安全标准化创建技巧八-管理制度.doc

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4.1.1 企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：
1、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求
2、安全生产职责； 3、安全生产会议管理；
4、安全生产费用； 5、安全生产奖惩管理；
6、管理制度评审和修订；7、安全培训教育；
8、特种作业人员管理； 9、管理部门、基层班组安全活动管理；
10、风险评价； 11、隐患排查治理；
12、重大危险源管理； 13、变更管理；
14、事故管理； 15、防火、防爆管理，包括禁烟管理；
16、消防管理； 17、仓库、罐区安全管理；
18、关键装置、重点部位安全管理； 19、监视和测量设备管理；
20、生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；
21、安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
22、危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
23、检维修管理； 24、生产设施拆除和报废管理；
25、承包商管理； 26、供应商管理；
27、职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； 28、应急救援管理；
29、劳动防护用品（具）和保健品管理； 30、安全检查管理；
31、作业场所职业危害因素检测管理； 32、自评。

【考核要点】
1、通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；
2、安全生产规章制度内容应符合标准要求；
3、明确责任部门、职责、工作要求；
4、安全生产规章制度应具有可操作性；
5、除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。
6、企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。
【难点】
1、编制安全生产规章制度，往往需要参与编制的人员熟悉、掌握国家及地方政府关于安全的且适于本企业生产实际的所有法规、标准、规定。各企业往往缺乏这样的人才。
2、编制安全生产管理规章制度的人员，还需要掌握一定的编写技巧。
3、编写各方面的安全制度需要多个专业部门配合。
【现场确认与相关要素链接】
1、查看[1.1.1],是否已将新颁布的、适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度。
2、查看各项安全生产规章制度的内容是否全面，编写是否规范。
4.1.2 企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

【考核要点】
将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

【难点】
岗位上摆放着不同时期的安全生产规章制度版本。
【现场确认与相关要素链接】
通过考评发现，验证制度的实际发放时间与发放记录或制度的实施时间是否一致。
4.2.1 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。

【考核要点】
1、以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；
2、发放到相关岗位；
3、企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。
【难点】
1、组织编制岗位操作规程时，没有结合危险、有害因素分析结果。
2、不熟悉操作规程的编写技巧。
3、套用其它企业的安全规程时，没有进行修订或修订不完善。
【现场确认与相关要素链接】
1、通过现场考评发现，验证各操作规程的规范性、实用性。
2、验证规程的实际发放时间与发放记录或规程的实施时间是否一致。
4.2.2 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。

【考核要点】
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。
【难点】
由于一般企业在进行“四新”建设时，没有组织人员用适当的风险分析方法进行全面的风险分析，操作规程的编写难免有这样或那样的不足，不能保证装置的安全运行。
【现场确认与相关要素链接】
查看相关“四新”初期的操作记录或其它资料。
4.3.1企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：
1、当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
2、当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
3、当生产设施新建、扩建、改建时；
4、当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
5、当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
6、当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
7、当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
8、其它相关事项。

【考核要点】
1、规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；
2、安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；
3、按规定进行评审和修订；
4、在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。
【难点】
安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机与上述几种情况没有必然的联系。
【现场确认与相关要素链接】
通过对各要素的考评发现，查看安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机是否与上述八种情况相符。
4.3.2 企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。

【考核要点】
1、组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；
2、修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。
【难点】
多数企业中，安全制度的评审、修订往往只有安全管理部门的人员参加；操作规程的评审、修订往往只有技术部门的人员参加。
【现场确认与相关要素链接】
按照制度和操作规程中的评审或编写机构中的人员名单，采用抽查询问的形式进行验证。
4.3.3 企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。

【考核要点】
企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。
【难点】
岗位上摆放的安全制度和操作规程有多个版本，岗位人员对不同版本之间的区别不清楚。
【现场确认与相关要素链接】
现场询问相关人员，验证员工对新的安全制度和操作规程的熟悉、掌握程度。
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