施工管理检查表.doc

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施工管理检查表
检查项目： 检查时间： 检查人：
序号
检查项目
检查内容
检查依据
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
一
施工准备
1.施工许可证及开工报告 2.施工组织设计及目标管理 3.组织机构及上岗证件 4.资质证件及分包管理
5.信息化管理
1.质量、安全管理条例
2.总公司项目管理办法
3.施工组织设计管理制度
4.分包管理制度
5.信息化实施办法
⑴项目无施工许可证的扣5分,开工报告未按规定审核的扣1分,未在生产管理处办理开工备案的扣1分。 ⑵施工组织设计及专项施工方案未按规定编制、审核批准的每项扣1分；进度、质量、文明施工、环境管理、职业健康安全目标未明确的每项扣2分；其内容不能指导施工的扣2分。 ⑶无项目部组建及主要管理人员任职文件的扣1分，项目经理、专业工长（施工员）、质量员、安全员、试验员、测量员、资料员、材料员等项目管理人员每有1人缺少证件的扣1分。 ⑷专业、劳务分包单位无资质、无安全生产许可证的每项扣5分，进场一周内未签订安全协议的每项扣1分。
⑸单项合同额3000万元以上项目未实施信息化管理的扣3分。
10

二
进度控制
1.进度计划审批 2.进度计划跟踪检查 3.进度计划实施结果 4.特殊过程控制
1.建设工程项目管理规范GB/T50326-2006
2.生产和服务过程提供控制程序
3.回访与顾客满意度测量控制程序
4.生产报表管理制度
⑴项目进度计划（总进度计划、月进度计划、周进度计划）未按规定编制、审批的，每项扣1分；进度计划中工程量、劳动力、主要材料、设备、责任人不明确的，每项扣1分；工序安排不合理的每项扣3分；未对进度计划信息及时上传的扣1分。 ⑵未建立工期风险管理机制，未能提供进度计划实施跟踪检查，对比分析，动态调整相关记录的每项扣1分。 ⑶未按合同要求报送生产计划、统计报量的每项扣1分。季度、月度计划未完成的每项扣5分，总进度计划未完成的扣8分；顾客满意度调查业主对进度不满意的扣2分。 ⑷特殊过程未按程序文件要求确认、无专项施工方案、无能力预先鉴定、无过程参数监控的每项扣2分。
25

施工管理检查表
检查项目： 检查时间： 检查人：
序号
检查项目
检查内容
检查依据
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
三
生产要素管理
1.机械设备管理
1.质量安全管理条例
2.建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001）
3.施工现场机械设备检查技术规程（JGJ160-2008）
4.施工升降机安全规则（GB10055-2007）
5.塔式起重机安全规程（GB5144-2006）
6.龙门架及井架物料提升机安全技术规范（JGJ88-2010）
7.建设部公告第659号
⑴特种设备无制造许可证、出厂合格证、产权登记证、租赁确认证、安装资质证、安装自检报告、检验合格证、准用证每项扣1分。 ⑵无安装、拆卸方案或安装、拆卸方案不符合要求扣1分，安装、拆卸方案未经审批的扣0.5分。 ⑶使用淘汰型设备（红旗Ⅱ-16、TQ45、QT2-6、QTZ200、QTG20、QTG25、QTG30等型号的塔式起重机，自制简易的或用摩擦式卷扬机驱动的钢丝绳式物料提升机）或超过一定使用年限的每项扣1分，缺乏维修保养、运转不正常扣2分，安全装置、传动防护每缺一处或不符合规定扣1分。 ⑷无机械设备管理人员扣1分，管理人员无证扣0.5分，操作、指挥、安装人员无证或证件过期每有一人扣1分，证件不符合建设行政主管部门要求扣0.5分。
⑸无现场机械设备台帐、安装验收、检查、维护保养、运转记录每项扣1分；合格租赁方未登入总公司综合管理信息平台合格租赁方名录扣1分，租赁塔吊、施工电梯等特种设备未经生产处审批的每台扣0.5分。
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2.材料管理
1.总公司工程项目采购投标管理办法
2.采购控制程序
⑴未建立合格供方台账的扣2分。 ⑵大宗材料未签订采购合同的每项扣1分，采购合同未采用规范文本的每项扣0.5分。 ⑶未按规定对原材料、构配件（甲类产品）供方进行评价，未填写《供方评价考核打分表》的每项扣1分。
⑷未制订采购计划或未经批准直接采购的每项扣1分；未在合格供方名录内采购的每项扣1分；未执行大宗材料采购招投标管理规定的每项扣1分。 ⑸采购产品或甲供材料未按规定进行进场验收或复试检验的，每项扣2分；使用不符合环保要求原材料的每项扣1分。⑹装饰施工使用国家明令淘汰的材料，施工堆料违反规定的每项扣1分。
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3.劳务管理
1.分包管理制度
2.项目管理办法
3.工程项目采购投标管理办法
4.采购控制程序
⑴未建立合格分包方台账的扣2分。 ⑵未签订专业、劳务分包合同的每项扣1分，专业、劳务分包合同未采用总公司范本的每项扣0.5分，专业、劳务分包为非法人实体的每项扣2分。 ⑶未按规定对专业、劳务供方进行评价并填写《供方评价考核打分表》的每项扣1分，未对其进行再评价的每项扣1分。 ⑷未执行专业和劳务分包招投标管理规定的每项扣1分；未在合格供方名录内选择合格专业或劳务分包的每项扣1分。 ⑸未建立专业、劳务分包人员花名册的扣1分，劳务人员每有1人无身份证复印件的扣0.2分，进场一周内未进行入场教育的扣2分。 ⑹特种作业人员每有一人缺证或证件过期的扣1分。
⑺安排劳务人员在未竣工的建筑物内住宿的扣5分。
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施工管理检查表
检查项目： 检查时间： 检查人：
序号
检查项目
检查内容
检查依据
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
四
文明绿色施工
1.围挡
1.文明工地标准化管理办法
2.企业形象标识手册
⑴围墙高度不符合规定,墙体材料使用粘土实心砖的扣1分。 ⑵大门制作不符合总公司形象手册的扣1分。 ⑶门卫制度不健全、不执行统一标准, 门卫未履行职责，未建立登记各扣1分。 ⑷无冲洗设备扣2分，冲洗设备达不到节水和环保要求扣1分。
5

2.场容场貌
1.总公司文明工地标准化管理办法
2.企业形象标识手册
3.生产和服务提供控制程序
4.现场物资管理办法
⑴现场主干道未硬化扣1分,其它场地未绿化或采取防尘措施的扣0.5分。排水沟设置不合理扣0.5分,沟槽无硬化、不畅通各扣0.5分，无沉淀池扣0.5分。 ⑵构件、材料、设施料未分类堆放，水泥或其它有粉尘材料未封闭存放各扣0.5分。 ⑶砂、石料场地未硬化，砂、石堆放未成方，钢材堆放未支垫扣0.5分。材料未挂品种、规格、产地和检验试验状态标识标牌的每项扣0.5分。 ⑷未采用工具式工棚或搭设不标准，规章制度不齐全的每项扣1分。 ⑸施工未做到工完场清，材料堆放混乱、卫生差各扣1分，较差的扣0.5分。 ⑹楼面、施工层集中堆放材料超标每处扣0.5分,楼面材料未归类合理放置扣0.5分,清理不及时扣0.5分。
5

3.标识标牌
1.文明工地标准化管理办法
2.企业形象标识手册
3.《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004
4.现场物资管理办法
⑴“八牌一图”不符合手册要求扣1分。 ⑵进出口、临边、危险作业点缺警告、禁止、提示标牌各扣0.5分。
⑶仓库、配电房、木工棚、危险品存放点、现场火源处缺少管理制度、禁令标志、隔离措施各扣1分。
⑷未按要求设置文明礼貌用语标牌扣1分。
⑸管理人员每有一人不挂牌上岗扣0.5分。
⑹防护栏杆、踢脚板等色标不清，不符合要求各扣0.5分。
5

4.绿色施工
1.文明工地标准化管理办法
2.企业形象标识手册
3.《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010
4.《绿色施工导则》
5.建筑工程绿色施工规范

⑴未制订绿色施工技术措施或专项施工方案的扣0.5分，方案未经审批的扣0.5分，无节水、节能、节地、节材措施的扣0.5分，未对建筑物周边进行绿化的扣0.5分。 ⑵施工平面布置不合理，平面布置图与现场实际不符扣0.5分；办公区、生活区与施工区无明显隔离,无监控设备,活动房超过二层的每项扣0.5分。 ⑶施工用水用电未实行计量管理的，每项扣0.5分。 ⑷未制订建筑垃圾减量化目标，在建工程楼层垃圾未采用容器或管道清运扣1分，现场垃圾堆放地点不合理、无标志各扣1分，垃圾未按分类存放的扣1分，垃圾清运未登记、清运单位无资质扣1分。无控制噪声、扬尘措施的扣1分。 ⑸会议室未按总公司标准统一布置的扣0.5分。
5

施工管理检查表
检查项目： 检查时间： 检查人：
序号
检查项目
检查内容
检查依据
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
四
文明绿色施工
5.防火防爆防毒
《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004
⑴未设易燃、易爆品库，未分类存放扣1分,库房建筑、位置不符合要求扣0.5分。 ⑵消防器材不足、失效、位置不合理各扣0.5分。 ⑶现场明火作业无动火证、无责任人及监护人各扣0.5分。 ⑷氧气瓶、乙炔气瓶缺安全帽、防震圈、放置不正确、不稳固、安全距离不够，无防晒、防油措施各扣0.5分,操作人员未正确使用防护用品扣0.5分。 ⑸有毒作业未采取通风及个人保护措施、有毒材料未建立保管、发放、使用管理制度各扣1分。
5

五
环境管理
1.环境因素识别与评价 2.工作环境 3.食堂与卫生 4.厕所、浴室
1.《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004
2.环境因素的识别与评价控制程序
3.文明工地标准化管理办法
⑴未进行环境因素识别与评价扣2分；未建立重要环境因素清单扣1分；环境因素识别不符合施工现场实际的扣1分。 ⑵办公设施采光、通风不符合要求,办公环境不整洁、不卫生扣2分；未设置密闭式垃圾容器,办公设备简陋、破损各扣1分，现场无饮用水供应点扣1分。 ⑶建筑工地食堂无餐饮服务许可证，炊事人员无健康证上岗、发生食物中毒事件的扣5分；食堂无管理制度，缺少防食物中毒预防措施各扣2分；食堂餐厅环境卫生差、操作间不整洁、锅台处未砌瓷片、贮存间无菜架每项扣1分；生熟食品未分案扣1分；操作间未设置排水沟或不及时清理、食堂污水排放未设置隔油池或不及时清理、食堂外未设置封闭式泔水桶的每项扣1分。 ⑷厕所、浴室管理制度不健全，厕所无通风措施、未采用水冲式、无清扫负责人，污水排放未设置生产服务许可证，浴室不能正常开放的每项扣0.5分。
10

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