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德州市危险化学品化工医药企业安全生产管理要素“三项彻查”工作方案解读 讲课人 赵之月 注册安全工程师德州众和安全技术咨询有限公司 副经理“三项彻查”工作的核心要求为认真落实“安全生产责任落实年”和“安全生产强基工程”工作要求，督促企业落实安全生产主体责任，强化化工过程控制，通过安全管理要素对标诊断及对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面的危险、有害因素识别与风险评价，确定风险可接受程度，治理企业安全管理存在的问题和隐患，确保危险化学品化工医药领域安全生产形势稳定，根据国家有关法律、法规、标准制定本工作方案。“三项彻查”工作的核心内容一、对标诊断二、风险管理三、隐患治理一、对标诊断根据危险化学品从业单位安全标准化评审标准和国家有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件，对企业安全管理要素进行安全诊断检查，彻底查找问题和隐患。注：1、根据文件规定，本项工作要求企业依据危险化学品从业单位安全标准化评审标准和国家有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件对本单位安全标准化运行绩效开展一次自评工作。2、具体操作依据附件一要求，结合本单位实际如实填写附件四中对标诊断报告。（一）诊断范围。德州市危险化学品生产企业、化工企业、化学制药企业以及带储存的危险化学品经营单位（不包括加油站）。（二）诊断依据。中华人民共和国安全生产法山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ30132008）氯碱生产企业安全标准化实施指南（AQT20162008）合成氨生产企业安全标准化实施指南（AQT20172008）硫酸生产企业安全生产标准化实施指南（AQ30372010）溶解乙炔生产企业安全生产标准化实施指南（AQ30392010）涂料生产企业安全生产标准化实施指南（AQ30402010）危险化学品重大危险源辨识标准（GB182182009）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范（AQ30352010）危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范（AQ30362010）首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案（安监总管三2009116号）第二批重点监管危险化工工艺重点监控参数、安全控制基本要求及推荐的控制方案（安监总管三20133号）关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知（安监总厅管三2011142号）第二批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总管三201312号）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）八大危险作业安全规程：AQ3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范AQ3022-2008 化学品生产单位动火作业安全规范AQ 3023-2008 化学品生产单位动土作业安全规范AQ3024-2008 化学品生产单位断路作业安全规范AQ3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范AQ3026-2008 化学品生产单位设备检修作业安全规范AQ3027-2008 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范AQ3028-2008 化学品生产单位受限空间业安全规范六个重要过程指导意见1、德州市安全生产监督管理局关于印发德州市危险化学品化工医药企业检维修作业安全管理指导意见的通知2、关于印发山东省化工装置安全试车工作规范（试行）及山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）的通知3、关于印发德州市危险化学品化工医药企业变更安全管理指导意见的通知4、关于印发德州市危险化学品化工医药企业的化工装置长期停产及复产安全管理指导意见的通知5、关于印发德州市危险化学品化工医药企业生产装置设施拆除报废安全管理指导意见的通知6、关于印发德州市危险化学品化工医药企业外来施工安全管理指导意见的通知危险化学品建设项目安全设施目录（试行）（安监总危化2007225号）危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则（安监总厅管三201339号）等企业适用的国家法律、法规、标准、规范性文件等。（三）诊断内容。危险化学品从业单位安全标准化评审标准的12个A级要素、58个B级要素对标诊断报告格式见附件四重点内容详见附件1，二、风险管理根据国家有关安全生产法律、法规、标准，对企业常规和非常规生产经营活动、生产装置和作业环境进行危险、有害因素（可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态）辨识并进行风险评价，确定风险的安全接受程度。（一）危险有害因素辨识。根据国家有关法规、设计规范、行业技术标准、规范性文件和企业安全规程、操作规程等，对（1）“两重点一重大”生产装置 （2）动火和受限空间等八大危险作业活动 （3）变更、开停车、试生产、外来施工、生产设施拆除报废、长期停产复产等六个重要过程进行危险有害因素辨识：（具体方法详见附件2）。（二）风险评价。风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风险评价是根据风险评价准则，评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。可接受风险是企业符合法律义务，符合本企业的安全生产方针的风险，以及本企业经过评审认为可接受的风险。重点是如何取值参照附件31风险评价准则。根据危险、有害因素辨识情况，风险评价准则建议使用LSR评价法（风险等级评价），评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。风险度R=可能性L后果严重性S企业要根据自己的实际特点，比如生产规模、危险程度等，参照事件发生的可能性（L）判断准则（表1）、事件后果严重性（S）判别准则（表2）和风险等级判定准则及控制措施（表3），制定适合本单位的评价准则，以便准确的进行风险评价。2风险评价。（1）企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，必须实事求是选取事件发生可能性（L）和事件后果严重性（S）等级数值。（2）风险应该是事件发生的可能性和事件发生结果的严重性的结合。导致事件发生的危险、有害因素有很多，可能性应该是所有可导致事件发生的危险、有害因素导致事件发生的可能性。至于后果则比较好判断，事件发生后结果的严重性可通过事件后果严重性（S）判别准则（表2）来判别。（3）可能性是不期望发生的事件或事故发生的可能性。可以按照事件发生的可能性（L）判断准则（表1）所示的概念，将一项作业、一个装置或一个单元可能导致同一事件发生的危险、有害因素找出来，评价此事件发生的可能性和此事件一旦发生，其后果的严重性。事件尽可能找上一级事件，如管道破裂可引起泄露，泄漏物遇上点火源可导致火灾或爆炸、环境污染，如泄漏出的物质有毒还能导致人员中毒。在做风险评价时，最好分析前面的事件，如分析破裂这一事件，对于管道破裂这一事件，可列出所有导致管道破裂的危险、有害因素，再列出管道破裂产生的结果，如中毒、火灾爆炸等。在此基础上评价各种危险、有害因素导致管道破裂发生的可能性和管道一旦破裂所产生结果的严重性。最终确定管道破裂的风险。分析事件的级别越往前，越能找出导致事件发生的原因，采取的措施越有针对性。（4）企业在进行风险评价时，根据企业职工伤亡事故分类标准（GB6441）所列20类事故类别，重点考虑以下因素：a、火灾和爆炸；b、冲击和撞击；c、中毒、窒息和触电；d、有毒有害物料、气体的泄漏；e、其他化学、物理性危害因素；f、人机工程因素；g、设备的腐蚀、缺陷；h、对环境的可能影响等。3风险控制。（1）企业根据风险评价结果及生产、经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险控制在可以接受程度。控制措施应可行、可靠，包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等。a、消除危险、有害因素，实现本质安全：选择安全性的工艺、上先进设备、使用安全物料等。b、抑制（遏制）危险、有害因素：系统封闭、机器旋转加护罩（挡板）、设置噪声和粉尘隔离间等。c、修订或制定好操作规程：安全合理的操作步骤、防止误操作等。d、减少暴露，降低危险严重性：防护用品、安全设施（远传信号）等。（2）企业制定控制措施按危险、有害因素事件结果的关系，先列出预防性措施，即防止危险、有害因素导致事件或事故发生的措施；再列出事件一旦发生，防止事件发生的结果或减轻事件发生的后果严重性的措施，这些措施是恢复性措施或应急措施。（3）企业应将风险评价结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传和培训教育，使从业人员熟悉岗位和工作环境中的风险、控制措施。三、隐患治理（一）企业根据对标诊断（危险、有害因素辨识）、风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。（二）企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：评价（评估）报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（包括资金概预算情况等）、治理时间表和责任人、验收报告。四、“三项彻查”工作要求（一）各企业要高度重视安全生产管理要素“三项彻查”工作，主要负责人要亲自部署并成立工作领导小组，组织工艺、设备、安全、电气、仪表等专业技术人员和岗位作业人员进行培训，统一安全管理要素检查、危险有害因素辨识和风险评价标准，全员参与，彻底检查安全管理中存在的问题。前期试点的5家企业8月25日前完成自查工作；有穿越公共区域危险化学品输送管道的企业于8月25日前完成管道部分的“三项彻查”工作；其他企业和有穿越公共区域危险化学品输送管道企业的剩余工作于9月15日前企业完成自查工作。将对标诊断记录、风险评价记录（企业采用相应评价方法进行评价的记录）、安全隐患汇总记录进行归档，填写危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”报告书（详见附件4）并报县（市、区）政府（管委会）安委会。（二）安全管理基础薄弱的企业，可聘请中介机构或专业技术人员帮助开展“三项彻查”工作，但企业人员必须全员参与；“三项彻查”工作是落实企业安全生产主体责任的一项工作，应以企业自主完成为主，中介机构或专业技术人员以指导、辅导为主，不能代替企业进行工作。各县（市、区）政府（管委会）安委会加强企业日常工作开展情况调度，鼓励安全管理好的企业提前完成工作，并指导、帮助落后企业开展工作。（三）各县（市、区）政府（管委会）安委会要聘请专业技术人员对所有相关企业进行核查，并保障专项经费。8月25日前，要完成对前期5家试点企业和穿越公共区域危险化学品输送管道部分“三项彻查”工作的核查工作；9月15日前完成其他的核查工作，并填写危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”核查报告书（详见附件5）。9月18日前将危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”核查报告书、危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”报告书一并报市政府安委会。（四）市政府安委会定期调度工作开展情况，自企业自查开始不定期对企业工作开展情况进行暗查暗访，对前期5家试点企业和穿越公共区域危险化学品输送管道进行检查，对其他企业进行抽查暗访，对开展工作不认真、上报情况和实际不符的企业，将现场督促有关企业重新开展工作，并由有关部门对企业依法采取处罚措施。（五）有关工作说明。拟安全生产标准化达标评审的企业，不需要再开展“三项彻查”工作，将企业进行风险分析的风险评价报告和评审单位出具标准化评审报告一并按要求上报；正在试生产中的企业，可将安全生产标准化创建工作与安全生产管理要素“三项彻查”工作合并进行，并按要求上报彻查报告；长期停产企业应向县（市、区）政府（管委会）安委会提出暂不开展的申请，但在开车前必须完成安全生产管理要素“三项彻查”工作。风险评价和安全标准化运行效果自评工作是一项日常的安全管理工作，安全生产管理要素“三项彻查”工作结束后，企业要在整改工作存在问题的基础上，强化风险管理和安全标准化运行，建立安全生产长效工作机制。谢 谢大家！2014年8月14日