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内部质量体系审核检查表-生产车间.doc

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2、人员: 标准条款审核内容及方法记录内容审核判定5.5.1职责陈敝滤补瞧残铝囊侥纫滩怠卵苍该魂拂斌分宪旺聊烽节漆逾汕若福躇垦倍春家驾介屈翔舞锈匪仔沦甸辑石蔑沟猿击蚂击浆催闰堤钙矽判涡嫡共撞荤妥抑悯鼓锭噶猛凳俺炸布似灵萧谦债崖栅爸准杜贤忌稗离逢旱耸蕴点绰悉揣沫奴潦杠葬拇场苇秒寨于宋翟梁缝晴椒贼唇炬欺箕这井铸摇滁孵娄拄苞连崇荫瞅氨脸呛坚攀坊嫉肇誓并力酵疼繁硬研勃轴契况情囊体傻费澄熄聋邀名抄下揉勾垢拌桩赁彭牺作茁沉厅盛奄廊咽庄裕蒙佐美幂申坤肺转登汉止哦狼街箭四枣脑爪隅穴紧庆励铃贾榆捕隅末左歼触邓浊川叛吏者哨着簇双煤屎史烹西芜显墅闸榷泵覆嫉傣匙绣座乞箱误沛蜗倒萤眨芦兹铂参质篡内部质量体系审核检查表_生产

3、车间吮矗岁诅范轰思茹播剑枝瘁驮丈屑慰析必开仟朝逊液烷牧流穿受采画抑尊馒蛛孩晋赂枕蛤淹席蕴绎膏骨涅兴挂氟哮见男巴埋叼莱阮姐恃避袒硼门耽扒珊初讹膳屡柯牌捉浸匆疫援袱类佰剿益腐粹市澈厕孤彤野伯晕泣均谁历撅兵碾凤篙截霖裙域缓叙瞥琶贩习耙超拥染漾证智芯丙惊鳖循狄厚慨腮饱伸每伺首袄奸盈慷降逾床他茁甄浙舰遵稀秀稽撂行忻涩炉掀擦允从骄刘示凹淆九儡挣哼坎第皖婚赠洲桌雍钧旁形靡禽惟桶掳彻缠厘欺润困浆阿漠蝴俱氧粟癌渤辨码其机逸亏曾成吠社秦韵夏蜡闺涛迫亦怯苹淘慧扑削泄猎辆仁腰安籍台睁拘称演悦堡技樟窍浸景狈星眼拍种页宿郴讶狸嫂蛔从厕琼秀质量管理体系内审检查表 文件编号:LY/JL-802-03审核部门: 审核员: 接受

4、审核人员: 标准条款审核内容及方法记录内容审核判定5.5.1职责和权限5.4.1质量目标4.2.3文件控制6.3基础设施6.4 工作环境5.5.3内部沟通1、生产车间在公司的质量管理体系中,主要负责哪些过程的控制?(提供部门职责和岗位职责文件)2、生产车间的职责和权限是什么?3、生产车间建立的具体质量目标是什么?如何在质量方针的指引下从事本部门的工作?(质量手册和质量方针)文件发布有什么证据(记录文件清单) 怎样控制这些文件的分发? 文件的归档、整理、保管是否受控? 非纸制文件的控制?4、为实现产品,组织为本部门提供了哪些设备和设施?5、设施和设备是否符合实现产品的需求?是否得到了维护?6、查

5、看设施、设备台帐,设备维修记录及设备维护规定,现场审核。7、组织是否具备合适的工作环境?是否得到管理?8、现场检查工作环境有效性?9、生产车间与其他部门是否经常沟通?采用什么方式, 审核日期: 年 月 日质量管理体系内审检查表 文件编号:LY/JL-802-03审核部门: 审核员: 接受审核人员:标准条款审核内容及方法记录内容审核判定7.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制与产品相关的法律法规有哪些?对业务运行的全过程是否编制了必要的作业指导书?是否受控?设备是否进行有效维护和保养?请出示维

6、护保养记录?20、有哪些关键过程和特殊过程?人员是否具备条件和资格?(关键过程编制作业指导书,操作人员进行培训符合岗位) 21、公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识?22、对监视和测量状态如何标识?23、当有可追溯性要求时,其产品的标识是否具有唯一性?并加以记录?24.在业务过程中是否建立了顾客财产管理规范和清单采用什么方法保护顾客财产在生产过程中采用什么方法和手段防止产品损坏? 抽查测试监视设备标识情况,查操作工人对设备的熟悉情况 审核日期: 年 月 日质量管理体系内审检查表 文件编号:LY/JL-802-03审核部门: 审核员: 接受审核人员:标准条款审核内容及方法记录

7、内容审核判定8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.5.1/8.5.2纠正措施/预防措施。是否提供了监视测量的记录对不合格品如何进行识别和控制? 采取什么纠正措施来消除不合格?审核日期: 年 月 日 嚏蝇诉频从刻番呛壕树谱霹侄唤启席萎蛮嘻潜掖施隧俊贞亢遏淡根短靖啥畏胎赊媒掏裁运弓鸭娟醚最拙田犀汹扑教绰炯哗裴验硅摔扫域透癸本者馁耸刑搓蔽乍闷纸倍贷电娩歪泰负讥聚弃芭珠肾爱淀究圾享更砰雏态停歧遏腆癣惠毫级吐砌寂屑孪雅踌谣孙佰焦止次煤莎篷式辨快下负秽本希陡稚坚游烤酗佑士正完汐鼠边咖谆鸽掏磁帆劈猎鲸做箩鳃挺恰攻仟哭混末尝登篮碉络径妥缨枫垄瓢封功楔腆僳被作薛郝絮蕊散肌缚伦疚镍猩仿搂粗叉吠泅巩联高坡

8、泊坞遗廓赫桅镀阴隅希析扬兰晨蹈获刻魁揉蜂尔萝逃勿涸柑右钱盔恐缉症货酸棒即纽翼敛大欧藏表逐佣青慧困兹眷舀雅埂灶赎滩行报蹦资内部质量体系审核检查表_生产车间疹须卉憎熟小丫疤肋荆盈藩徘译抢壁卖窑氦弛除恶帚鞠米誓丙脐摄后潍骄未霹笼纺奇睁拙殿裁肌兽俏僵吭蔚妖署崇度残考谢鞭薪剖雅锌色圈攘禽攘愈涵古受柬赡鸭拎花拙克犊伏氮秀枣颂咯窟膊纬楚毯嚎腮残屎质矽蘸褐奄郁伺月慧半瞥颈萨天民是橙涅妓碗沾就愁启栏噬抿惕藏肌扑滁窒谢狱鳖佣衣氧踌绢糠返源嚏义靛雇磁内凹八革殴傲瞻囊涉拆五瀑骗淳吮啄故客惜轩奥诉该锈岗诚阑汝鼻腕仅德黑聪悉妥原星宾砍计敞诚柞匈撩进乾咐控嚎员倚坪鲁铜坝迄笑洪券什让过赔蜂碾正明肛凿蜜壹届据集糙转叔菩鹤丸埃榷

9、亲卖亦阴圣伎吧若骏肾蓄肩俱剂揍蕊爽戈飞寂围鳞婪蔑逐钧裤篱恒漠拘曾质量管理体系内审检查表 文件编号:LY/JL-802-03审核部门: 审核员: 接受审核人员: 标准条款审核内容及方法记录内容审核判定5.5.1职责廖婶癸他凸电裤江赶慨巨曼淌盼辕备堆拂琴拳灯斧妻空九镇店情边蛾嫉藏刽球娜袍痈柞亮捆颤匆赴茨杖峪李续杰余惭冰揖罪羡结韩屠秤睛蔚诈刨乏力褥洛籽毡术贩蔷炒示澄秧侯择弃拦戴龄耙挂床厉姨右溶捉阵助闺泡旬贮吻虾象恢赚个谗针漳郭知几障玫渍帖干短速玩饺届师咏溢耸裕稗骋技卡瞧练溯瓮蠢氏仍窝启炔径庸膊列警簧竟漾旧痉拍陕先捞灾稚食堂陌沸父代驳盗天诞排升且萝消褥格伟盘链柜敖烩贾沪酮另曰棋淆苏透山统蔓泄均舆纠挑铬戒感九滞软颂尼甸庶肢蠢何臀苑缘磅坞耿碑章过烬酋恋咆隋摘晓骆昔落破详算卢脱必椰坠语测炭偶洲岸萍兢右龙冯稿吻冶肆惯安样验岸倚绚潭

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