质量保证与控制措施.doc

系统质量保证计划书
1.1 系统质量保证措施
1.1.1 质量管理目标
本投标方坚持“质量第一，客户至上”的宗旨，将严格按照ISO9001：2000质量体系的规定，制定项目质量控制标准，保证在项目执行的各个阶段均得到有效控制，所有质量控制过程均应有质量记录，以便进行产品、设备质量的追溯。
在本投标方在施工过程中，将开展全面质量管理小组活动，对工程质量进行全面管理，并对重点和难点部位进行重点攻关，确保本工程质量达到优质工程。
质量管理体系示意图：

1.2 检验和试验控制措施
Ø 所有用于工程的物资及半成品都必须具有产品合格证，需要复检的物资必须委托
具有相应试验质资的单位进行检测，未经检验或检验不合格的物资不得用于工程。
Ø 所有进入施工现场用于工程的材料，应根据其不同检验状态分类堆放，并做出相
应的标识。
Ø 重要物资在监理或甲方监督下，按照有关规定进行抽样检验。
Ø 主要建筑材料及加工件检验的取样，按照规范要求进行。
Ø 检验或试验发现的不合格品，严格按照《不合格品控制程序》处置。
Ø 工程检查验收，严格按照有关工程质量管理规定，内部实行“三检制”，先经自
检专检后报监理进行验收签证。
Ø 现场使用的各种检测器具，必须具有相应的定期检验合格证方可使用，未经检验
或超过检验周期的检测器具不得使用。

1.2.1 质量控制
1.2.1.1 设计、生产制造、测试等阶段的质量控制
1. 子系统产品设计质量控制
保证所提供的办公自动化系统产品符合设计要求，并达到国际、国内相关标准，负责产品资料和系统图纸的存档，供招标方检查；保证系统能达到预期的功能要求。
2. 生产制造阶段质量保证监督计划：
Ø 主要工序的质量保证措施
对直接影响项目质量的制造和装配，本投标方除进行对主要设备的检验、测试外，并负责产品的监造，负责原材料，生产流程，出厂检验等工序进行严格的监督，并记录监造过程及结果，报招标方进行确认和批准。按照设备的安装规定对设备进行装配，并进行反复测试，确认设备及系统质量达到合同的要求。
Ø 外购材料质量控制
负责对所有外购材料采购采取有效的质量计划、组织、协调和控制措施，建立采购管理质量保证体系，保证项目的物资供应活动，以确保满足合同的要求。并对外购材料的检验记录进行妥善保存并可供招标方检查。
Ø 质检员培训
对质检员都将进行专业的质量管理培训等，确保质检员合格上岗。
1.2.1.2 检查和试验阶段的控制
负责对设计中所提供组成系统的设备进行严格的检查和测试，确保能实现系统功能，杜绝不合格产品出厂，将不合格产品彻底阻挡在实施现场之外，确保能达到合同的要求。
1.2.1.2.1 工厂制造
本投标方保证未经检查或鉴定是否符合规定要求的产品不使用或加工，未经设计评审通过的产品不使用。在工厂制造前完成联络设计的工作，对相应的产品和技术进行讨论评审。
1.2.1.2.2 设备出厂试验、验收
设备出厂试验、验收前1个月本投标方负责向招标方提交试验、验收文件和计划，经招标方（或委托工程监理）确认批准后实施。
1.2.1.2.3 检验保证
本投标方将严格按照出厂试验、验收规格书进行相应的试验，不得以任何借口减少试验项目和内容。
1.2.1.2.4 测试、检验记录
本投标方负责对设备生产过程各阶段的测试结果、产品的状态做记录并存档，对于重点质量测控点进行重点测试、试验、记录，供招标方进行检查。
1.2.1.2.5 运输过程的质量控制
本投标方对产品的装卸、仓储、包装和发运过程中进行检查控制，采取充分的措施保证货物在运输过程中不受到损坏，并在招标书规定的时间到达招标方指定的地点。
1.2.1.3 施工及验收阶段的质量保证措施
施工阶段质量控制内容主要分为施工准备阶段、施工阶段、交工验收分阶段三个部分。按照这三个不同阶段的特点，本投标方采取份阶段的质量保证措施来对子系统工程实施的各分部分项工程的施工进行质量控制。
1.2.1.3.1 施工阶段工作准备
Ø 本投标方以质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划。
Ø 为保证工作标准完善，本子系统现场管理人员编制相应的工作标准并对施工小组交底实施。
Ø 施工中加强检查，在检查中发现问题并及时解决，将质量问题解决于施工之中，对本子系统中出现的问题进行汇总，形成书面材料，以保证今后不出现类似的问题。
Ø 在实施完成后，对系统进行全面检查，追查原因，对不同原因进行不同处理方式，并形成改进意见。
1.2.1.3.2 施工准备阶段质量保证措施
施工准备是为保证施工质量按预期计划而必需事先做好的工作，确保施工生产顺利进行，确保工程质量符合要求。
Ø 建立完善的质量保证体系和质量管理体系，编制《质量保证计划》；
Ø 根据《项目管理手册》规定建立项目的管理制度体系；
Ø 制备完善的计量及质量检测器具、技术和手段；
Ø 对工程项目施工所需的原材料、资源配置进行质量检查和控制，确保符合质量要求和可以进入正常运行状态，并编制相应的检查计划；
Ø 进行设计交底，图纸会审等工作；
Ø 准确的勘测现场并结合最终确定设计方案对现场进行二次细化，据本工程特点确定工程流量、工艺及方法，并进行审核。
1.2.1.3.3 施工控制阶段质量保证措施
Ø 完善工序质量控制，对影响工程的各因素进行控制管理。
Ø 及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键环节确保施工质量。
Ø 落实监察制度，对于达不到质量要求的工序坚决禁止进入下一道工序，直到达到预期质量要求为止
Ø 审查施工中需要做的设计变更和图纸修改。
Ø 对隐蔽工程进行严格控制，封闭之前必须经过验收；杜绝使用无合格证明的材料。
1.2.1.3.4 交工验收阶段质量保证措施
Ø 加强交工验收工作的质量控制。
Ø 按规定的质量评定标准和办法，对完成的部分阶段，部分工程进行检查验收。
Ø 整理并审核所有的技术资料，并编目、建档。
1.2.1.4 其他环节的质量控制
本投标方负责对其它培训等阶段进行有效控制，保证在项目执行的各个阶段均得到有效控制，确保整个子系统达到合同要求。

1.2.2 质量审核
1.2.2.1 概述
本投标方设专门的部门机构并拥有一套专门的质量体系管理办法，针对本工程特点及要求，进一步根据ISO9001国际质量体系完善相关质量审核部门，制定质量计划。对办公自动化系统实施的全程进行质量管理和规范，并成立专门的质量管理小组，除严格控制设备、系统、工程实施质量外，严格执行岗位职责，使项目完成质量全面达到合同要求。
1.2.2.2 内部质量审核体系
本投标方在项目中实行项目管理制，成立以项目经理为首的专门质量管理小组：
组 长： 项目经理
副组长： 项目副经理
技术管理组组长
质量监察主管工程师
组 员： 技术、现场管理、生产管理、采购等部门负责人
1.2.2.3 质量审核体系的各岗位责任制
确定以ISO9001质量保证体系为基础制定各岗位的质量职责。项目部管理层、作业层配备专职的质量检查人员，实行分级质量管理，作到层层把关，逐级落实责任。各岗位人员的主要质量职责包括并不限于此：
Ø 项目经理质量职责：
负责贯彻执行国家建设标准关于工程质量管理的有关法律、法规、技术标准，依据设计文件及本承包商合同制定本工程的质量目标。确保质量体系正常有效运行。
Ø 项目副经理质量职责：
负责协助项目经理进行本工程的质量管理工作。掌握质量体系运行情况，参与项目的质量计划制定。
Ø 技术管理组组长质量职责：
负责认真贯彻项目质量目标，贯彻落实质量计划。负责组织对本项目所有工作人员进行技术培训。严把“图纸、测量、试验”关，对因系统技术管理原因造成的不合格品负直接责任。
Ø 质量监察主管工程师质量职责：
参加制定项目的质量计划，负责做好工程质量管理和监督检查工作。负责组织开展质量管理教育和工程质量宣传活动，参加质量分析会议，对预防措施进行跟踪验证。参加不合格品的评审和处置，对纠正措施进行跟踪验证。
Ø 其他岗位：
技术严把系统的质量及功能关口，保证系统功能完全实现；现场部门负责现场的全面工作，负责按《图纸文件管理规范》处理所有文件，并确保安全施工；工程部严把工程质量关，保证工程的质量、进度；生产部门严把设备质量关口，及时的提供优质的产品到达实施现场；采购部门负责项目材料设备的采购供应，对采购的物资进行验证，确保产品的质量、并按期提供货物到现场，为工程按期完成提供保证。
1.2.2.4 质量审核体系的保障
项目领导班子成员组织有关人员并开展质量保证体系的各项目活动。配备强有力的质量检查管理人员，作为质量保证体系中坚力量。提供必要的资金、必要的设备，确保体系运转的物质基础。制定相关系列措施、制度、保证质量保证体系的运转。充分分析、落实质量管理体系的各要素。
审核体系质量控制的各要素，包括但不限于：
Ø 培养、管理、激励现场人员的素质责任心，加强人员管理，保证现场人员保持最佳状态
Ø 对工作中使用到的仪器、仪表、高精度的机器进行良好的养护、检修工作，保证现场使用工具处于最佳状态
Ø 保证所选用材料的质量，杜绝不合格材料进场
Ø 体系内部严格确认施工的工艺流程，确保使用最先进的施工方法
1.2.2.5 质量审核
负责制定质量审核的方针、目标。其中质量目标的确定，就是根据项目的特点做出的质量审核计划来完成的；质量审核计划做到材料、技术、组织三落实；本投标方严格执行质量体系中的相关程序文件，对工程实施全过程进行质量严控。同时对审核结果形成文件，备查。
1.2.3 质量记录
本投标方负责对办公自动化系统做好产品质量记录，用以证明产品已达到规定的质量要求。质量记录条理清晰，字迹规范，如招标方需要，可随时调看。
1.2.4 质量文件
1.2.4.1 质量政策、目的文件
本投标方对系统质量的政策、目的和保证有明确定义并制定文件；保证该政策在各级组织范围内已理解、贯彻和执行。
本投标方设立内部质量审核体系，用以审核其质量保证监督措施是否按规定的计划和内容实施。严格按ISO9001标准，从原材料购入、元器件筛选、产品设计、生产制造、产品检验测试、联络设计、仓储运输、安装督导、调试、联调、验收的过程为重点控制点，完成整个工程的质量控制监督工作。
1.2.4.2 质量体系程序文件
本投标方严格按照ISO9001质量管理体系规定，建立和贯彻以明文规定了的质量体系，作为保证本系统符合技术要求的一种手段，以确保办公自动化系统能达到设计所要求的质量。
本投标方向招标方提供现行、有效、成文的质量体系程序文件。质量体系程序文件包括但不限于：系统设计、文件控制、设备采购生产、测试检验、包装运输、现场服务等。
所有质量体系程序文件按照工程质量保证流程图的规定进行审核与提交。
1.2.4.3 质量文件的提交及审查
本投标方负责提供办公自动化系统所有相关质量保证文件，并随时接受招标方的审查。
Ø 质量文件的提交
针对办公自动化系统质量程序的情况，本投标方负责做出符合实际的质量程序文件，与月总结、季度总结、年总结一同提交与招标方。
Ø 质量文件的审查
质量文件无论招标方是否提出意见，都应在自文件接收之日起1个月内将其中1份文件返回。超过期限将被视为招标方已经确认。
只有相关质量文件通过招标方的审查，本投标方才会采取下一步程序实施。

1.3 可靠性和可维修性
1.3.1.1 系统的可靠性
可靠性是系统在规定条件下完成规定功能的能力，按照系统产品标准提出的规定条件，准确地进行操作就是保证可靠性的前提条件。
1.3.1.2 外界接口的条件和规定
Ø 与4号线办公网络的接口
考虑大兴线与4号线贯通运营，保证将来统一管理，大兴线办公网络应具备与4号线办公网络的接口，实现贯通运营后两条线网络的互通。
采用4芯单模光纤接入两端的核心交换机，实现大兴线与4号线的贯通。
Ø 与通信的接口
办公网络与通信的接口，在大兴线办公自动化系统实施时进行接入。办公网络与通信传输系统的接口：
设计分界点在车站南兆路车辆段和马家堡车辆段数据中心的通信设备室内光纤配线架外线侧。
1.3.1.3 电源、接地、环境的要求
目前现场提供的电源情况如下：
1.3.1.4 车站、南兆路车辆段和马家堡车辆段数据中心用电量：20KVA
OA系统数据中心UPS由办公自动化系统 自身提供，与车辆段低压配电专业接口在车辆段OA设备房的电源 切换箱的输出端。
由低压配电系统提供1个低压配电箱，办公自动化系统的负荷为一级负荷，容量为20KVA。
低压配电箱的输入为2路独立的380V/220V（三相五线制）交流电源；两路交流电源应能自动切换，电压波动范围：+5%- -5%。
低压配电箱的输出不少于2路，其中OA系统1路380V/220V（三相五线制）交流电源，回路容量为20KVA，另1路备用220/15A。
1.3.1.5 南兆路车辆段：20KVA
OA系统车辆段UPS由办公自动化系统自身提供，与车辆段低压配电专业的接口在车辆段OA设备房的电源切换箱的输出端。
OA设备间由低压配电系统提供1个低压配电箱， 办公自动化系统的负荷为一级负荷，容量为10KVA。
低压配电箱的输入为2路独立的380V/220V（三相五线制）交流电源；两路交流电源应能自动切换，电压波动范围为：+5%- 5%。
低压配电箱的输出不少于2路，其中OA系统1路380V/220V（三相五线制）交流电源，回路容量为10KVA，另1路备用220V/15A。
1.3.1.6 大兴线各车站：2KV
OA系统车站交换机的UPS由供电系统的UPS整合专业提供，接口位置在车站计算机房的UPS整合输出 配电箱的输出端，分两个馈出回路，每个1KVA。
根据设计要求，现场电源满足施工要求，详细的各站点如有变动，可根据现场环境报招标方调整确认后执行。
1.3.1.7 接地要求
OA系统与接地专业接口在车站、南兆路车辆段和马家堡车辆段数据中心相关设备用房的接地专业提供的接地母排的端子处。
1.3.2 操作人员培训
对操作人员培训，使用户真正了解系统的各项具体要求，更好的便于使用和维护，具体计划见：招标文件-系统培训计划。
1.3.3 可靠性原则
系统不易发生故障原则
系统采用可靠性高的设备，有严格的可靠性设计和可靠生产保证措施，对用户的操作环境要求较宽。
系统的结构合理，单元结构合理，元器件均有较大的余度，生产措施现代化且质量控制非常严格。
1.3.4 系统运行受故障影响最小原则
系统设备会因意外或长时间使用而出现故障或失效，即使部分出现了故障，系统的控制运行也不应受到影响，或受到的影响尽可能小。所采用的产品在系统设计中必须结构合理，即故障隔离技术较好，部份故障不易扩散。此外，主要设备应有充分的冗余备份措施，即故障时系统能自动切换到备份的部件上。
1.3.5 迅速排除故障原则
迅速排除故障原则要求系统的故障应在尽可能短的时间内得到排除。系统要有较强的故障自诊断功能，有准确的故障指示功能，有方便的组件更换功能，最好系统允许板级带电（在线）拔插更换。
1.4 系统的可维修性
系统的维修性是指可修复系统排除故障的难易程度。
为了配合高可靠性的系统要求，以下几个方面纳入设备选型原则：
1.4.1 系统的固有维修性
系统的固有维修性是指系统在硬件和软件本身方面排除故障的难易程度，系统应有全面的自诊断功能，准确的故障指示功能及容易更换的模板。
1.4.2 维修的经济性
缺陷责任期和保修期后及缺陷责任期和保修期内人为因素或不可抗力造成的设备损坏，需购买备品备件时，其价格不高于本项目所签订的设备采购合同清单中提供的设备价格。此外，设备修复的价格必须区分更换整机还是更换元器件，且购买元器件价格应低于整机价格。
1.4.3 维修资源的获取方便程度
系统的备品、备件在国内容易获得，保证货源及交款后短时间内可以得到备品、备件。
1.4.4 系统设备是否将要停产
避免提供将会在短期内（两年内）可能停产的设备物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落