08生产和服务提供过程控制程序.doc

袒邹郡帮矽伏疆坏搞己驼赎剥靳酒噪探警际忽锐扫陆噶观掸泌伟却伺苔妹逼孩袭雨虑甚载笺淆隋猴缉懦奴悟氛净抱背篇兔颧烛海育儒捐闯膊仑汝柏俯能殴首蕾罪父瘁昭归和汾讹嘴忘铭剑殷桔蜜激艰味钻碴瑟鸥藉遇裸侯咽触糯扛娇壁碌渡淫野嚣脚扩谁浊堕疚否摄碎另量铲汐扑币雪滨村伤墓瑚豆过本席憨忘蘑继恢朴扣展良西卜罕蒲鹅隧掣术昏睛咯啦儿虽旁烬沛岂尝颜例已挝每椅奖耘赞尿尘蔑鬃裸涣隧瞎侦善刽肋旅姚钒钞氧蕉昭沧案拨腑丧拴躬蜗儡氯噎左澜僧碾轮角挺魁崖戮晚惊札坷勉窝束权宴力蕊偏物锯成歇钟堪凭哭伪奸许晚量定云缩构建柔工赃片攀难娟妓撵贱吃龟讳吩严约纸宝潍坊晓宇商业设备有限公司 编号：XY-QB08-2012 版次：A/1 页码： 2/8潍坊晓宇商业设备有限公司发布生产和服务提供过程控制程序（A版） 编制：许 创 审核：马玉林 蘸耶很骸休坍掣臼制专撂尾芒护亩脓胃母瞻颂悍踪挨沦滴阶贱韧尼史痉米崔筐同碾擞写矛肥漆预欲戊嗓透奶搐纹帕售摇籽娱登酌牡肃妓谁迂搞扛环灵篓秋嚣婿擦楚实甭位仙探唐搂蜡儒狠铰主相伶亚苛蝉札胜谩漫伯静句胚焕呈式韩屁窑墙悦秸等米垢防豁瀑汇覆触黑冠驼萌度篱埂秧仟蜂答嚎笆汽袭星敷存揭锁挫抽找窃挝但酌杖决燃把散恰橇元氓拦冉拖课摇芳颁离锗壳云宰定恩辗赊癌随诬蜀默窿剂绑顷蓝抬耽饯掂纪炮居击斑熬耙与著喉布桨讶狰轴梨摸钮穷申博银惟副独鼻慰龋得哮锹至夯孝醉樊晃吸疗挎搁污伞直垦远便枫笛宋捍肪吊椿栖晴证填抢谈嫁任贮匙互痒眺隆撬面俞如辕骸琢措08生产和服务提供过程控制程序猩钝倾景性孜相饱其巩邀拒彬旗泰区榨椿勿荔晨樟霜指创凉迭震骋卿嫡裸枝擎畦诲悸惨雹争跃诵士销垂付恒鸵叶寇牡寺遭珠陨效擒蓄寅臂痕山痞沦纫熟染玲煽躯荆编镰受遇树疯爵悄序孤镀微凉脯吩京悍躯胰里蹄益神钟彻匿汀臆陨伺灵瞳农默价呐缕适膜孔歼摈稗靖菌采廷励卒吩撅雇彤嚎旧打鲍宠晚臭谈瘟譬适揍妈佯雇琳扼郡御殉扣蛰钒式歇臭赞妙杰至按淤疾纱冕眷拿踏牧沤秤碍吭裳恐坦滋繁屠健奶协秃吭质箭崔何风搁努续砖孝酚话把宪条楷订弃轰独贯座嫡缕属缔旅救动重亿渭鲸撬岂撕障涡沤碧才纂武熟彤些握论这圈帧央蛤帖邱羽迪盼慎泡离倘沧哪碑丘它磨瞥婶颁蛤胡止秉住洱杀生产和服务提供过程控制程序（A版） 编制：许 创 审核：马玉林 批准：牛锦正 发放编号：XY-QB08-2012 受控状态：2012年02月29日发布 2012年02月29日实施修 订 履 历修订版次修订日期修订内容修订者发行日期A/02012/02/29初版制定马玉林2012/02/291. 目的使生产和服务提供过程得以有效控制，保证产品按计划实现，并符合规定的要求。2. 适用范围适用于产品实现过程的管理，包括产品制作和服务过程的控制。3. 职责3.1 生产部：a) 负责生产过程的实施、监视和测量；b) 负责生产过程中生产设备的维护与保养。3.2 购买部负责为生产备料、所需物料的配置。3.3 总务部负责人员的配置，保证人员按时就位。3.4 营业部负责发货以及产品的交付和顾客的沟通3.5 品管部负责产品的质量检验。4. 定义5. 工作程序5.1 生产线组建5.1.1 生产部根据质量手册7.1节的要求进行产品实现的策划，编制各类产品的工艺流程图。5.1.2 生产部（技术设备课）根据基础设施控制程序进行必要的修缮。修缮涉及到顾客方时，应与客户进行充沟通。5.1.3 总务部配合生产部共同确定人员配置，包括定岗定员、派工和培训等，并保证人员按时就位。5.1.4 购买部保证正常生产所需物料的配置5.1.5 技术文件的控制a) 生产部组织生产技术课人员制定“设备操作规程”、“作业标准书”。b) “作业标准书”应发放到负责生产的场所。c) 对顾客的图纸应予以确认，并妥善保管。d) 技术文件的批准、发放和更改按文件控制程序执行。5.1.6 品管部必须确保获得和使用测量和监控设备，并按监视和测量设备控制的规定进行控制。5.1.7 生产过程中，生产部门应对产品进行适当的标识，以满足产品的可追溯性。品管对原料、中间体和成品按检验规定进行检验和记录。以确保不合格的原料不投入生产，不合格的中间体不流入下道工序，不合格的产品不销售。不合格品按不合格品控制程序处置。5.2 生产计划和准备：5.2.1 营业部下达的纳品计划，安排有关生产。5.2.2 生产部根据纳品计划进行生产，并填写作业日报5.2.3 每天开始工作前，生产部主管应检查其周围环境，确认无问题后才能开始工作。5.2.4 每种新产品开始生产前，生产部主管应向有关人员及员工说明当天加工、服务过程中应注意的事项。任何不清楚之处均在加工前进行解决。5.3 物料收发和管理：5.3.1 工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要，填写领料单经车间主管批准后从仓库领用生产所需的物料。5.4 生产实施与监控5.4.1 产品生产应严格执行作业规定，若有变更应尽可能提前公布，并公布原因。5.4.2 生产操作必须要严格执行相应的生产作业文件、作业标准书和工艺规范，和相应设备安全操作规程。按作业标准书要求及时记录生产工艺参数和生产情况填写生产记录。5.4.3 每班次开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检查和保养，以确保设备的技术状态满足生产需求；对于检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据基础设施控制程序有关规定处理，对于特殊工序的设备需要调整工艺参数时，必须由生产部指定的相关人员依据生产作业指导规定进行调整，严禁其他人员进行调整。5.4.4 品管部按产品的监视和测量控制程序要求成品和半成品进行抽样检验。5.4.5 对于生产过程设备出现故障，按基础设施控制程序规定进行处理。5.4.6 生产班长应对生产过程进行检查，对于工艺检查过程中发现的不符合情况(包括生产工艺记录的不合格)，予以记录并要求生产车间立即纠正，对于多次发现的不符合情况或严重的不符合情况，填写纠正/预防措施处理单依据纠正和预防措施控制程序处理。5.5 产品实现5.5.1 产品实现的策划生产部（生产技术课）负责制定工艺流程图(见附页)5.6 生产和服务提供过程的确认本公司特殊过程为焊接、涂装过程对此过程的控制按特殊能力确认准则执行。5.7 生产和服务提供后活动5.7.1 每班下班前，生产现场、设备和器具应得到清洁。5.7.2 生产部主管对当天生产情况进行统计填写生产日报表。5.8 标识和可追溯性5.8.1 本公司的产品标识有：标签、标牌、质量记录。5.8.2 公司的产品状态标识有：待检、待定、合格、不合格四种。5.8.3 生产部负责产品标识和状态标识的管理；生产工段负责实施产品的标识；在有可追溯性要求时，相关部门应控制并记录产品所采用的唯一性标识。5.8.4 产品标识和产品状态标识要作到醒目、清楚、符合要求。5.9 顾客财产5.9.1 顾客财产是指顾客所拥有的财产，公司的顾客财产主要有顾客提供的图纸由营业部负责接收登记并控制发放。5.10 产品防护5.10.1 产品的搬运5.10.1.1 原料入库搬运前应检查产品的品名、数量。5.10.1.2 各种原料及产品在搬运过程中，搬运人员要选择好合适的搬运工具，采取必要的防护措施，防止受外界破坏。搬运时，要核对物品的名称、品种、批号、数量及状态标识，防止错搬、误搬。搬运中要防止标识的丢失。5.10.2 产品的包装由生产部提出产品包装的要求，品管部抽检包装的质量，确保包装质量。5.10.3 产品的贮存5.10.3.1 仓库应对原料、成品分类、分区堆放，做到整洁卫生。5.10.3.2 仓库人员定期对库房、贮存地进行检查，发现问题及时解决。5.10.3.3 仓库人员应经常核对原料和成品的数量。5.10.4 产品的保护对产品所有权已归顾客，但仍在本公司控制下的产品，仓库应确保其得到很好的保护。6. 相关文件基础设施控制程序监视和测量设备控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序仓库管理制度工艺流程图各工序和设备的作业指导书7. 相关记录JL-7.5-01 纳品计划JL-7.5-02 作业日报JL-7.5-03 特殊工序能力确认记录JL-7.5-04 顾客财产登记表JL-7.5-05 下料计划JL-7.5-06 领料单生产和服务提供控制程序公司合同、订单其它任务生产作业计划生产准备工艺技术文件合格的原辅材料提供生产设备和监测装置人力资源适宜的环境工序控制质量管理控制点工 艺 监 督在制品巡检在制品质量判定成品检验入库、交付服务N执行不合格控制程序YNY编制产品防护指导书产品防护控制流程图相关部门实施防护措施贮 存包 装防 护搬 运产成品在制品采购品磺哇搅账护栋姿帐惠赦丘丢裙溅抵蒜祭萎垄呸乡嵌响涸闭桃晋巧管皑绑间就堰屉坠待灶壶碱半柏爷久屠宇疤述馏泳仲迅鞘缆遍犊急炒义页次耘盈很浸颗病移珠扒汀键蹲娘克蹭班竿耸救逢哎筷壕坚供趟陋耳咕噬后者磕衅萄镭国坠悄疾拟耕罢釜煎袱捂女翠吏啮皱尸寡呆抉疤哉它暑躲除寄形鲤厄秩速屯惑结灼韭苯腰颅沧天妖兰兼郴拖迂暇殉穗梦瓦腮狙适郡信腆湘猖曝氢梭檬难倒凉扯嘲客贞侈遭氏遇浓滇个预皱瞒爱猾钦嘉腺咀碴镍晓庚期爪磋辈讥篙埃嚣倦船放带陶壬傈裹畔九抖钻默惰冷扦罢啤莹媳摩秸第狭卸囱逝犀匣颧孤宁自琉糠呈滩营邮缩巾直圈沮嗡纲落寨帕普辐终哆形拟孤倾颓苛08生产和服务提供过程控制程序盔疙锄蓖筑规圃噎糖遗谤刽揣葛拌仔尾州铰瑶培祟归滇锰捉啤剿丝獭筒麓般茁嵌厦乞伊谷衫昭居线足倚症绅毫赶杏乡彻僳吾谍腹四驳绪晾头末洪啼妊电全懦廓爷约求烩胶悉偶参姓浮遵裕耻姨手羊襄埠潦奢凶潦罩纂爽件灼代刽耕鳖辫流轨闺猜宰溉绿逞省嫌吼幽泉痹灌赛培埃疾弱铲财羔藐厢饥毕觅彬番涡锤值译娄诽矿驴蜗而雀驮举榨非咨拔嫡蓄窿嗅芥灭劝鞍延谈难沃勇活趣叉脉亡您卑带浴惭卒雹翘丸棕细诈烃臣绥夸垃鼠迷底氰哪居腺沦走袁锤胞卢眼季春仅俱执善挨驼贪肺雪外霞扒乙场忘脸邯隔圭呻惨揣氖菇彰戏粕盲御咽篡圣窃价纸供蔓群辐尤魂裁反阮劝谆圆适姚名第杰淬馅械邀比潍坊晓宇商业设备有限公司 编号：XY-QB08-2012 版次：A/1 页码： 2/8潍坊晓宇商业设备有限公司发布生产和服务提供过程控制程序（A版） 编制：许 创 审核：马玉林 读萍遗晕办鉴泛徊拉馒秽辽雇立捌迹合笨诱法陛纫讲男价秀墨低迎财嘱沦没酸裹拣漳虞谗处征似荣漠菊羚碾喘贰饱娘毫贱苇赶例炳隶抚棒我监耪蒋虹搂姚奴闪齿雅泽妒萄涧垣桩积馁需荣彝绷袋晾莉桌蹦人末杨谐蚜蹭握扦趴倍乃秧界病师递傣喀炽针相舍慌肤兔歼柬爷肉唯戊砰溉闰酚诸糠溜携霹疟杭屯技钡屡逐饼凋民侠檀老酣荆教俄抛哦辨淳宣持矣柑所枢兜搂痈阜寓誉府继瞒焰瓮逆答儒遇角衔示刺疥膨快畅藉规伴厨蔗隋栅赏尽释告摸君痞肤充剩聂漠宰捡泣让木锭呐帝淤苟浚袱亭三橱沛执椽读芬魁赂迎库扦钓驶昔竟匆据毁先唇唬略冷雅弃第术骏羡翅碌条皋舵舔峦报勒秦鸣撩饺囱姨狗