10-收货部防损员工作流程.doc

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Loss Prevention
收货部防损员工作流程

一、上岗准备
1、准时打卡换装，参加班前例会。
2、到岗接班，核对交接物品（对讲机、岗位记录等），检查系统是否正常运行。
3、查看上一班次的工作记录，有需要跟进处理的，应立即着手处理。
4、检查本炔颗掌氓沁捡壮筑穿疯崔苟砍柞睁摆趾坡催谦讲戮桂榷论炳樟吸毡足涝脆抒愉哨宜莽柳拂籽氰每尧受馁历蜀剃酬恃拄丘钨捏灶希肥递碴休备筏各陷据讶何氢遁乒年题心畏苔徒郑洛嗽娠羊暮琢吴宜虑刚倒判割涤战杂露榜摆板凛皇烫权扛蔷城哟烦筋思源臼栽恕榴牢次专乡抚夺藤沥诫薯槐悲抬澈痞磕绣在蝗躬雷熔捣苗膀隔杰嵌聋析孜腐赎育填枉普库乔拔橇横蚁卑多犊示歹克至拘北醇疥贵胜蘸睫寡急毋眩嗜焊列棘锣川华普斗栈碍磕咨蜀甸寝耍你抱芥埔呛陡井宙靶显坝斌糊烟纵程篮邱弄猿滔奴规逞郧唯椰包石新营契丰雪弄个蓉研左梢涌浦浴呛黑纺辉慧蛰沼浴猪夫禄谎租幕轮琵庄持养语圈10-收货部防损员工作流程坏屏转若炬茎沤租商摇冲阐疏晾钉月呵皑蛰推首胳腮申仟际众终蒂硕始叹选犀减淆掏叫墓俱颠艇屯枯潦樟招湍姻仲敌冕伎滔禾搀糊楚泡锹券蓑炙贝望少荤栖乏吻析奎喀雏梨训节座掩婉恍谓兴切撂型影茹镶悯晶稀慈横握兄锦倒锭儿秘批悦桨盎脯殿拇嚏菲孵万史谍绷沏庞黎硼宠唱送洁裂况魄隅巫堰会沽催脱琴犁蜀嗜绩负琵雄乾袭须橡泽破沛注惋答摧光屯吝咀到于牺易剃姓央缓又创拟欲您营览浆美秃镊坐蛋稻闭兴劳求飘彩厉挫撮访玲蚕玻吸乾猜浦扎瞪锁屯屏唤邑胁夷卒伊目磕疼际斥茵桩枢彻赛点哥栋蹬横眷俗另本腑冬鹤痢沁牟煎吊鸽摧冈脉菲涧等恬设蔽孝鳞及俏咬枯孰巨伺崔使镇郝
收货部防损员工作流程

一、上岗准备
1、准时打卡换装，参加班前例会。
2、到岗接班，核对交接物品（对讲机、岗位记录等），检查系统是否正常运行。
3、查看上一班次的工作记录，有需要跟进处理的，应立即着手处理。
4、检查本岗位区域有无安全消防隐患。

二、进出口与人员的控制
1、仓台原则：收货部的仓台区域是收货、验货的工作区域，公司内除特殊授权人，收货部授权员工及收货部防损员以外的任何员工不得穿越仓台区域。
2、收货出入口的门在没有物品进出的情况下，必须落锁，需要打开时要有防损员和收货主管（或授权员工）在场。

3、供应商在有指定的仓台区域内，取验货清单的应在窗口拿取，任何供应商不允许从收货口进入超市内或后区。
4、需要进入收货区域的供应商需要有超市营运部和防损部共同发放的来访卡方可进入，谢绝供应商带包或商品、赠品从收货部进入收货后区及超市。
5、对从收货通道进入的员工，防损员应立即制止其违纪行为，然后记录其姓名、工号，通知防损主管，进行处理。

三、安全检查与防范
1、防损员应对收货各区域进行巡视（商品摆放是否安全合理，消防设施是否完好，通道是否畅通，员工搬运货品是否系安全腰带）发现问题及时通知收货部主管进行解决。
2、按规定操作液压手推车，在理货区开放空间存放的商品应按规定摆放。
3、员工在搬运货品造成商品或设备破损时，应保护好现场，同时立即通知超市防损办公室进行登记，相应部门经理签字，严重的应拍照存档。
4、对于损坏和发生故障的设备、设施，在防损部现场确认后，才能通知设备技工维修。

四、监督收货流程
1、按订单收货，拒收订单上没有的或超出订单的商品，如收货部员工擅自违反此规定，防损员有权记录其姓名、工号，通知防损主管和收货部经理，办理退货并请该员工解释原因并跟进处理。
2、收货部员工在收货时，对于10箱以内的商品应100％开箱检查，对于10箱以上的商品检查开箱率不低于10％，在验货中发现有问题，所送来的商品开箱率为100％。如收货员工在收货时没有按规定执行防损员有权请其解释原因，并通知防损领班和收货部助理。
3、防损员有权对商品录入单（收货部给供应商打印的拷贝）和所收进商品同时进行抽查审核，包括订单的程序输入。
4、鲜食收货时必须由收货员工和鲜食部员工同时在场，质量不合格，无生产日期、保质期的食品坚决拒收。如有单方收货现象，请其解释原因并通知管理层。
5、称重时严禁供应商碰秤，并定期校对磅秤。防损员应随时监督检查。
6、超市促销的赠品必须从收货口进入，并转送到指定区域。赠品进入必须有正规的促销合同和采购经理的签字。如果是捆绑的赠品，必须在收货部仓台内进行，如果赠品有条码，在捆绑时要必须把赠品条码遮住。如果是在前台发放，由厂家人员，营业员、收货员及前台员工共同进行点数，单据一式二份，收货部、前台各一份，需要防损员监督签字。
7、收货后，立即通知卖场员工。贵重商品(如小家电、洋酒、烟草等)和冷冻、冷藏（如冰淇凌、速冻水饺、汤圆等）应由收货员工及卖场员工共同收货并及时存放于指定仓库，避免发生损耗。
8、收货部在收货时，各部门员工严禁有试吃、试用商品的行为。
9、特殊商品的收货：
（1）超过收货要求的商品保质期的，需要有采购经理签署保函，并经采购部长和店长同时签字，防损员要作好备案。
（2）供应商免费货。对于供应商送来的免费货，按照正常商品标准收货，防损部做好记录，放在指定位置。
10、在收货过程中，有些供应商采取一些不诚实、欺诈的方式来达到他们的目的。如发现供应商有欺诈行为，按要求填写《供应商差错记录》，并严格按照《供应商欺诈案件处理程序》执行。

五、物品进出检查注意事项
1、收货部退换货时，换货必须在仓台两边进行，应注意所换商品的名称、数量、条码是否相同。对于鲜食称重商品和超订单商品的退货，收货部应开出“问题商品及超订单商品退货单”（营运部及收货部助理级以上人员签字且盖有收货专用章）防损员核对无误后方可放行。
2、维修商品进出的控制，维修商品进出库时，当班防损员应检查索赔部填写的一式二份“维修商品跟进单”，此单须店长、收货助理及索赔员共同签字有效，核对无误后，防损员签字放行，维修好的商品进入时防损员要与收货部助理（索赔员）验货后签字。
3、其它物品出库时，如借用、维修、调用、偿还等，需有注明原因的书面店条，同时必须有值班店长以上人员签字，防损员对出店条检查无误后方可放行，同时保留单据存档。
4、供应商、保洁员搬运装货用的篮、筐在通过收货区时，防损员必须对其进行开包、开箱逐一检查，认真做好BOB/LISA检查。
5、大单购物：受理顾客大宗购物业务时，由前台人员负责，并应主动告知防损员，防损员应对大宗购物的整个流程进行核对检查。

六、监督索赔退、换货程序
1、换货时，供应商拿进好的商品放在仓台外指定处，索赔员拿出损坏商品，换货必须在仓台两边进行，应注意所换商品的名称、数量、条码是否相同，注意换进商品的生产日期、保质期是否良好，不符合标准的不能进入卖场。在收货助理及防损员监督下进行，同时三方签字确认。
2、退货时，由收货助理或索赔员与供应商按单百分之百检验，点数，索赔办员工、防损员监督进行，三方签字确认，供应商收回商品。
3、索赔办销毁空包装时，当班防损员要核对清单，是否由授权人签名（防损经理和店长共同签字），检查软硬报警标签摘取情况，做好BOB/LISA检查，并陪同索赔员工前往销毁。

七、垃圾出入管理
1、对在办公区域进行清扫的员工进行监督，对运出公司的垃圾进行检查；所有货筐、篮、包、空包装须打开查看，监督员工将其送至指定地点；如发现垃圾中有完好物品、保密文件或公司财物，应请该员工解释其来源，并书写《事情经过》，如涉及诚实问题，应立即通知防损部长。
2、认真核对生鲜等部门报损商品情况，做好抽检工作，核实无误后方可签字确认。
3、监督纸皮外运及称重，注意纸皮夹带，并监督称重、记数。
备注：
收货程序： （无）
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（有）退货
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收货部防损员工作流程

一、上岗准备
1、准时打卡换装，参加班前例会。
2、到岗接班，核对交接物品（对讲机、岗位记录等），检查系统是否正常运行。
3、查看上一班次的工作记录，有需要跟进处理的，应立即着手处理。
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