量、规格型号、精度等级、生产厂及国别、使用部门、备注。共有11种监视和测量装置。测量设备涂层测厚仪未纳入监视和测量设备台帐，已交流。 提供监视和测量装置周检计划，内容有：序号、设备名称、规格型号、精度等级、本次检定日期、结果、下次检定时间、检校单位等，目前在用监视和测量装置全部合格。由贠龙编制、王国建审核、郭文元审批。体系运行检查表 记录-65 第 4 页共 4 页受审核部门生产部接受审核人员及职务王国建 生产部经理审核人员： 关雪菲 李 冰 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项Q：8.3Q:8.5.2E/S:4.5.3不合格品控制、纠正和预防措施 公司执行不合格品控制程序纠正和预防措施管理程序生产现场自我检查到位且施工流程简单，发现轻微问题，口头通知整改，无严重问题发生。 经现场了解，未发生过质量事故；未发生过环境和职业健康行为的投诉；未发生过施工作业安全事故和环境投诉等情况。 结合工程内容进行环境因素、危险源识别并制定相应控制措施组织实施。日常发现问题下发整改通知，目前无不合格。E/S:4.4.7应急准备和响应 公司建立有应急准备和响应控制程序 提供事故应急预案，内容有：总则、组织机构及联系方式、职责、培训和演练、应急处理和工作程序，由祁勇编制，冯清河审核，王国建审批，日期为2014.11.12 提供应急演习（响应）报告，内容有组织单位、地点、参加人员等，由祁勇编制，日期为2014.11.13. 提供应急设施设备器材清单，内容有：序号、名称、型号、单位、数量、备注。但内容太少，建议把车间应有的全部补充上。体系运行检查表 记录-65 第 5 页共 5 页受审核部门生产部接受审核人员及职务王国建 生产部经理审核人员： 关雪菲 李 冰 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项E/S:4.3.1环境因素 提供环境因素识别评价表，内容有序与、产品/活动/服务、环境因素、环境影响、是否重要环境因素等。共建立9种环境因素识别，有5种环境因素被识别为重要环境因素，与重要环境因素清单相符。 提供危险危害因素识别评价表，内容有：序号、作业活动、活动内容、危险危害因素、状态、可导致的事故、风险评价、危险性分值、是否合法、是否重大因素。建立有11种危险危害因素，有5种不可接受危险源。但缺少对项目安装过程的危险源识别，此项需整改。E/S:4.3.1审批： 编制：体系运行检查表 记录-65 第 1 页共 1 页受审核部门生产部接受审核人员及职务王国建 职业健康安全事务代表审核人员： 关雪菲 李 冰 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项E/S:4.3.3环境与职业健康安全管理目标的制定及完成情况王国建代表介绍：公司制定了环境与职业健康安全管理目标：环境目标为实现废水排放达标；噪声排放达标；废料合适存放、合理利用，不对环境造成二次污染。职业健康安全管理目标为：1、实现“五无一低”， 即：无重伤、无死亡、无重大人员责任设备损坏事件、无重大交通事件、无重大火灾事件，轻伤事件率低于5。2、无职业病发生。E/S:4.4.1结构与职责权限王国建代表介绍：1、现有人员2名；其中安全员是祁勇。2、安全员主要职责：负责监视检查公司各项安全隐患，并提出整改意见等3、人力资源及办公设施能够满足管理需求E/S:4.4.3信息交流（沟通、参与和协商）公司建立有信息交流、沟通与协商控制程序，确保与员工和其他相关方在职业健康安全与环境方面信息交流的畅通。内部信息交流主要通过文件、电子网络、培训等形式传达。审批： 编制：体系运行检查表 记录-65 第 1 页共 2 页受审核部门生产车间接受审核人员及职务张文魁 生产车间主任审核人员： 关雪菲 李 冰 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项Q:5.4.1E/S:4.3.3质量、环境、职业健康安全管理目标的制定及完成情况张文魁主任介绍：生产车间质量目标：工艺执行率100%本部门环境目标：废水排放达标； 噪声排放达标； 废料存放合适。职业健康安全管理目标： 轻伤事件率低于5%Q:5.5.1E/S:4.4.1部门结构与职责权限张文魁主任介绍：1、生产车间共有人员6人2、主要职责：搞好安全生产，做好生产计划、确保产品质量、安排好生产进度；做好设备保养等。3、车间工人岗位职责：严格执行工艺纪律，搞好文明生产。Q:4.2.3E/S:4.4.5文件控制的有效性提供文件清单。内容有序号、文件编号或版本号、文件名称。由贠龙编制，王国建审核。目前所使用的文件全部为有效文件，且有文件收发记录。Q:4.2.4记录控制的有效性提供记录清单。内容有序号、编号、名称、使用单位、保存日期及保存期限。清单有3份记录，均符合要求。Q:6.2.2E/S:4.4.2人力资源管理员工培训提供有培训资料。记录交由综合管理部保存体系运行检查表 记录-65 第 2 页共 2 页受审核部门生产车间接受审核人员及职务张文魁 生产车间主任审核人员： 关雪菲 李 冰 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项Q:7.5.1E/S:4.5.3生产和服务提供的控制 查右玉南山美郡的车间生产计划，内容有序号、日期及工作内容等，由张文魁编制，王国建审核，郭文元审批。 提供右玉南山美郡门窗生产作业汇总表，内容有工程名称、合同编号、开工日期、完工日期、型材总重、窗型名称、厂家系列、总面积等。由吴晓倩制表、贠龙核对，王国建审核，郭文元批准。 提供右玉南山美郡门窗工序转接单，内容有工序名称、规格数量、计划完成时间、实际完成时间，操作员，检验员、备注。 提供工序批量抽检记录，内容有序号、日期、产品名称、工件名称、数量、抽检比例与数量、技术要求、实测情况、检查结果、操作员、质检员、备注。 提供右玉南山美郡铝合金出厂检验报告，内容有执行标准、合同代号、作业单编号、项目名称、技术要求、检验结果及备注，结论为合格，检验员：冯清河，审核：王国建，审批：郭文元。审批： 编制：体系运行检查表 记录-65 第 1 页共 3 页受审核部门市场经营部接受审核人员及职务 李 冰 成本核算员 审核人员： 贠 龙 张华赟 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项Q:5.4.1E/S:4.3.3质量、环境、职业健康安全管理目标的制定及完成情况职员李冰介绍：市场经营部质量目标：合同履约率98%以上； 顾客满意率90%以上本部门环境目标：废包装材料存放合适职业健康安全管理目标： 无重大人员伤亡事件；轻伤事件率低于5%Q:5.5.1E/S:4.4.1部门结构与职责权限职员李冰介绍：1、市场经营部共有人员2人2、主要职责：经营、销售、成本核算及项目管理；搞好售后服务，调查顾客满意度3、人力资源及办公设施能够满足管理需求Q:4.2.3E/S:4.4.5文件控制的有效性提供文件清单。内容有序号、文件编号或版本号、文件名称。由李冰编制，刘海涛审核。目前所使用的文件全部为有效文件，且有文件收发记录。Q:4.2.4记录控制的有效性提供记录清单。内容有序号、编号、名称、使用单位、保存日期及保存期限。清单有13份记录，均符合要求。Q:6.2.2E/S:4.4.2人力资源管理员工培训提供有培训资料。记录交由综合管理部保存体系运行检查表 记录-65 第 2 页共 3 页受审核部门市场经营部接受审核人员及职务 李 冰 成本核算员 审核人员： 贠 龙 张华赟 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项Q:7.1产品实现的策划 提供右玉南山美郡工程的招标文件、是否投标评审表和招标文件评审表，内容有：工程名称、建设单位、面积、造价、结构层次等，有各部门领导签字。 查右玉南山美郡施工组织设计，内容包括：编制的依据、施工准备、施工作业指导、产品制造、组装加工、运输及安装、门窗安装程序、进度计划、检验、产品的保护、施工程序及控制要点、保证工程质量的措施、安全文明施工的规定和措施以及维修与售后服务等，并报监理工程师报批。 提供右玉南山美郡工程材料/构配件、设备报验单，审查意见有专业监理工程师刘玉成签字报批。Q：7.2与顾客有关的过程 提供合同台帐，内容有序号、工程名称、工程地址、建设单位、承包范围、面积、结构类型、层数、合同价、开竣工时间、质量目标、付款方式、签约时间、合同编号和备注等，有2个合同在管理。 查右玉南山美郡工程合同，甲方：山西省一建集团有限公司装饰分公司；乙方：山西怡建幕墙有限公司。内容包括：工程概况、准备工作、施工配合、成品保护、施工安全、工程期限、工程量结算、违约责任等。有双方签字、盖章。体系运行检查表 记录-65 第 3 页共 3 页受审核部门市场经营部接受审核人员及职务 李 冰 成本核算员 审核人员： 贠 龙 张华赟 审核组长：吴晓倩条款号检查内容审核记录不符合项观察项 提供右玉南山美郡合同评审表，内容包括：工程名称、建设单位、面积、造价、结构层次等，有各部门领导签字。评审内容、评审方式均符合