物流部流程汇编.doc

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District, Shenzhen, China物流部部门流程汇编编 制：审 核： 批 准： 分 发号：受控状态：201*年*月* 日发布 201*年*月*日实施目录前言31、 年度物流费用预算42、 物流公司选择83、 物流公司评审114、 物流调度145、 板材分包196、 构件防火门227、 增补运输258、 成品入库管理299、 异地仓库管理（直发）3310、 异地仓库管理（交期不明确）3711、 客户服务管理4312、 外贸跟单46前言 本流程汇编主要针对物流部日常管理中涉及的各项工作流程进行整理，从而方便公司进行全面优化，统筹管理，加强部门管控。主要有：年度货运费用预算、物流公司选择及审批、物流调度、成品入库、异地仓储等12项主要流程。分为12个章节将各项工作标准进行详细描述及图解。HBM物流费用年度预算工作流程1、流程名称：HBM物流费用年度预算工作流程2、目的 为提升管理，加强公司资金管控，根据公司全面预算目标，特制定本工作流程。3、适用范围本流程适用于公司物流部主管运输费用的人员，费用包括采用各种运输工具、运输方式，运输产品、以及单独提取公司所需的非本公司采购的物料，所产生的各项费用。不含本公司采购合同中的送货费用；不含机械设备送货费用；不含使用本公司车辆所产生的费用。4、定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）物流费用是指采用各种运输工具，运输产品、以及单独提取公司所需的非本公司采购的物料，所产生的各项费用，包括退货物流费用。不含本公司采购合同中的送货费用；不含机械设备送货费用；不含使用本公司车辆所产生的费用。各种运输工具、运输方式，指采用空运、铁路、公路、海运、零担、快递以及多种方式联合运输。5、HBM物流费用年度预算工作流程图主导部门物流部流程名称物流费用年度预算工作流程流程编号WL-001-01概 要年度预算编制倪进山审核XXX批准XXX生效日期责任人总经理分管领导财务部物流部节点ABCD123456 7896、物流费用年度预算工作标准任务节点任务程序、重点及标准时 限相关资料名称计算上年度运费与销售额比值程序一、运输发票物流部整理上年度实际支付运费总额及预计支付费用。每年1月份登记向经营管理部索取上年度销售额。每年1月份二、发货台账D2重点三、上年度物流部上年度运费为实际支付运费总额及预计支付费用。销售额标准计算年度运费与销售额比值。预算年度费用程序一、公司年度销售目标公司年度销售目标。公司公布时间二、上年度运 公司年度销售计划结构，分析运费增加幅度。公司公布销售目标后10日内费与销售额比值D3重点 影响因素分析及调整范围。标准上年度运费与销售额比值月度付款计划程序一、发货台账每日登记发货台账。次月5日前二、运输合同根据与运输公司签订的付款周期确定付款时间。三、发货通知书重点四、月度付款D6根据不同付款周期，将月度所需支付的进行汇总计划额外产生的费用以及非合同公司产生的费用标准按照经营管理部发货通知书发货实施付款程序一、对账单与运输公司对账后开票。每月二、月度付款计划申请付款。每月三、付款申请重点书D7运输对账。合同支付期限。标准月度付款计划。差异分析程序一、发货台账统计全年实际运费。每年12月份二、本年度销D8重点售额比对预算运费与实际运费差异，分析影响因素，为下一年度预算提供数据每年12月份标准实际运费与销售额比值。7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）1) 运输合同2) 运输发票登记3) 发货台账4) 发货通知书5) 月度付款计划6) 付款申请书HBM物流公司选择工作流程1、流程名称：HBM物流公司选择工作流程2、目的 为规范公司物流活动，确保公司物流运作的安全、有效，确保物流活动能满足客户的需求，特制定本工作流程。3、适用范围本流程适用于物流部对于新进合作物流公司的评选，以及寻找更优化的第三方物流资源。4、定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。物流活动是指物流功能的实施与管理过程。 物流活动由物资包装、装卸、运输、储存、流通加工、配送、物流情报等项工作构成。上述构成也常被称之为“物流活动的基本职能”。5、HBM物流公司选择工作流程图主导部门物流部流程名称物流公司选择工作流程流程编号WL-002-01概 要物流公司选择编制倪进山审核XXX批准XXX生效日期责任人总经理分管领导物流部节点ABC12 3456 78910116、物流公司选择工作标准任务节点任务程序、重点及标准时 限相关资料名称收集资料程序一、名片通过日常联系，包括面谈、电话、邮件、网站等，搜集物流公司资料。平日C2重点了解公司实力、市场信誉、知名度。以及主要合作伙伴。标准公司资质、工商执照、税务登记、道路经营许可证、（危险品运输许可证）陆运单一地点具备日调车4车的调车能力，调车延误1天少于1%。海运可操作偏远送货。进行比价程序综合报价，分流目标地区报价低于10%。或者需优化服务的地区不高于现价。平时一、运输价格表C3重点 价格低于现价或者不超过现价。标准目前运输价格。实地考察程序考察公司固定办公场所、人员数量。比价后协议一、现场照片重点C4现场操作的服务电话频次。客户一览表。标准办公场所优良，操作人员不少于5人。申请试运作程序提交可行性报告，申请试运作。每月一、可行性报告重点C5分析该公司优劣势。并且对于试运作项目具有可控性，对于可能存在的风险应有准备。标准风险可控，有第二套方案应对突发事件。试运作程序一、异常运作记录下订单，全程跟踪，并有反馈结果。审核后C7重点记录过程，分析标准运作良好，无投诉磋商合同程序一、运输合同根据现有合同条款，进行磋商。试运行后C8重点货损、延误赔偿。签收回执单。付款月结后90天内。标准运作良好，无投诉签订合同程序一、运输合同双方签订运输合同。审批后C9重点签约地点：深圳市。标准运输合同7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）1) 运输价格表2) 可行性报告3) 运输合同HBM物流公司评审工作流程1、流程名称：HBM物流公司评审工作流程2、目的 为确保物流活动能持续满足客户的需求，特制定本工作流程。3、适用范围本流程适用于物流部对于已合作物流公司的有效性、符合性进行评审。4、定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）物流公司的有效性、符合性指物流公司能够跟随我司的发展，现有物流方式、物流能力、货物安全等，能够继续满足我司为客户提供经济、安全、高效的物流需求。5、HBM物流公司评审工作流程图主导部门物流部流程名称物流公司评审工作流程流程编号WL-003-01概 要物流公司评审编制倪进山审核XXX批准XXX生效日期责任人总经理分管领导物流部节点ABC12 3456 7 86、物流公司评审工作标准任务节点任务程序、重点及标准时 限相关资料名称汇集信息程序1.日常记录将日常工作中有关该公司的信息进行汇总。每年1月C2重点提取有效信息。标准日常记录信息。评审程序分析该公司合作中的优势，以及不足之处。每年1月1.评审报告C3重点 不足之处能否整改。未对我司造成恶劣投诉、重大经济损失、信誉损失标准能继续满足我司物流需要。提出合同续签程序根据评审结果，符合要求提出续签。评审后1.运输合同重点C4评审结果及后续改进标准评审通过续签合同程序1.运输合同续签运输合同。重点C7其他需要增减项标准审批通过7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）1) 日常记录2) 评审报告3) 运输合同HBM物流调度工作流程1、流程名称：HBM物流调度工作流程2、目的 旨在通过本规定的实施，提升物流运输管理、物流运输成本控制、物流调度管理水平。3、适用范围 适用于内贸工程物流计划制定、实施，异地仓库的调运，运输费用申请的审核。4、定义 物流调度：主要是指在物流过程中,物流部门根据待发货物的重量,去向,规格,加急程度等对所属的车辆和人员进行合理的安排和调度.5、HBM物流调度工作流程图主导部门物流部流程名称HBM物流调度工作流程流程编号WL-004-01概 要物流调度工作管理编制倪进山审核XXX批准XXX生效日期责任人经营管理部生产部物流部运输公司节点ABCD123456 76、物流调度工作流程任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料制定物流计划C3程序一、一、发货通知书二、成品库存三、生产滚动计划物流调度接收经营调度下发的发货通知书根据发货通知书的内容录入登记表跟踪生产进度，准确掌握工程进度每个工作日以成品库存作为制定物流发货计划的主要依据结合技术部下发的清册、生产部生产滚动计划、每日生产任务书与经营滚动计划,做物流计划制定前的准备根据到货要求制定物流计划. 按照到货日期确定发货日期，优先安排发货通知单上列明的工程每个工作日更新物流计划表，及时向经营调度反馈当天计划的执行情况每个工作日重点对滚动计划中标有“相关部门重点跟进”和运输方式为“汽运”的工程作为了解的重点每日发货计划中应体现近期、中期和远期计划，便于车间做好相关生产准备标准 计划中应体现较为详细的工程内容；通知单上的特别指令应在计划里重点体现必须把物流成本控制的理念贯穿于整个计划之中安排车柜C4程序一、xxx托运单向运输公司签发车柜订单每个工作日对外通知车柜的到货时间，对内通知到厂时间、车柜的数量，并要求其严格执行重点 合理安排配车计划标准在保证按时交货的前提下，合理选择运输方式组织装运C5程序一、装车通知单二、现场记录单三、发货交接单将发货计划当日交付成品班装车员每个工作日现场调配运输车辆，提前询问车辆信息，下发装货通知单每个工作日审核发货交接单每个工作日重点监督和实施每日发货计划标准控制装载量货物送达C7程序向运输公司查询货物到港信息向运输公司查询回单向收货方询问到货情况重点信息反馈标准执行结果与预期要求7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）1) 发货通知书（经营管理部）2) 成品库存（物流部）3) 生产滚动计划（生产部）4) xxx托运单（物流部）5) 装车通知单（物流部）6) 现场记录单（生产部）7) 发货交接单（物流部）HBM板材分包工作流程1、流程名称：HBM板材分包工作流程2、目的 为了规范公司板材产品包装作业的运作，保证产品满足用户使用要求，保证包装适合运输，产品在运输中的安全，特制定本流程。3、适用范围本规范适用于板材分包作业之运作，主要是对分包工作质量标准进行合理规范。4、定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）分包：运用PLM平台，输入预设的数据自动按照包装要求对产品进行打包前分包。5、板材分包工作流程图主导部门物流部流程名称HBM板材分包工作流程流程编号WL-005-01概 要板材分包工作流程编制倪进山审核XXX批准XXX生效日期责任人技术部物流部分包员物流部分包员节点ABC1234566、HBM板材分包工作流程任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料确定包装方案B2程序一、技术清册汇总查看技术部下发的技术清册汇总每个工作日查看清册说明，有无特殊要求确定包装方案重点包装有无特殊要求PLM平台分包B3程序一、发货单打开PLM平台，根据工程令号搜索分包工程每个工作日预设平台的各种数据：包装的长度、高度和高度浮动范围，然后自动分包初次分包后，调整分包单分包完成后，平台输出，存入发货单重点不同地区工程包装要求编制包号制作封面B4程序一、分包单打开分包单，根据包装数编制包号每个工作日分包完成后，制作分包单封面注明工程名称，板类型、面积、包数重点封面注明分包注意事项下发车间分包B6程序打印分包单向车间下发分包单每个工作日重点信息反馈每个工作日7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）1) 技术清册汇总2) 发货单3) 分包单HBM构件防火门分包工作流程1、流程名称：HBM构件防火门分包工作流程2、目的 为了规范公司构件、防火门产品包装作业的运作，保证产品满足用户使用要求，保证包装适合运输，产品在运输中的安全，特制定本流程。3、适用范围本规范适用于构件、防火门分包作业之运作，主要是对分包工作质量标准进行合理规范。4、定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）分包：运用PLM平台，输入预设的数据自动按照包装要求对产品进行打包前分包。5、板材分包工作流程图主导部门物流部流程名称HBM构件防火门分包工作流程流程编号WL-006-01概 要板材分包工作流程编制倪进山审核XXX批准XXX生效日期责任人生产车间物流部分包员节点AB12346、HBM构件防火门分包工作流程任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料PLM平台分包B2打开PLM平台，根据工程令号搜索分包工程每个工作日一、技术清册汇总根据分包单编制包号拖动分包分包完成后，平台输出，存入发货单重点注意校对防火门配件数据分包是否齐全，未完工的单独作为一包，让制单员识别货后续再分包打印标签B3程序一、发货单替换编制包号每个工作日打印标签重点不同地区工程包装要求封包出库A4程序向车间下发分包标签每个工作日重点未来得及交给车间张贴的，物流部负责在车上张贴信息反馈每个工作日7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）1) 分包单2) 标签HBM增补工作流程1、流程名称：HBM增补工作流程2、目的 旨在通过本规定的实施，提升增补发运工作管理水平,保证客户需求，维护好客户，特制定本流程。3、适用范围本流程适用于增补绿色通道管理，主要为增补绿色通道发运部分的管理4、定义 增补绿色通道：为提升增补管理水平，在相关部门设立增补专业管理岗位，建立畅通无阻的沟通、执行通道。5、HBM增补工作流程图主导部门物流部流程名称物流部增补工作流程图流程编号WL-007-01概 要增补工作管理编制倪进山审核XXX批准XXX生效日期责任人经营管理部技术部物流部生产部/采购部节点ABCD123456 76、增补工作流程任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料跟进生产、采购C3程序一、增补项目跟进表二、增补跟进表三、物料库存四、生产滚动计划五、成品库存 接收经营管理部增补专员发布的增补项目跟进表，登录物流部增补跟进表每个工作日 接收技术部下发的技术清册 跟踪生产进度 了解物流部库存信息 外购物料无库存，跟进采购信息标准以经营管理部增补专员发布的增补信息为工作依据选择运输方式、发运C5程序一、增补项目跟进表接收经营管理部增补专员的增补发运通知每个工作日大宗货物告知物流调度，选择发运方式同一片区装车的大宗货物可以同时装运增补无该片区的发货车辆，选择零担发运方式近期必发的货物，选择发快递交期很急的货物，选择发空运标准以交货期为发运方式选择依据更新跟进表程序将发完后的增补项目剪切到已发工程一栏每个工作日发快递货物登记价格费用信息重点监督和实施发货计划、信息反馈每个工作日标准增补费用符合成本控制预期增补完成程序运用合适通信方式，获取用户收货信息重点信息反馈7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）1) 增补项目跟进表（经营管理部）2) 增补跟进表（物流部）3) 物料库存(物料采购部)4) 生产滚动计划（生产部）5) 成品库存（物流部）HBM成品入出库工作流程1、流程名称：HBM成品入出库工作流程2、目的 为使本公司的成品管理规范化、制度化，根据企业管理和财务管理的要求，特制定本规定。3、适用范围本制度适用公司产成品的入、出、库存管理。4、定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）现场记录单：装车时，装车人对装车的品名、包号、数量和车/柜号进行人工记录，以此作为出库单据凭证。5、成品入出库工作流程图主导部门物流部流程名称HBM成品入出库工作流程流程编号WL-008-01概 要成品管理工作流程编制倪进山审核XXX批准XXX生效日期责任人生产部物流部节点AB1234567891011126、HBM成品入出库工作流程任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料接收入库单B2程序一、产品入库单接收生产车间产品入库单每个工作日对入库单据编号归档保存入库单据标准入库单据标准化接收产成品入库B3程序一、产品入库单根据产品入库单接收入库产成品每个工作日查验品质检验证明核对入库产品名称、规格、数量重点划分产品合格区和不合格区标准接收品质部检验合格产品入库登录B5程序一、检验合格证二、产品库存表入库产品核对无误后登录产品库存表，录入成品初始状态每个工作日根据工程情况补录其它信息入库单据编码与入库表保持一致重点记录未生产完工程入库信息库存管理B6程序一、入出库周报表合理安排仓位存储做好防风、防雨，防火安全工作每个工作日重点每日更新库存动态表，每周公布周报表每个工作日计划出库B7程序一、物流发货计划查阅物流发货计划，做出库前准备每个工作日成品在出库前，保持货物干净，完整重点库存周期长的货物，应进行品质检验其是否受损制作出库单B9程序一、现场装车记录单二、发货交接单安排运输车辆在预定位置装车根据现场装车记录单制作发货交接单1个工作日内重点审核校对发货交接单标准发货交接单与实物保持一致出库登录B10程序一、现场装车记录单二、成品库存表出库后根据现场记录单所记录的出库内容，登录成品库存表 以现场记录单为出库单据 重点对出库单据进行编号，与库存表编号一致标准出库内容真实准确制作报表B11程序一、成品库存表二、成品入出库周报表三、成品入出库月报表每天更新成品库存表每个工作日制作成品出入出库周报表制作成品出入出库月报表报表上报相关部门标准报表内容真实准确7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）1) 产品入库单2) 产品库存表3) 产品入出库周报表4) 现场装车记录单5) 发货交接单6) 成品入出库月报表7) 成品管理制度HBM异地仓储工作流程（直发）1、流程名称：HBM异地仓储工作流程（直发异地仓库）2、目的 旨在通过本规定的实施，提升异地仓库操作规范化、标准化水平。3、适用范围本流程适用于公司物流部物流调度主管及异地仓库管理员，主要为适应用户零库存的要求，提前发货，以备用户急需。4、定义 异地仓库：即是制造业供应链的延伸，也就是把仓库建立供应商的前端、靠近用户的后方，作为用户的原料储存仓库。 异地仓库直发：即用户近期暂无需求，供应商为减轻制造基地库存压力，主动提前在异地仓库储存产品，以保证用户需要时能够及时供货。5、HBM异地仓储（直发）工作流程图主导部门物流部流程名称物流部异地仓储工作流程图（直发）流程编号WL-009-01概 要异地仓储管理编制倪进山审核XXX批准XXX生效日期责任人经营管理部物流部运输公司节点ABC123456 786、异地仓储工作流程（直发）任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料成品入库B1程序一、成品库存二、入库单 成品管理员接收生产车间的入库单每个工作日 成品管理员根据入库单的内容清点入库货物 将入库货物按照品名、规格、数量录入成品库存表标准以入库单为入库依据计划异地存储B2程序一、成品库存二、生产滚动计划物流调度根据成品库存了解库存情况物流调度了解异地仓库所覆盖工程的库存情况了解经营管理部近期是否有发货计划每个工作日根据用户的需求特点，决定是否在异地储存货物制定异地仓库储存计划重点每个工作日向了解经营管理部近期是否有该工程的发货计划每个工作日组织装运B3程序一、xxx托运单二、装车通知单向运输公司签发车柜订单每个工作日将发货计划当日交付成品班装车员现场调配运输车辆，提前询问车辆信息，下发装货通知单审核发货交接单每个工作日重点监督和实施发货计划合理安排配车计划标准控制装载量存储 B4程序一、异地仓库库存表二、入库单运输公司向物流调度告知货物到港日期物流调度向运输公司下达发货通知异地仓库接收入库货物管理员按照交接清单清点入库货物管理员在异地仓库库存表登录入库货物重点物流调度通知货物入库安排出库B6程序异地仓库接收物流调度出库通知核实所发货物的品名，规格、数量，组织货物准备出库物流调度向异地仓库调拨运输车辆一、发货交接单安排人员装车依据现场记录单制作发货交接单重点 配货时注意零散货凑整车 信息反馈标准装载量符合常规要求7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）1) 入库单（生产部）2) 成品库存（物流部）3) 生产滚动计划（生产部）4) 装车通知单（物流部）5) 现场记录单（生产部）6) 现场记录单（异地仓库）7) 发货交接单（异地仓库）8) 外埠仓库管理制度（物流部）HBM异地仓储工作流程（交货期不明确）1、流程名称：HBM异地仓储工作流程（交货期不明确）2、目的 旨在通过本规定的实施，提升异地仓库操作规范化水平。