应急准备和响应流程图.doc

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附录一
应急准备和响应流程图

工作时间 非工作时间

发 现 人
发 现 人
外部通报

管 理 部

外部求援：
消防119
匪警110
急救120

事故现场
应急措施

应急响应：
1内、外救护
2疏散通道
3使用消防器材
4其他
指示
分管副总
管理者代表

总 经 理

评 审

程序文件修订

附录二
事故、事件、 不符合、纠正与预防措施流程图

监督、监控发现的不合格项以及相关方的投诉和抱怨
综合管理部

对所管辖范围内的环境、职业健康行为的不符合项调查原因，采取纠正与预防措施，并验证结果、作好记录。
自身可以解决

自身无法解决，上报
记录和保管
修改作业文件和作业指导书
效果确认
相关部门
实施
制定纠正与预防措施，明确责任人、完成日期
问题研讨会
相关部门
现场确认和原因分析
综合管理部

综合管理部和相关部门
管理者代表

综合管理部

附录三 环境管理记录清单
要素代号
文件名称
对应记录
记录保管部门
保管期限
4.3.1
环境因素
环境因素登记表
综合管理部
长期
环境因素综合评价表
综合管理部
长期
重大环境因素清单
综合管理部
长期
4.3.1
危险源辩识、风险评价和风险控制的策划
危险源识别清单
综合管理部
长期
风险评价表
综合管理部
长期
风险控制措施计划
综合管理部
长期
风险控制措施计划评审表
综合管理部
长期
4.3.2
法律与其他因素
法律法规及其他要求获取登记表
综合管理部
长期
法律法规及其他要求清单
综合管理部
长期
4.4.2
培训、意识和能力
年度部门培训申请单
综合管理部
2年
年度培训计划
综合管理部
3年
员工培训考核综合记录表
综合管理部
长期
培训记录表
综合管理部
5年
重要环境、危险岗位清单
综合管理部
长期
4.4.3
信息交流
内（外）部信息登记表
综合管理部
长期
4.4.5
文件控制
文件收发登记表
各部门
3年
文件更改通知单
各部门
3年
文件销毁申请表
各部门
3年
文件借阅、复制记录表
各部门
3年
受控文件清单
各部门
长期
4.4.6
运输方环境行为控
制程序
运输方环境管理协议
综合管理部、项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、市场营销部
长期
运输方考评表
综合管理部
长期
危险物资运输方考评
综合管理部
长期
合格环境运输方名册
综合管理部
长期
4.4.6
供货方环境行为控
制程序
环保合格材料供应商评定表
综合管理部
长期
环保合格供应商名册
综合管理部
长期
重点施加影响单位环境管理协议书
综合管理部
长期
4.46
固体废弃物控制程
序
废弃物清运协议
项目管理部
长期
废弃物清单
项目管理部
长期
废弃物处理统计表
项目管理部
长期
4.4.6
能源控制程序
水电消耗月报表
综合管理部
5年
4.4.7
应急准备和响应
应急准备和响应报告书
综合管理部
长期
4.5.1
监测和测量
监测、监控计划表
综合管理部
3年
监控记录表
综合管理部
3年

4.5.2
不符合、纠正与预
防措施
纠正、预防措施计划表
综合管理部
3年
相关方答复单
综合管理部
3年
4.5.4
管理体系审核
年度内审计划
综合管理部

3年
年度内审实施计划
综合管理部
3年
内审要素分配表
综合管理部
3年
内部审核检查清单
综合管理部
3年
会议签到、纪要
综合管理部
3年
内部审核检查记录表
综合管理部
3年
内审不合格报告
综合管理部
3年
内部审核报告
综合管理部
3年
4.6
管理评审
管理评审计划
综合管理部
3年
管理评审会议记录
综合管理部
3年
会议签到、纪要
综合管理部
3年
管理评审报告
综合管理部
3年
注：本表中记录保管部门指主要保管部门，其余请参照程序。

附录五
环 境 管 理 职 能 分 配 表
部门
职能分配
要素名称
总经理
管理者代表
财务
部
综合管理部
市场营销部
设计咨询部
项目管理部
监理咨询部
4.2 环境、职业健康安全方针

★

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√
√
√
√
√
4.3.1环境因素、对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划
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★

★
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√
4.3.2法律与其他要求

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√
√
★
√
√
√
√
4.3.3目标和指标

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★
√
√
√
√
√
√
4.3.4环境、职业健康安全管理方案

★
★
★
★
★
★
★
★
4.4.1组织机构和职责

√
★
√
√
√
√
√
√
4.4.2培训、意识和能力

√
√
√
★
√
√
√
√
4.4.3信息交流

√
√
√
★
√
√
√
√
4.4.4管理体系文件

√
√
√
★
√
√
√
★
4.4.5文件控制

√
√
√
★
√
√
√
★
4.4.6实施运行控制

√
√
√
★
★
★
★
★
4.4.7 应急准备和响应
4.4.8
√
√
√
★
√
√
√
√
4.5.1监测和测量

★
★
★
★
★
4.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施
√
√
√
★
★
★
★
★
4.5.3 记录

√
√
√
★
√
√
√
√
4.5.4 管理体系审核

√
★

√
√
√
√
4.6 管理评审

★
√
√
√
√
√
√
√
★为主要职能部门 √为相关部门

附录六
重大环境因素清单

序号
部门
活动或产品.
重大环境因素
环境影响
评价标准
控制方法
1
各部门
生活和办公
非有害固体废弃物
污染土壤
达分值
运行控制程序
2
各部门
生活和办公
废电池、废灯管、废硒鼓、废墨盒
污染土壤
达分值
运行控制程序
3
各部门
生活和办公
污水排放
污染水体
达分值
运行控制程序
4
各部门
异常活动
火灾、爆炸
污染水体、土壤、大气
达分值
运行控制程序、环境管理方案、应急方案
5
各部门
施工
用水用电
能源消耗
达分值
运行控制程序、环境管理方案
6
项目部
施工
噪音
影响人体健康
达分值
运行控制程序、环境管理方案
7
项目部
水处理
废水排放
污染水体
达分值
运行控制程序、环境管理方案
8
项目部
设备维护
废油棉纱、手套
污染土壤
达分值
运行控制程序
9
项目部
运行
建筑垃圾排放
污染土壤
达分值
运行控制程序、环境管理方案

制表： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

重大危险源清单
序号
部门
活动或产品.
重大危险源
职业健康安全影响
评价标准
控制方法
1
项目管理部
焊接
光辐射
人体健康
达分值
运行控制程序
2
项目管理部
焊接
氧气、乙炔气安全隐患
人身安全
达分值
运行控制程序、管理方案
3
项目管理部
施工
高空坠落
人身安全伤亡
达分值
运行控制程序
4
各部门
办公
重复工作
职业病
达分值
运行控制程序

5
各部门
办公
计算机辐射
人体健康
达分值
运行控制程序

制表： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

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