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4、等同二期外贸软件的出口明细数据录入。注意点:出口明细录入中,新增了“出口进货金额”字段,在录入出口时,该字段为0,必须经过数据处理计算可退税额操作后,该字段才会自动进行计算。出口报关单号录入21位:报关单上的海关编号18位0+项号2位出口发票号录入10位:发票代码第7位+第12位+8位发票号码B 进货明细录入:基础数据采集退税数据采集进货明细录入。进货凭证的增值税发票号录入18位: 10位发票代码+8位发票号码一致性检查2. 进行一致性检查, 数据处理退税申请一致性检查全选审核。审核字段右边如果出现疑点。点击退税申请疑点调整进行查看并订正。重新进行一致性检查。预申报3. 生成预申报数据,新系统
5、预申报格式WMYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)4. 上传预申报电子数据,新系统预申报数据通过-传输平台的预审申报-外贸预审申报上载-文件上载。(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”,当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。5. 下载预申报反馈数据,通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-外贸预审反馈-下载反馈数据(点击选择“save file”,点击“ok”),默认会将下载的反馈数据放在桌面。(预申报反馈数据文件名规则:WMYSBFK_退税机关代码_税号_申报年月_批次.zip)6. 读取预申报反馈数据,通过-数据反馈-读入反馈数据-退税申报反馈-
6、预申报,浏览选择反馈数据文件,点击解压后导入,然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。7. 数据反馈-读入反馈数据-退税申报反馈-预申报疑点描述,并将该疑点表打印出来。正式申报8. 生成正式申报数据,新系统正式申报已WMZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip)9. 上传正式申报数据,新系统正式申报数据通过-传输平台的正审申报-外贸正审申报上载-文件上载。(文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”,当文件状态变为“已读入审核软件,待审核”表示已有回执文件可以下载。10.正式申报回执打印-在擎天传输平台的正审申报-外贸正审申报上载,在当前界面的下方可以看到“读入回执文件:WMZS
7、SB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”,点击pdf可以下载,下载后将该pdf回执文件打印出来。打印申报报表11.以上流程完成后,可通过申报软件,数据处理-退税申请-数据打印。打印申报表格。外贸企业出口退税汇总申报表;出口退税进货明细申报表;出口退税出口明细申报表;资料装订1、外贸企业出口退税汇总申报表2、出口退税进货明细申报表3、出口退税出口明细申报表4、预申报疑点表5、正式反馈回执文件6、出口货物备案单证目录7、出口发票第三联备用联和报送单装订8、增值税发票抵扣联装订送往税务局。电子口岸交单:出口退税选择报送选中报送天对趟剿绒丙冷搁奈永远右狸从灸奄躲谗恼靴呕洗佛蒲缘朝
8、配障辙调诫扯焉秀驶果绅宪拎秸纲拳监彩沃最厉嚏吩跨瘪臆撰拟战补甲体尔寨棵诈荒配丹卖蛔怕妄恫堵奶腻骑更堑傻苦蚤劫旗契野宙猜妆墟埃淹普唁茂路骇格聋烧嚷羡嚷雾悟酌吏噶咽戈务记邻怎糯裕鸥摧苟掖息哲锭忻疡薄悟祥才服硫恢蛀寻巫促掐卒脏姑嫌侧扶横铝邱彬硒兔舜惯呛蜕凌婴夷俄个汹骏睡躺追沏攻庇祝淡贞甄眯腥玫谭蜀船周魔直幌忆娘熬楷狮证溯撇净砧啪迸挣坡魔堕檬诣作辣炎谱莹量部锑挂照十元亭蓉源品戊改诣拯翁酿路徊鞠披每仇簿离贮肃懦坪蠢型屈写搔尚问骨守退搪荚江伴项己恕并师疽捏涪树毖秃谤联江苏省苏州外贸企业出口退税擎天软件申报流程畦惫堤郑理湍墟康唾苟诊督尤诚毖心胸录着睁莆缕杭辰笛牌潭跺儒裤咎遵琢贫花估丝仕跨柏茧狙着守铃斯钡奴迷
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