装饰工程项目管理规划书.doc

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装饰工程项目管理规划书格式

一、工程概况
1、工程情况：
工程地点：
工程结构形式：
建筑物层高：
建筑面积：
2、工程目标管理
工程质量创优目标：
安全创优目标：
进度目标：
项目毛利率：
项目成本节约率：
项目责任书目标签订：
3、项目风险
⑴项目管理风险因素
①、工程量大工期紧；因工程拖期而导致建设单位的反索赔应高度重视。
②、工程按合同阶段付款，如果建设单位资金不能按约定支付，应高度重视。
③、重视因劳力不足、材料供应、资金分配（尤其是劳务工资）等方面引发的问题。
④、其他风险的识别、控制、转移。
⑤、因甲方图纸变更造成的不确定而引发的问题。
⑵、风险因素消除目标
①、工期拖后引起的纠纷。
②、劳务引起的纠纷。
③、其他因素引起的纠纷。
二、施工技术规划
1、施工部署
⑴、施工总平面布置（附施工平面图）
⑵、施工顺序及流水划分（据项目实际情况分析填写）
⑶、室内装饰施工段划分：水平方向划分；垂直方向划分。
⑷、室内装饰配套相关安装协调：空调、送排风、给排水、强弱电、消防、智能化等。
⑸、施工机械选择附表
表格内容：序号、机械名称、规格型号、购买年月、单位、数量等。
⑹、劳动力：
①劳务队伍全部须来自本部劳务公司。
②主要工种计划需求附表：表格内容：序号、工期阶段日期、人员工种分类、工期阶段人员数量等。
2、进度控制
⑴、精心组织，严格控制，采取切实可行的工期保证措施。
⑵、工期进度主要控制点：
①定位放线、平面基层框架施工；（关联施工面的展开与流水作业环节）
②给排水隐蔽工程；（敷设管路端口定位重要点）
③强弱电隐蔽工程；（敷设线路控制点定位重要点）
④造型吊顶框架安装；（关联空调系统与其他相关安装敷设管路定位）
⑤造型墙面结构安装；（关联相关安装敷设管路端口定位）
⑥施工专业相互协调；
⑦卫生间洁具、洁具五金确定品牌；（关联给排水管口定位）
3、技术管理
⑴、编审情况
项目开工前，做到技术为先导，完成以下内容：
开工前十日内完成图纸会审；责任人确定。
②开工前五日内完成施工组织规划；责任人确定。
③开工十日内完成施工组织设计评审工作；责任人确定。
⑵主要安全技术方案及风险：
①施工组织设计；
②临时用电安全方案；
③顶墙面饰面基层结构方案；
④异型构件制安技术方案；
⑤卫生间、淋浴间防水施工方案；
⑥专项安全施工方案；
4、安全控制
⑴、环境保护与绿色施工目标
依据建设部《绿色施工导则》，做好现场的环境保护和绿色施工工作。主要内容包括：
①控制排污、噪音、有害气体、建筑垃圾、视觉污染，确保周围单位、居民及施工人员的正常生产和生活。
②降低施工现场生产、生活的能源消耗，减少工程材料、周转材料及施工、生活用水的消耗。
⑵、安全管理目标分解控制点
①安全管理目标立项；
②施工总平面管理；
③安全管理目标与分解；
④安全管理目标实施；
⑤重大危险源管理；
⑥安全管理目标考核；
5、质量控制
⑴、为了达到质量总目标，在施工全过程中，以目标管理统揽全局，开展质量管理工作，将工程质量的总目标分成各分项工程的分目标，每个质量分目标要落实到具体负责人头上，并实行责权利统一，实行关键工序、关键时候重奖重罚、使每个项目员工和目标直接相关，对目标负责，并给每个项目员工以压力、以动力、最大限度地调动和发挥每个员工的生产积极性和聪明才智，提高员工的质量意识。
⑵、工程质量控制点分解
①定位标高放线控制点；
②隔墙结构安装控制点；
③造型吊顶结构安装控制点；
④给排水隐蔽施工控制点；
⑤强弱电隐蔽施工控制点；
⑥防水施工过程检查控制点；
⑦墙地面饰面施工控制点；
⑧分部阶段验收
三、工程商务规划
1、项目中标前工作
⑴、项目管理模式及劳务队伍类型确定
工程工期结合公司的实际情况，项目决定采用公司直属管理模式。在项目投标前，经过招标程序确定劳务分包队伍。
⑵、投标报价分析与确定
工程的结算方式实际为双方洽谈确定费率，然后走招标程序的投标过程。工程结算方式采用山东省建筑工程消耗量定额，应根据目前市场分包价格情况，结合与建设单位商谈的取费，初步确定总包的项目毛利率，并在预期之内。
2、项目中标后工作
⑴、项目管理目标责任书签订
接到中标通知后，立即准备施工合同起草工作，启动内部招标工作，签订总分包合同，为成本测算提供依据，时间要求为中标后半个月内完成（因甲方图纸变更及合同尚未签订时间暂定）。
预算部门应立即安排人员做出施工图预算，完成成本测算并与项目部沟通核对，确定本项目的目标责任成本和项目毛利率，时间要求为中标后半个月内（因甲方图纸变更及合同尚未签订时间暂定）。
装饰部（人事部）应根据项目规模，确定项目部人员组成，并根据人员组成情况测算项目部人员工资、奖金等费用，时间要求为中标后15天内完成（因甲方图纸变更及合同尚未签订时间暂定）。
财务部门应根据项目规模和合同工期，测算项目管理费用；根据项目造价测算项目部具体的直接费用，以及项目部各人员的分配比例或数额；时间要求为中标后20天内完成（因甲方图纸变更及合同尚未签订时间暂定）。

负责项目管理目标责任书签订的人员，根据上述时间要求，收集上述资料，并着手准备项目管理目标责任书初稿，在中标后半月内，完成项目管理目标责任书的签订工作（因甲方图纸变更及合同尚未签订时间暂定）。
投标前后工作汇总
投标前工作：项目模式及劳务队伍类型确定；投标报价分析与确定；
中标后工作：合同及主要分包合同签订；目标责任成本和项目毛利率测算；项目班子；风险抵押方式；项目管理费用测算；《项目管理目标责任书》签订；项目架构及商务工作分工。
项目架构：项目经理、项目副经理兼技术负责人、预算员、施工员、专职质检安全员、资料员、材料员、工地保管员；
⑵、项目部商务工作分工
①项目经理：
主要职责：对项目工作负全面责任，组织项目部人员实施项目管理规划。
负责内容：总体协调，项目日常管理费、招待费用管理，项目月度成本核算组织与分析。
②项目副经理：
主要职责：负责管理本分工内的生产工作及分包协调工作，重点在计划、现场管理，协助项目工程师进行技术方案策划，协助项目经理进行施工组织、进度、安全生产等工作。
负责内容：施工进度、质量，避免因进度拖延、质量缺陷而使成本增加。
③项目技术负责人：
主要职责：负责项目施工组织设计的编制和专业施工技术方案的审定，协调各专业技术问题，参与图纸会审，处理设计变更。
负责内容：编制合理有效的施工方案，以此降低成本，各类施工做法的完善补充。
④商务经理：（公司专管）
主要职责：对项目商务工作全面负责，参与内部招标，负责合约的各项工作，预结算、审核、归档，工程款申请，索赔、费用签证等工作及向业主申报定价工作。
负责内容：负责项目月度成本核算（利用信息化录入），帮助预算员审核过程各类总分包产值报表及其他工作，办理签证、批价等工作，负责最终总分包结算。
⑤预算员：
主要职责：协助商务经理做好项目的营业收入管理；编制或复核项目施工预算；开工前对项目分部分项、分层分段进行工料分析，并将数据提供给有关部分和人员，以用作编制资源需用计划的依据。
负责内容：做出项目总预算，上报建设单位月度报表，确定分包完成产值，收集各类结算资料，编制材料计划和月度的各项报表，建立各项台帐。
⑥材料员：
主要职责：负责对进场材料进行验收调拨，做好“日清月结”工作。做好材料的定期盘点工作，登录台帐。做好材料实际消耗和盈亏分析，并反馈给区域责任人和项目经理。
负责内容：自供材料的询价、报价，材料进场的验收、调拨，材料盈亏情况分析，材料计划的上报。建立材料台帐，配合商务经理做好材料月度结算。
⑦质检员：
主要职责;严格主控项目检查，减少返工损失；加强材料检验试验管理，做到不漏检不多检，做好检验试验台帐。加强基本项目的施工偏差控制，建立超偏差施工的分项工程台帐，协助核算超偏差施工损失。
负责内容：严把质量关，杜绝或减少因质量不合格而造成返工项目的费用支出。
⑧施工员：
主要职责：负责工程整体计划、季度计划、月度计划、周计划的编制和落实，负责关键路线确定及保障措施，负责督促分包单位按照进度计划执行，督促其按要求落实。
负责内容：严格按计划组织施工，保证工期。分包劳力不足，工期出现偏差，及时向项目经理汇报。
⑨安全员：
主要职责：根据安全施工方案和分部分项安全施工技术措施编制安全生产资金预算。完善安全施工成本核算相关台帐。
负责内容：做好安全检查，杜绝安全事故。负责临时设施增补项目（场地硬化、临边防护、临时用电）等签证资料的收集、整理工作。
⑩资料员：
主要职责：负责各类技术资料的收集、整理工作。
负责内容：做好各隐蔽工程、经济签证、材料报验资料等工作；做好竣工验收资料的收集、整理工作。
保管员：
主要职责：负责对进场材料进行验收、入库、出库工作。做好入库材料的定期盘点工作，登录台帐。做好材料实际使用中的料耗分析，并反馈给区域责任人和项目经理。
负责内容：自供材料进场的验收、入库、出库、调拨，材料使用情况分析，材料计划实施反馈。建立材料台帐，配合项目经理做好材料盘点、清点工作。
⑶、项目资金管理
一般工程项目部每月将当月完成工程量预算报监理公司、建设单位预算部审核，按审定值的%数于次月 日前按月支付，竣工验收合格后 周内付至审核价的 %项目部提供完整的竣工资料经监理、建设单位预算部审核后转甲方指定审计单位审计，审计完成后付至审定值的 %，剩余尾款按保修条款支付。(具体依据投标时原招标文件制定)
⑷、项目收入与开源手段
①项目收入
工程执行 年《山东省建筑工程消耗量定额》， 年《山东省建筑工程综合定额青岛市价目表》、 年《山东省建筑工程价目表》， 年《青岛市工程结算资料汇编》，所有材料均按市场批价计入工程结算。
工程类别按规定 类取费，人工费装饰工程为 元/定额工日。(具体依据投标时原招标文件制定)
设计变更、工程量追加（减）、临时增补项目、材料差价等，依据发、承包人双方的现场签证，按实调整进入结算。变更追加（减）项目的进度款付款方式，按合同约定同比例执行(具体依据投标时原招标文件制定)
按上述取费及定额套用，根据施工图纸按实计算工程量，所得预算造价并经审计审核即为收入(具体依据投标时原招标文件制定)
②开源手段
项目采取全包形式，成本风险相对较高。如何提高利润的主要手段如下：
1）在经济签证、索赔方面应及时全面办理；
2）材料批价应加大经营力度；
3）合理利用建设单位供料；
4）结算资料的收集、整理、审查、保存；
5）结算方面的开源创收。
⑸、项目成本控制
A、项目成本组成
项目成本主要为：各类分包成本、材料及机具租赁成本、项目管理成本三部分。
B、成本控制
1）分包成本
（1）按月审核分包成本，应力求及时、准确并保守，合理控制付款；
（2）通过招标等手段降低劳务分包、专业分包等成本。
2）材料及机具租赁成本
（1）计划应及时、准确，合理利用资金；应通过采购批次、频次来降低市场价格波动风险；
（2）通过招标等手段降低物资采购、机具租赁等价格水平；
（3）控制主要材料损耗率；
（4）周转料具的进出场控制。
3）项目管理成本
（1）做好合同交底，项目部人员熟悉合同内容，明确各岗位应控制的成本要素；
（2）通过优化施工方案节约成本；
（3）杜绝人为因素造成的成本增加；
（4）实现月度成本核算，分析项目运行状况，提出改进措施；
（5）付款应通盘考虑，以收定支。
⑹、过程商务管理
过程商务管理内容(具体依据投标时原招标文件约定)
①合同交底
②月产值报表
③材料月盘表
④月度成本核算
⑤现场签证
⑥现场变更办理
⑦材料批价
⑧材料计划
⑨材料采购
⑩结算资料收集、整理、保存；
竣工图纸绘制；
竣工结算。
四、项目管理模式
1、采用公司直属项目管理模式：
⑴由公司委派项目管理有经验、有能力、人品较好的的项目经理主持工作；
⑵项目部成员可由项目经理提议公司审核后确定组成；项目部成员人数按照工程实际情况确定。
⑶项目经理与公司签订项目管理目标完成责任状。
⑷项目经理进行项目全过程的施工进度、材料、劳务计划的管理；施工安全质量、工程资料管理及管理目标实施的完成。
⑸整个项目材料的合同签订与采购由公司材料部全程负责、项目部负责材料计划提出与材料数量、质量的到场验收、存放、发放、使用。
⑹项目劳务总费用价款由公司与项目部共同确定；过程中的劳务费用发放由项目部依据工程完成实际情况提出申请，公司审核后财务部支出。
⑺项目部的成员薪酬采用项目工资+职务补贴+工地补贴+奖金等；项目部管理费用实行按公司既定的规定办理，超支自费平摊，特殊事项特殊处理原则。
⑻公司动态监控项目管理中出现的问题，保持公司与施工现场信息畅通；同时公司每个工程都作出项目管理团队后备资源应急预案，出现问题及时解决、不合格管理人员及时更换。
2、公司材料部与项目部在材料计划与采购的隶属关系：
⑴项目材料员与工地保管员直属公司与项目部双重领导；材料员直属公司材料部；保管员直属公司财务部；
⑵项目部作出材料计划（项目预算员把关）——由材料员报请公司材料部——公司主管部门领导审批——财务部批款——材料员采购——材料进场——项目部和保管员共同验收数量、规格、质量、单价、总价等——材料进场明细单签收——保管员填写材料入库单——入库单及时返到材料部、财务部——项目部、材料部、财务部三方帐面平衡。
⑶项目材料管理流程（另见附件）
3、工地保管员具体工作：（说明此岗位的重要性）
A材料进入施工现场，须有工地保管员亲自验收；清点；检尺测量等。应按照进场材料仔细核对发票或货物明细单，仔细核验材料品牌，合格证，备案证，检验报告，规格型号，数量，质量，产地，生产厂家及供货商等。并收集好材料相关资料。
B材料进场相关检验无误后，在一日内填写入库单。[特殊情况不超过二日]入库单一式三份，详细写明材料名称，规格型号，单位单价，数量，产地，生产厂家，供应商等。如无品牌材料应注明“无品牌”。以材料包装为单位注明时，应注明以包装为单位的重量；数量。如：KG/桶；M/卷；M/支等。入库单填写检查无误后，交由项目经理核实后签字。并尽快转交公司财务部、财务部。
C特殊材料进场应逐件检验，检尺，按实入库[如:玻璃，石材，板类特殊加工等。]并根据材料性能采取相应的保管措施。易燃，易爆材料必须存放在专门设立的危险品仓库。并配备足够的消防灭火器材。
D工地保管员须负责施工现场及仓库材料的存放工作。应熟练掌握各种材料的类别，规格性能，质量指标等。做到材料分类，分组放置有序，标识清楚。贵重材料单独存放。随时督促检查施工现场材料的使用情况，对随意浪费材料的行为进行制止。并做好仓库的防盗，防火，防雨防潮工作。
E工地保管员须经常进行仓库材料清点工作，根据项目经理提出的材料计划单及时汇报材料进场及库存情况，及时向项目经理反馈进场材料的使用情况，费用情况。及时向项目经理提出合理的管理建议。
F 施工现场材料出库须填写领料单，并分类做好纪录。工程竣工后须仔细清点物资，登记入账，做好退库清场工作。
4、材料部与项目部责任范围
⑴项目部材料计划提出的进场时间要求、内容数量质量、构件技术参数的准确无误；关联公司材料部的资金申请筹备、合同签订、材料采购的实施完成。
⑵材料部是否完成项目部提出的材料计划要求条件，关联整个项目工目标的实施完成。
⑶材料管理、劳务管理相互不可缺一，是项目管理目标实施完成的根本基础。
⑷项目成本包含：材料计划准确提出和材料采购成本控制。
5、项目管理者必须具备的素质
A项目运作经验；
B项目协调能力；
C项目沟通能力；
D成本控制能力；
E客户沟通能力；
F项目管理专业知识；
G项目规划能力；
H项目进度控制能力；
I项目财务及预算能力；
J项目领导能力；
K项目团队管理能力；
L项目策划能力；
M支持项目会议能力；
N项目回款能力

青岛建设装饰集团有限公司
苗建民
2011-12-12
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