工程部薪酬激励方案与对策.doc

工程部薪酬激励方案
一、 个人基本工资
工资组成
工资=基本工资+公司福利待遇（如交通、电话、餐助、全勤等）+绩效工资+项目提成+渠道提成
每月实际应领绩效工资=月绩效工资*绩效考核百分比
其中：基本工资包含个人缴纳社保和公积金部分。
（1）部门负责人：基本工资5000元/月的标准。
（2）部门其他员工及技术人员的基本工资：共分为以下几个级别
A级：经验丰富，具有较强专业知识，能独当一面的员工，按照4500元/月的标准；
B级：能按时保质完成领导布置工作，例如造价员、监理员、投标专员，按照3500元/月的标准；
C级：缺乏专业知识、缺乏经验及工作能力欠缺的员工，按照2500元/月的标准；
D级：其他特殊员工或专业老师按公司相关领导面试议定的工资执行。
（3）以上所有人员如具有工程类相关执业资格证书或工程职称职书，其挂靠费按与公司的协议价格另计（不包含在基本工资范围内）。
（4）实习期的基本工资的发放标准以及福利待遇等按照公司行政部的制度统一执行。
（5）员工的绩效考核由部门负责人统一进行考核，并在每月月底至次月5日前以表格形式递交公司工资制定部门。
（6）若员工在绩效考核中被扣除0.2及以上系数，第一次实行警告处理，第二次由部门负责人实行一定范围内的经济处分，第三次则对该员工进行降级处理。
若员工在绩效考核中连续三次没有被扣分，部门负责人在综合考虑该员工的工作能力的情况下，可对该员工进行升级处理。
二、 工程类项目当期提成
1、造价
序号
工作内容
工程类别
提成比例
（按合同金额）
备注
01
设计概算
建筑/装饰/安装/市政
13%~17%
①：设计概算总金额在500万元以下的，其提成比例按17%计取；
②：设计概算总金额在500~1000万元的，其提成比例按15%计取；
③：设计概算总金额在1000万元以上的，其提成比例按13%计取。
02
编制清单及控制价
建筑工程
15%
①：安装造价占工程总造价20%以下的，其中安装提成部分占总提成的35%计取；
②：安装造价占工程总造价20%~35%的，其中安装提成部分占总提成的30%计取；
③：安装造价占工程总造价35%以上的，其中安装提成部分直接按总提成的比例即20%计取。
装饰装修及改造工程
20%
①：安装造价占工程总造价20%以下的，其中安装提成部分占总提成的35%计取；
②：安装造价占工程总造价20%~35%的，其中安装提成部分占总提成的30%计取；
③：安装造价占工程总造价35%以上的，其中安装提成部分直接按总提成的比例即20%计取。
市政工程
13%
①：安装造价占工程总造价20%以下的，其中安装提成部分占总提成的35%计取；
②：安装造价占工程总造价20%~35%的，其中安装提成部分占总提成的30%计取；
③：安装造价占工程总造价35%以上的，其中安装提成部分直接按总提成的比例即20%计取。
独立的安装工程
22%

03
竣工结算审核
建筑工程
12%
①：安装造价占工程总造价20%以下的，其中安装提成部分占总提成的35%计取；
②：安装造价占工程总造价20%~35%的，其中安装提成部分占总提成的30%计取；
③：安装造价占工程总造价35%以上的，其中安装提成部分直接按总提成的比例即20%计取。
装饰装修及改造工程
18%
①：安装造价占工程总造价20%以下的，其中安装提成部分占总提成的35%计取；
②：安装造价占工程总造价20%~35%的，其中安装提成部分占总提成的30%计取；
③：安装造价占工程总造价35%以上的，其中安装提成部分直接按总提成的比例即20%计取。
市政工程
10%
①：安装造价占工程总造价20%以下的，其中安装提成部分占总提成的35%计取；
②：安装造价占工程总造价20%~35%的，其中安装提成部分占总提成的30%计取；
③：安装造价占工程总造价35%以上的，其中安装提成部分直接按总提成的比例即20%计取。
独立的安装工程
22%
安装工程保底工资：
①：送审金额在20万元以内含20万元，如果分出的工资不足500元按保底工资500元计取；
②：送审金额在20万元以上50万元以内，如果分出的工资不足600元按保底工资600元计取；
③：送审金额在50万元以上，如果分出的工资不足1200元按保底工资1200元计取。

04
造价过程控制
建筑/装饰/安装/市政
13%~20%
①：工程造价在500万元以下的，其提成比例按20%计取；
②：工程造价在500~1000万元的，其提成比例按15%计取；
③：工程造价在1000万元以上的，其提成比例按13%计取。
2、招标：
A、按单个项目计取提成，公司利润在20000元以下的，按500元/个提成；
B、公司利润在20000元以上的，按1000元/个提成；
C、协助公司以外的其他部门（公司）完成招标业务的，按200元/个提成。
3、投标：
A、入库项目及协助其他部门投标的项目：中标通知书以及合同上没有具体金额的，按项目的单个数量计取提成，即1000元/个；
B、单个投标项目：按中标金额或合同金额（其中应减去我公司向其他公司缴纳的管理费用及投标中产生得办公费用）后利润的2%计取提成。
4、 监理：
除现场监理人员以外其他人员，协助甲乙双方开展监理项目(包含签订合同、收款、现场走访等），按200元/个提成。
监理工程师得项目工资及福利按项目监理合同议定发放。
5、 项目提成发放时间
造价项目：由部门自己完成得项目，在项目完成、公司收到服务费（包括进度款）后，当月或次月15日按照以上方式奖励部门相关员工。
协助其他部门的招标、监理等项目：在收到服务费（包括进度款）后，当月或次月15日按照以上方式奖励部门相关员工。
协助其他部门的投标项目：在项目签订合同的当月或次月15日，按个数乘以单个金额奖励部门相关员工。
渠道提成：由工程部自身发展的业务，根据合同总金额或中标金额的20%应对工程部实行渠道提成，中标后，该部分工程在实施过程中就由工程部自己安排专人跟踪项目（其中包括与各方的协调以及工程款的收取），该部分的业务提成费用的发放时间为收回项目费（包含进度款）后当月或次月15日发放。
6、以上所述公司利润，指公司实际收取金额扣除我公司向其他公司缴纳的管理费用及其他杂费。相关人员个人所得税可由公司代扣代缴，也可找费用票冲抵。

三、 部门收入的组成
年终核算部门绩效时，工程部门的收入应按以下方式进行核算：
1、工程项目的当年收到款项计入收入；
2、协助其他部门投标的项目按当年收到总金额的20%计入本部门当年收入；
3、与其他公司（部门）共同协作（挂靠除外）完成的工程项目按公司分得的该项目收入计入本部门当年收入。
四、部门基本开支的组成
年终核算部门绩效时，工程部门的成本应按以下方式进行核算：
1、公司的管理费：由公司老总或公司其他部分提供的业务而中标的工程，公司提取合同总金额40%的费用（作为渠道维护费及公司管理费用）；由工程部或工程部自己的员工提供的业务而中标的工程，公司提取合同总金额20%的费用（作为公司管理费用）。
2、部门人员基本工资、补助、福利及相关提成奖励。
3、由项目产生的由工程部经手的办公费用（如有其他部门支出的发生于该项目的办公费用，在此费用支出前得到了工程部经理的“同意支出”意见的，方可计入工程部该项目的办公成本，否则不于认可）：是指在工程招投阶段和实施过程中所发生的办公费用（此笔费用属于比较繁锁的流水帐，因此在该项目执行期，工程部与财务部应分项目各建立一本流水帐，并随时进行核对）
4、向其他公司缴纳的挂靠费、管理费等。
五、年终利润分配
利润=本制度的“第三条”的各项费用合计（部门收入） － 本制度的“第四条”的各项费用的合计部门支出）
1、工程部应于每年12月底前进行部门收支情况的统计，并将统计表上交给公司财务部和总经办。
2、统计完后，如以上费用支付后仍有结余的，即为利润。为了鼓励员工的积极性，提高大家的工作效率，经公司领导层决议，该部分的利润按一定的百分比奖励给工程部，由工程部按照各员工的绩效和能力奖励给各员工。其利润的具体分配方式如下：
A、分配方式：按照公司︰工程部=50%︰50%的比例分配。
B、分配时间：公司应在次年1月末将该部分利润下发到工程部门。
3、如在年终统计后，出现亏损或留存不足的，后续开支由公司暂行垫付；部门后期所得收入，优先归还公司垫支的费用。
4、如部门连续一年以上亏损，且短期内不能预见经营局面可以改善的，公司可解散本部门，并与相关人员解除劳动合同。
六、绩效考核
工程部绩效考核分工作表现与工作成果两部分，每月以工作表现作为基础考核部分，有项目的情况下以工作态度分作为基数*工作成果考核系数。（例如工作态度得分90分，工作成果系数为0.8，则绩效分为90*0.8=72分，则绩效考核百分比为72%。若本月无工作成果，则工作成果考核系数自动降为0.8）。

工程部工作表现考核表
项目及考核内容
配 分
自 评
上级审核
工作业绩
20%
能时时跟进，追踪工作，提前完成工作任务
20

能跟踪，按期完成工作任务
15-19

在监督下能完成工作任务
9-14

在指导下，亦不能完成工作任务
0-8

成本意识
10%
成本意识强烈，能积极节省，避免浪费
10

具备成本意识，并能节约
9

尚有成本意识，尚能节约
8

缺乏成本意识，稍有浪费
3-7

无成本意识，经常浪费
0

工作态度 30%
职业道德
10%
职业行为规范执行很出色，待人接物很得体
10

职业行为规范执行基本不出错，待人接物较得体
7-9

职业行为规范执行时有违反现象，服务态度偶尔较差
3-6

职业行为规范执行不认真，服务态度很差
0

信息收集10%
收集，整理客户/供方资源及市场信息很出色
10

收集，整理客户/供方资源及市场信息积极主动
8-9

收集，整理客户/供方资源及市场信息基本完成
5-7

收集，整理客户/供方资源及市场信息做得较少
0-5

合作精神
10%
与他人或部门沟通协调很有成效
10

与他人或部门合作有效，沟通不使人反感
7-9

与他人或部门时有合作，沟通能力较弱
4-6

与他人或部门很少合作，不与他人沟通
0-3

工作能力 30%
市场
了解与开发
15%
对市场与竞争格局了解很透彻,把握机会与开拓市场非常出色
15

对市场与竞争格局了解较透彻,把握机会与开拓市场较有成效
10-14

对市场与竞争格局大致了解,把握机会与开拓市场略有成效
6-9

对市场与竞争格局基本不了解,很少具有开拓市场的能力
0-5

业务认识
15%
对业务办理过程掌握全面而熟练
15

对业务办理过程掌握较为全面，比较熟悉
10-14

对业务办理过程一般熟练，需要别人协助完成
6-9

对业务办理过程完全不熟悉
0-5

纪律性
10%
自觉遵守和维护公司各项规章制度
10

能遵守公司规章制度,但需要有人督导
8-9

偶有迟到，但上班后工作兢兢业业
7

纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度
5-6

经常违反公司制度,被指正时态度傲慢
0-4

备注：关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。
考核人签名

（副）总经理确认

考核日期

项目造价咨询成果质量考核评价表
考核方向
考核内容
考核评价调整系数
基准系数
考核内容在基准系数上增减
1.0
客户评价
工作成绩得到委托方表扬且得到委托方介绍或推荐新业务
+0.2
完全符合岗位职责或未造成正常收益损失
0
基本符合岗位职责或造成轻微损失尚能挽回
-0.1~0.3
大部不符合岗位职责或造成较大损失，委托方批评、投诉或处罚
-1.0
咨询报告质量
工程量计算一般错误（偏差超过正负3%以上）扣系数0.01/处，单位换算错误扣系数0.02/处
同类错误3处以上的综合扣减0.1系数，5处以上的扣减0.2系数
价格取定一般错误扣系数0.01/处，主要材料错误扣系数0.02/处
定额单价一般错误扣系数0.01/处，单价偏差10%以上的扣系数0.02/处
取费一般错误扣系数0.01/处，费率小数点错误扣系数0.03/处
综合单价一般错误扣系数0.01/处，综合单价编差20%以上的扣系数0.03/处
报告文字错误扣系数0.01/处，披露项错误扣系数0.03/处
其它质量考核：视错误的严重程度，酌情扣扣系数0.01-0.05/处
工作进度
未经公司、部门同意项目延期的
-0.03*延期天数
业务流程与归档
未按客户规定流程、要求开展工作
-0.02/项次
未按公司业务流程办理登记、上报、二三级复核、签字盖章、出具报告等
-0.02/项次
公司、部门或项目委托方各类重要会议缺勤的
-0.02/项次
无故未申请，不按公司规定时间存档
-0.01/延期天数
遗失、篡改工程资料
视资料重要程度调整系数
廉洁保密
违反廉洁保密协议
-1.0系数，构成严重情节的移交司法机关
其他情况
若经有关部门检查或施工单位施工过程或施工单位投标过程中发现的问题，属于疏漏或业务水平低所造成，但未出现通报批评或处罚或市场进入或拒付造价咨询费的
-0.2
对公司影响特别重大，受到相关部门通报批评或处罚或市场进入或拒付造价咨询费的
-1.0
备注

投标项目考核评价表
考核方向
考核内容
考核评价调整系数
基准系数
考核内容在基准系数上增减
1.0
投标信息
定期整理招标信息，及时向上级提供相关资料，重要投标信息遗漏
-0.03/项次
投标准备
主观原因错过投标报名时间
-1.0
并处以一定数额的罚款
保证金
主观原因未按时办理保证金的
-0.02
如因保证金未到账导致废标的
-1.0
并处以一定数额的罚款
标书制作
主观原因未按规定提前一天封标的
-0.02
主观原因导致标书重做等，浪费公司资源的
-0.1
未按规定提交上级审查的
-0.03
结果考核
项目中标的
0
由于不可抗力未中标的
-1.0
由于重大失误未中标的
-1.0
并处以一定数额的罚款
备注

七、 部门利润分析
2017收支分析(截至10月）
项目
金额
工程项目合同收入
514678.00
土增项目合同收入（估算）
40000.00

已收合同款
175981.60
未收合同款
378696.40
公司结算(估算）
79259.35
公司管理费、渠道费（半年减按合同款20%）
35196.32
工资、提成、福利
82179.97
部门费用支出
9527.00
本年利润
-47643.94

2018收支预估
项目
金额
上年亏损
47643.94
预计工资、提成、福利
230000.00
预计部门费用支出
20000.00
预计挂靠费（合同款40%）
595287.88
预计公司收入（合同款40%）
595287.88
预计合同收入
1488219.70
2018年预计目标
180万
2018年剩余合同目标
140万

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