干气密封技术研发项目可行性报告.doc

科技计划项目可行性报告项目名称：干气密封技术研发项目项目单位： 联系地址： 联 系 人： 电 话：传 真：电子信箱：二一一年二月25目 录第1部分申报单位情况11.1基本情况11.2企业研究开发能力11.2.1企业法定代表人简介及主要工作业绩11.2.2企业研发机构简介11.2.3企业近年研发及成果21.2.4项目负责人简介及主要工作业绩31.3企业财务经济状况31.4企业管理情况31.5企业发展目标3第2部分项目情况42.1项目来源与背景42.2目前进展状况62.3项目计划目标62.3.1总体目标62.3.2经济目标62.3.3技术、质量指标72.3.4各阶段目标72.3.5主要技术经济指标对比72.4项目技术可行性分析82.4.1项目技术创新性82.4.2技术成熟性和项目产品可靠性论述162.5项目产品市场调查和需求预测162.5.1项目产品的主要用途162.5.2项目产品国内及本地区生产情况172.5.3项目产品的竞争能力172.6项目实施方案172.6.1生产方案论述172.6.2环境保护与劳动安全192.6.3特殊行业许可证报批情况192.6.4产品营销计划192.6.5后续总体发展论述202.7投资估算与资金筹措202.7.1投资估算202.7.2资金筹措212.7.3资金使用计划222.8经济及社会效益分析222.8.1生产成本和销售收入估算222.8.2社会效益分析232.8.3项目的风险性及不确定性分析25第3部分附件26第1部分 申报单位情况1.1 基本情况1.2 企业研究开发能力1.2.1 企业法定代表人简介及主要工作业绩。1.2.2企业研发机构简介公司有专门的研发团队，致力于各种高品质、高参数密封产品的研发制造。拥有测试化验加工方面的多种专业装备，及技术改造的中试所需的各类设施。公司研发技术团队人数达公司的50%，工程技术研发人员5人，均为大专以上学历，负责机械密封的设计、测绘、性能实验、,新技术研发等，在精密密封件方面拥有核心技术。另公司也与各大高等院校的专家教授建立了长期的技术合作关系，大大增强了公司的研发能力。2010年公司技术开发投入额为万元，占公司销售收入的左右。1.2.3企业近年研发及成果1.2.4项目负责人简介及主要工作业绩1.3 企业财务经济状况.1.4 企业管理情况公司系有限责任公司，目前公司主要的股东及股份所占比例情况为*公司依照现代企业制度组建，法人治理结构完善、根据公司章程设立股东大会、执行董事、总经理、副总经理等职位及行政部、生产部、财务部等部门，组织结构完备，职责分配明确。经过多年的摸索，公司探索出一条适合自己发展的管理方式。公司坚持以劳动人事管理为基础，以“品质为本，技术为先”为发展理念，突出人性化的管理理念和高技术的服务态度，并以此推动研发、制造、质量管理。先进的管理理念为企业发展带来了动力，以此为基础为更多的国内外大型石油化工企业进行了机械密封产品的国产化改进。1.5 企业发展目标公司始终坚持以高品质、高质量的密封产品服务国内各大型石油化工企业，积极推进各国内企业国外机械的国产化改造，逐步替代国际上著名企业如John Crane、Burgman、Flowserve等公司的高端产品。同时公司将充分发挥研发团队及合作高校的科技与人才优势，以多元化及一体化为发展战略，在继续做大做强现有专业精密密封件的生产的同时，发挥福建省唯一具有机械密封产品设计和生产能力的优势，积极研发更高端的精密密封件，用24年的时间走在国内同行业企业的前列，并进一步跻身国际市场。第2部分 项目情况2.1 项目来源与背景流体密封技术被广泛应用于航空航天、国防军工、核能发电等高新技术领域，和石油、石化和化工等国民经济各主导行业。密封技术虽然不是领先性技术，但往往是决定性关键技术。如火箭的液氧透平泵、核能发电站中的主冷泵、高压聚乙烯的高压压缩机、铂重整装置的无油润滑压缩机和聚丙烯的反应釜等许多机器设备的方案就取决于密封技术。此外，密封还直接关系到能源以及水和成品物料等资源的节约问题。处理危险性工艺气体的透平压缩机必须采用密封性能良好的轴端密封形式，才能实现工艺气体向外界、或密封液向工艺气体的微泄漏或零泄漏。从密封的发展和技术水平来看,石油、化工和气体工业用离心压缩机的轴端密封先后经历了以下几个阶段：迷宫密封、浮环密封、机械(接触型) 密封、干气密封。实践证明，干气密封具有非常明显的优势，是最先进的一代透平压缩机轴端密封形式，已发展成为目前大机组新机项目和改造项目的首选轴端密封形式。目前，国内绝大多数石化企业转动设备轴封型式采用的是单端面机械密封或双端面机械密封。单端面机械密封结构简单，但存在工艺介质易泄漏的问题，不适合输送易挥发介质；双端面机械密封用外引密封液做润滑冷却介质，密封结构及辅助系统较为复杂。由于机械密封其结构原理基本都是由一个转动和一个静止的密封环的密封面紧密贴合来实现转动轴的密封，这也是传统的机械密封的主要结构，为接触式密封。动静环密封面的紧密贴合虽然保证了设备的不泄露，但由于两个密封面的紧密贴合，设备在转动时，密封面之间一定互相摩擦，加剧了密封件的损坏。同时由于是紧密贴合密封，就无法应用于超高速转动设备的密封上,因为高速旋转的轴若选用动静环紧密贴合机械密封，密封面将会在瞬间由于摩擦而损坏。因此导致了其使用寿命大大缩短，已经不能满足石化企业长周期运行的要求。于是作为新型的非接触式轴封干气密封就应运而生，它的出现是密封技术的一次革命，具有非常突出的优势：免去了密封油系统及用于驱动密封油系统运转的附加功率负荷；大大减少了计划外维修费用和生产停车；避免了工艺气体被油污染的可能性(工艺气泄漏量2Nm3/h)；密封气体泄漏量小；维护费用低，经济实用性好；密封驱动功率消耗小；密封寿命长，运行可靠。鉴于此现状，有限公司走在密封技术领域的前列，马上着手干气密封技术的研究及产品的制造上。同时公司跟签订了技术合作协议，为该技术项目的更好进行提供有力的技术支撑。包括为公司提供干气密封技术产品结构设计的技术咨询服务、和所需材料的选择咨询、性能咨询以及试验设备设计的方案咨询等。预计2012年即可实现干气密封新产品的定型和生产,并面向市场大量推广。本项目属于机械工业，在厦门市中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020年）中被列为重点支持与发展的领域。在厦门市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中被列为重点做强做大的支柱产业。2.2 目前进展状况鉴于干气密封技术的重大意义及良好的市场前景，本公司的研发团队早在2008年就开始进行关于干气密封的理论数据统计工作，取得初步的进展。同时为了让该技术项目更快更顺利的进行，公司和经过多次接洽，通过前期的测试、小试，于2011年3月正式签订合作协议，为该技术项目提供了有力的技术支撑。包括为公司提供干气密封技术产品结构设计的技术咨询服务、和所需材料的选择咨询、性能咨询以及试验设备设计的方案咨询等。目前公司已投入*万元在该项目的设备购置及研发费用上，2010年12月已完成了干气密封产品的仿制及理论数据统计工作。现公司正着手于干气密封理论数据实验及干气密封辅助系统的设计,并将部分实验合格的仿制产品推广到客户端试用。预计2012年即可实现干气密封新产品的定型和生产, 并面向市场大量推广。产品将替代国外著名企业的干气密封产品，进一步推进国内企业进行机械密封产品的国产化改进。2.3 项目计划目标2.3.1 总体目标本项目的总体目标是通过2年左右的时间，投资*万元（目前已经完成投资104万），通过干气密封理论数据的实验及干气密封辅助系统的设计，以及各种材料选择及新产品的设计，最终实现干气密封新产品的定型和生产，并向国内各大化工企业全面推广，替代国外著名企业如John Crane、Burgman、Flowserve等公司的同类产品，推进国内企业进行机械密封产品的国产化改进。2.3.2 经济目标在本项目实施初期（2010年）工业总产值万元，销售收入万元，纳税总额万元（主要为增值税），净利润约万元。在本项目计划完成的时间内（2011年）预计实现年工业总产值万元，销售收入万元，纳税总额万元（主要为增值税，因弥补往年亏损，故企业所得税只缴交部分），净利润万元。该项目完成后（2012年）预计可实现年工业总产值万元，年销售额超过万元，纳税总额万，净利润万元。2.3.3 技术、质量指标表1 生产技术指标技术、质量指标指标密封面平面度0.0009mm安装位配合尺寸公差毛坯粗加工成形表面处理平面研磨至平面度小于0.0009mm平面度检测激光表面螺旋槽成形平面研磨密封面静压试验密封面动压试验装配前期通过对应设备参数的收集及统计运用密封实际软件进行干气密封产品设计工作，接着进行毛坯粗加工成形，同时进行表面处理，运用平面研磨机将产品研磨至平面度小于0.0009mm，根据平面度检测仪进行平面度检测合格。接着进行螺旋槽的制造过程：采用激光实现表面螺旋槽成形，同样运用平面研磨机来进行平面研磨，之后利用静压实验设备平面度检测仪进行密封面静压试验，利用动压实验设备进行动压试验，检验全部标准合格后才可装配，保证了产品的质量。由于此产品的高度精密性，针对各个服务企业的轴承设备的不同，产品参数都会有相关变化。此项目投产后，本公司即可完全掌握干气密封的核心技术，通过稍加调整，公司的研发团队即可根据不同企业的需求以及企业所用设备的具体参数设计出不同的干气密封件，并进一步按以上流程进行生产，达到最佳的密封效果。生产过程用到的设备情况如表5，原料情况如表6。表5 设备情况设备数量产地机械密封实验台1套中国数控机床1台中国分析仪1台中国平面度检测仪1台中国密封实际软件1套中国平面研磨设备1台中国静压实验设备1台中国去应力设备1台中国表6 原材料状况原料年需求量(个) 产地碳化钨1000中国碳化硅1000中国石墨2000中国（数量按照年产1万个核算）本项目在海沧区研发，企业目前厂房、配电、动力等设施已经齐备，项目所需设备也将陆续到位，可完全满足生产需求。2.6.2 环境保护与劳动安全本项目产品在生产过程中没有产生废气、废液和废渣，原料为无污染的环保无纺布，生产过程干净，不会对环境造成污染。操作简便，保证了劳动安全。2.6.3 特殊行业许可证报批情况非特殊行业，无需报批。2.6.4 产品营销计划l 营销策略（如表7）表7 营销策略战略维度策略目标市场大型石油化工企业，印染、纺织化纤企业等。以国内市场为主，开拓国际市场为辅。定位高品质、国外机械密封国产化产品线干气密封产品（包括干气密封辅助系统）价格低于国外同类产品价格，高于传统机械密封件渠道公司向各大石油化工企业、印染、纺织化纤企业供应产品销售队伍销售部在现有人员编制的基础上扩展到810人。服务公司设立专门的技术服务部，拥有一批专业的技术人员为商家、用户直接提供咨询、安装、维护、保养、维修等方面的服务。广告将由公司业务员直接拜访企业用户，发放相关宣传资料，同时在各类公共网站以及本公司的主站上发布信息推广公共关系公司将利用目前已建立起来的密封件生产厂家的信誉，继续保持新老客户的联系，进一步提高公司及产品知名度。l 行动计划 到2011年12月，完成干气密封理论数据实验，完成干气密封辅助系统的设计，将部分实验合格的仿制产品推广到客户端试用 到2012年12月，仿制的同时，进行干气密封新产品定型和生产，并面向市场推广。2.6.5 后续总体发展论述本项目完成后，即可完成针对各个企业的具体情况及设备参数准确定制干气密封件产品，帮助各企业实现国外机械干气密封的国产化，用最少的投入达到最佳的密封效果。2.7 投资估算与资金筹措2.7.1 投资估算项目总投资万元，其中设备购置费万，技术合作费万，检测化验费万，中试材料费万，管理费万, 差旅费万，试生产流动资金万。目前已经完成投资万（其中设备费万，技术合作费万，检测化验费万，中试材料费万，差旅费万，管理费万，试生产流动资金万），需新增投资万（包括设备费万、技术合作费万、中试材料费万，检测化验费万，差旅费万、管理费万及试生产流动资金万）。投资估算表如表7、表8。表8 投资总表 货币单位：万元序项 目金额已投入新增投入1设备2技术合作费3中试材料费4差旅费5试生产流动资金6检测化验费7管理费共计表9 投资估算表 货币单位 万元序项目单 位数 量单 价总 价1技术合作费项2设备2-1分析仪台2-2数控机床台2-3平面度检测仪台2-4械密封实验台套2-5静压实验设备台2-6去应力设备台小计3差旅费次4测试化验加工费次5中试材料费次6管理费7试生产流动资金合计2.7.2 资金筹措项目总投资万元，拟自筹万,申请海沧区2011年科技计划资助万。资金筹措计划如表9。表10 资金筹措计划表 货币单位：万元序来源金额到位时间用途1自筹已到位设备费万，技术合作费万，检测化验费万，中试材料费万，差旅费万，管理费万，流动资金万部分设备费万，差旅费万，管理费万、检测化验费万、技术合作费万、流动资金万2申请资助部分设备费万，中试材料费万共计2.7.3 资金使用计划资金按照项目进度到位，使用计划如表10。表11 资金使用计划表 货币单位：万元时间金额来源主要工作项目进展已完成自筹部分设备、技术合作及多次实验、检测及管理和流动资金。已完成自筹技术合作、多次实验、检测、管理以及流动资金待完成资助60万设备费、中试材料费待完成自筹咨询及鉴定会议费待完成合计自筹万，资助60万2.8 经济及社会效益分析2.8.1 生产成本和销售收入估算 表12 成本费用估算 单位：万元项目/年份201020112012年及以后固定资产折旧1.生产设备2.运输设备3.办公设备销售成本费管理费工资及福利折旧费其他办公费用财务费用合计：固定成本可变成本经营成本说明：固定资产以市级成本几家，按直线法分类计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率、年折旧率如下： 资产类别使用年限（年）残值率（）年折旧率（）机器设备运输设备办公设备 表13 销售与利润估算 单位：万元序项目/年份201020112012及以后一主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加二产品销售利润加其他业务利润减营业费用管理费用财务费用三营业利润加补贴收入营业外收入减营业外支出四利润总额减所得税(25%)五净利润注：厦门地区的所得税率25%核算。预计2012年项目完成时，项目产品年销售收入万元、年净利润约万元、按25%税率计算可增加企业所得税万元（由于要弥补往年亏损，所缴纳税额有所减少）。2.8.2 社会效益分析以上分析表明，该项目的实施，提升了国内精密密封件的技术含量，并且由于项目产品相对国外同类产品售价较低，能极大刺激广大企业对该干气密封件的购买及安装使用，从而大大促进国内大型石油化工企业国外机械的国产化改造，奠定中国密封件自主的高品质品牌基础。该项目的投产在促进海沧区的经济建设、拓宽外贸市场及响应环境保护方面也均起到积极的推动作用。意义一：有利于解决有害气体泄漏造成的污染问题。炼油化工装置转动设备轴封密封问题始终是威胁安全、平稳生产的一个严重问题，化工装置生产过程中经常遇到关键设备密封失效而影响装置平稳生产的问题，炼化装置转动设备常采用的轴封主要有四种类型：迷宫密封、机械密封、浮环密封(又称油膜密封)以及干气密封，或者是这些类型的组合。干气密封是在针对迷宫密封、机械密封、浮环密封存在问题基础下研究发展起来的，特别适用于高速、高压、高温和多级防泄漏等条件比较恶劣的情况环境下的气体密封。迷宫密封及浮环密封因泄漏最大，在新制造的离心压缩机上已逐渐停止使用。但是目前国内正在运行的老机组上，还有大最的浮环密封或者机械浮环组合式密封，这类密封具有一个很大的缺点，既要求有复杂的封油系统，而且能耗较大。所以使用这类密封的许多企业有改造的需要。干气密封是一种新型的非接触式轴封，其具有泄漏量少、寿命长、性能稳定等特点。实践表明，干气密封在很多方面都优越于普通接触式机械密封。由于泄漏量很低且属于非接触密封，因此特别适合作为高速高压、介质危险条件下长期运转的大型离心压缩机的轴封。通过该产品的应用可有效的减少有害气体泄漏造成的污染问题。干气密封的出现，是密封技术的一次革命，不再会受到密封油等方而的限制，其所需的控制系统比油膜密封的油系统要简单得多。意义二：有利于国内自主品牌的设立。现国内许多大型石油化工企业用的干气密封产品均是国外的，市场主要被国际上著名企业如John Crane、Burgman、Flowserve等公司占领。通过本项目的实施，可制造高品质的干气密封件，取代国外的同类产品，建立国内自主品牌，大大促进国内大型石油化工企业国外机械的国产化改造。意义三：能够产生的重大经济、社会效益。项目成功实施后，可年增销售收入300万元以上，新增就业人员8人。若项目进一步扩产，产品销售收入、税收、净利润、就业岗位等都能进一步同步增加，这对促进厦门的经济及社会建设无疑是有益的。2.8.3 项目的风险性及不确定性分析本项目原理可靠，企业生产条件具备。小试、中试的多批次生产结果表明，该工艺技术已相当成熟，质量检测表明产品实现了零泄漏、耐磨，密封驱动功率消耗也大大减小，由于为非接触密封，寿命大大增长，维修费用降低。实验产品经企业客户适用无异常，密封效果好，得到了高度的认可。综合分析，本项目在技术上具有明显的持续先进性，替代技术出现的可能性小，技术风险很小。由于干气密封件具体参数还需通过服务的企业的设备情况计算而出，在核心技术不变的情况下，会有些许调整。通过本项目的实施，公司的研发团队将对核心技术全面掌握，完全能针对具体情况具体设计。本项目生产基本无安全隐患，公司技术团队人员有足够的技术胜任此任务，故人员风险很小。本项目产品的大范围应用，可以明显减少并杜绝 有害气体的泄漏事件发生，提高各企业的安全指数，防患于未然，为环保出一份力，符合国家环保政策，故不存在政策风险。 第3部分 附件l 营业执照l 税务登记证l 组织机构代码证l 2010年度审计报告l 2011年2月份财务报表l 项目负责人*的职称证书l 科技服务协议书（科易网有限公司）技术合作合同书（有限公司、科易网） 最新资料，word文档，可以自由编辑！精品文档下载 【本页是封面，下载后可以删除!】l