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5、 新增单品流程 填写《商品价格确认表》 打印”新增单品明细表” 部门打印明细表, 库存卡,上货 首批订货 采购部门存档 采购经理审核 电脑部录单 总经理签批 传各分店秘书 商品进价调整程序 采购经理审核 采购员填写《商品采购资料变更表》 电脑部录单 （自动）打印调价表 总经理签批 采购
6、部存档 传到秘书，会计 停止\恢复订货流程 每月初部门填写 《商品资料变更表》 注明 停止订货 恢复订货 部门主管+处长签字 电脑部录单 总经理签批 否 采购部存档 采购经理审核 采购主管讨论 同意 打印报表 删除商品流程
7、 部门填写 《商品资料变更表》 注明 删除 部门主管+处长签字 电脑部录单 总经理签批 否 采购部存档 采购经理审批 采购主管讨论 同意 打印报表 促销计划操作流程 采购部根据计划 选择促销商品 采购部存档 打印报表 进价,售价变更 采购经理审核 签订《促销协议》 与供货商谈判 填写《商品促销表》 电脑部录入 制作DM海报 各店促销产品推荐
8、 建议订货量 促销开始前七天订货，促销前一天打印， TG商品项目由店内提报到采购部 订货/验收流程 部门员工盘点 参照订货公式 秘书打印《订货/验收单》 手写订货数量 部门主管签字 收货部原件 供应商传真件 条码无误-收货 条码问题-处理 验收质量,数量,附件 收货部扫描条形码 收货部填写第一次验收数量 收取送货单 供应商送货人签字
9、 收货员工签字 修改须签字 送货单盖章贴标签 供应商回单 收货部留存 送货单+订货/验收单 按合同在财务部结算 相关部门第二次验货 完整单据:送货单+ 订货验收单+签字 输单组 登录《库存卡》 秘书收到单据 秘书完成《验收单统计表》 通知供应商对帐 供应商提供发票+送货单 无效发票报告 检查退货及扣款项目 完成有效发票报告 交主管+处长审核签字 交到财务审核签字 ü 现金采购， ü 非正常付款， ü
10、 额度：3万元以上， 上述情况须店长签字 核算会计+财务经理审核签字 支付货款 商品退货流程 按序号使用 部门每月初领取《退货单》 员工填写《退货单》 与供应商确认退货商品项目 退货金额1000元以下,主管 1000元以上，3000元以下，主管+处长+财务会计 3000元以上，10,000元以下, 主管+处长+财务经理 10,000元以上，, 主管+处长+财务经理+店长 处长+主管审核签字 商品+退货单送到收货部
11、 收货员工+防损员工清点,验货 签字 供应商清点验货 签字 退货单第一联传递输单组 供应商收到第三联+商品 财务秘书《退货单统计表》 填制有效发票报告 商品店间调拨单 调入方填写 《商品店间调拨单》 交处长、店长审核签字 调出方主管确认处长、 店长审核签字 准备商品,清点商品数量 收货部员工清点,签字 防损员工核查,签字 调入方员工核查,签字 第一联交
12、调出方 第二联交调入方 填制库存卡 调入方收货,验收 秘书登记归档 交财务会计 店内调拨单流程 调入方填写 《商品部门间调拨单》 交主管签字，处长、店长审核签字 调出方确认，处长、店长审核签字 准备商品,清点商品数量 调出/调入方主管 在调拨单上签字 第一联交调出方 第二联交调入方 库存卡 库存卡 返回相关秘书归档 返回相关秘书归档 交财务会
13、计 交财务会计 商品报损流程 部门员工确认商品是否必须报损 员工清点报损商品 员工填写《商品报损单》 销毁商品 送到收货区清点,签字 防损员核对,签字, 交部门主管确认签字 清洁 秘书在系统内调整库存 《报损单》 交财务存档 填写库存卡 每周报损一次/每月不超过四次 200元以下-主管审批 200-500元-处长审批 500元以上-店长审批 所有报损须经财务经理核准
14、 售价调整 《调价单》归档 员工填写《调价单》 交部门主管,处长确认签字 低于成本价须经店长批准签字 反应到库存卡 电脑部打印标价牌 营运部门市场调查 输单员输入前台系统 更换价格牌 注：负毛利商品参见“负毛利流程” 负毛利商品销售程序 部门主管提供负毛利商品清单并交采购确认 负毛利汇总小于10000元 商品部总监签字 采购主管提供负毛利商品清单 店财务审核 部门主管提供库存
15、量及预估损失 店长签字 负毛利汇总小于50000元 董事签字 执行 是 否 否 说明：（1）程序中的金额是指每个月每个部门的负毛利汇总； （2
16、电器按每半个月下调5%，直至售出为止，不允许内部员工及家属购买。 商品管理流程图 编号、名称、地址、经营范围、资金信誉度等 商品基本属性 商品建档 进价，零售价，会员价，批发价，促销价等 申请通过 运输在途管理 供应商送\自运\第三方物流，生成费用凭证 厂商基本资料 商品 清单，经营方式，结算事项，促销支持，库存、折损处理方式 合同条款约束 条码、名称、规格、包装、税率、保质期等 商品货类明细定义、所对应工作组划分 店内码、批次码、配
17、送码、附属码（一品多码） 货区明细定义，经营方式，管理项目设置 商品分类属性 商品编码信息 商品管理属性编码信息 商品定价信息 供应商推荐，原品补货，顾客订购 补货原因 订购数量 到货期限、到货地点及付款事项等 以销售预估和周转量、周转期确定 物流要求 产生预付款或借支凭证，到财务取款 货款预付 验数量、质量、保质期、与订单误差等，产生成本财务凭证 门店直接验收 仓库收货验收 厂商建档 采购申请 执行采购 到货验收 调往卖场 调拨源地、目的地，产生账务凭证 价格管理 存货管理 商品调价、促销单据处理，标签、条码打印 上架销售
18、 报损、退货、返厂、回仓单据处理，盘点核算 分收款员、货类、货区、供应商、单品销售额及排行等 零售日报 财务登账 销售日结 批发日报 客户日报，应收、毛利额等 应收应付账款 信息中心汇总处理 成本核算、决策分析 采购订单流程： 采购申请单 采购申请单商品审核 手工汇总录入，订购量、时间、存放点、回报预估 根据库存下限和销售预警产生的信息，缺货量、时间，建议订量、时间 缺货汇总单 补货汇总单 商品、补货量，预计断货期，补货位置、时间 供应商是否满足要求 账务管理系统 根据采购仓传送验收信息和再途商品信息
19、及供应商订单 进销存信息系统 商品清单、数量、到货期限及其他要求 生成采购订单 安排物流任务 支付预付款项 传送对应单据 存放地,自运\送货\第三方 否 单据原路驳回，返回修改再审核或作废 是 是否满足 是 登录在途商品账，产生预付款凭证，可调运输管理 根据供应商来产生对应订单 如果不满足则转入等待满足。 仓库 调拨单 调出订单,审查实物数量、质量打印验收单，生成成本、应付款、往来账凭证供财务引入 增加往来账款 核算商品成本 核对采购订单 商品到货验收 审查商品实物库存是否有误差 分析商品带来的效应、周转期限 供价、账期、促销、利润来选厂商
20、排比选择厂商 分析预计利润 审核商品库存 供应商推荐商品 市场调研商品 决策指使采购 库存满足 要货时间，取货方式、地点等，商品，订购量，预付款，需求紧急等级等 顾客订购单 库存不足 仓库验收流程： 若不需要退回 采购订单 变动在途商品，冲减预付款，核算费用 相关业务处理 核对订单误差 核对订单时间、要货仓，供应商，商品 入库验收单 录入商品明细、供应商，经销方式，结算要求 是否需要 是 回仓原因、地点，商品、数量
21、批次，发生费用及凭证 获赠原因，商品、数量，是否核算成本，是否冲减相关批次成本 退货原因、金额，商品、数量、是否发生折损，费用额及凭证 查找原始单据，找到对应批次成本进价或售价，以便核算成本和冲算批次库存 无定单入库 商品退货 卖场回仓 赠品入库 审核通过符合商品入仓要求 入库验收单记帐 审核入库清单 记录入库单据历史 审核是否符合商品入仓要求 是否生成凭证 填写商品库存帐簿 库存量变化，批次码、一品多码核对 登记批次台帐表 是 产生成本变化明细台帐 冲算批次台帐，记录新的批次价格、保质期 登
22、录供应商应付帐 核对定单时间、要货仓，供应商，商品 财务帐务处理 能计算单品费用的凭证 录入生成财务凭证 产生销售批次码 变动在途商品，冲减预付款，核算费用 批次遍号、销售批次码，单品核算内码 成本核算分析 进销存管理 出货流程： 采购申请单 采购申请单商品审核 手工汇总录入，订购量、时间、存放点、回报预估 调出仓、入货位置、商品、出货量、时间、调拨人 库区调拨单 内用出库单 商品、出货量、领用人、出货位置、时间 供应商是否满足要求 账务管理系统 根据采购仓传送验收信息和再途商品信息及
23、供应商订单 进销存信息系统 商品清单、数量、到货期限及其他要求 生成采购订单 安排物流任务 支付预付款项 传送对应单据 存放地,自运\送货\第三方 否 单据原路驳回，返回修改再审核或作废 是 是否满足 是 登录在途商品账，产生预付款凭证，可调运输管理 根据供应商来产生对应订单 如果不满足则转入等待满足。 仓库 调拨单 调出订单,审查实物数量、质量打印验收单，生成成本、应付款、往来账凭证供财务引入 增加往来账款 核算商品成本 核对采购订单 商品到货验收 审查商品实物库存是否有误差 分析商品带来的效应、周转期限 供价、账期、促销、利润来选厂商 排
24、比选择厂商 分析预计利润 审核商品库存 供应商推荐商品 市场调研商品 决策指使采购 库存满足 出库时间，出货方式、地点等，商品，出货量，付款，需求紧急等级等 批量出库单 库存不足 盘点单据流程 根据要求盘点的范围和商品实际帐面库存生成盘点单 生成盘点单 商品盘点封帐 将所有的进、销、调、存未入帐单据全部入帐，停止所有库存转移动作，确认在盘存地点内的商品均已入库验收、所有记帐的出库单据货品均以出库。 前台盘点 根据参与盘点人员及对商品的熟悉程
25、度，来分区分组进行，将以区为单位责任到人 盘点区域细分 商品盘存单 否 是 盘点准备 将前台机器按盘点单区域划分使用 区域商品整理 根据盘点单的商品区域标示，将不属于区域内的商品清走，将同一单品放在一起 是 制定盘点规则 根据区域打印商品盘点登记报表 是否按批次盘、保质期，是盘数量或金额，盘点数据的记录方式、校验方式、抽盘措施 后台盘点录入汇总 手工记录 汇总 盘点单记录 是 商品信息、批次号、批次库存量、保质期限，总库存数量，存货位置，登记人等。 前台盘点 实际盘点登记 若有误，重新再盘点登记，直至无错误。
26、 是 是 提交后台汇总数据。 盘点单记帐 是否有误 盘点审核 商品盘点汇总单 登记盘点记录表 盘点商品批次、批次码、数量、售价、保质期、时间、货区、盘点人、审核人、帐面误差数等 是 是否生成凭证 财务帐务处理 调整商品库存帐簿 更改实际库库数量量、单价，核算增减值额变化 调整批次台帐表 更改批次剩余库存量、保质期，批次误差数量等 产生成本变化明细台帐表 根据实际盘点数与帐面差产生损益单品批次、数量、进价、售价，损益总数、金额、成本额 产生盘点损益表 成本核算分析 总部物流管理系统
27、商品盘点解帐 启用正常的所有进、销、调、存业务单据操作，盘点作业完毕。 店面验收流程 店面销售管理系统 调拨/配送验收 核对出库单据 相关业务处理 核对出货仓、数量，商品对应库存批次价格、销售批次码等 受理采购部传来的订单、批次码，生成验收信息,生 订单时间、要货仓，供应商，商品、数量、质量 采购订单 相关业务处理 核对订单误差 核对要货误差 接收总部传送的配送单据，生成验收信息，反馈补货状态信息 否则退回 是 是否需要 核对要货商品、数量、质量等 汇总单据接收、处理
28、实际情况反馈至配送总部 店面入库单 汇总实际验收情况、补货情况等上传至总部 产生反馈信息表 各种原始单据台帐实际明细数据上传 总部物流管理系统 变动对应的补货信息 变动补货单据状态 审核入库清单 填写店面实际库存数量、库存增减值情况 填写商品库存台帐 冲算批成本、记录台帐 登记批次台帐表 入库验收单记帐 登记实际验收商品、数量、批次号、保质期 记录入库单据明细 店面入库验收单数据处理 是否生成凭证 汇总分店入库验收单据，写进销存台帐 是 能计算单品费用的凭证 财务帐务处理 批
29、次遍号、销售批次码，单品核算内码 登记销售批次码 产生成本变化明细台帐 核对验收商品的供应和合同产生应付款 记批次台帐， 批次成本价额、保质期 记录分店、仓库库存量变化，增减值额 录入生成财务凭证 登录供应商应付帐 登记批次台帐表 填写商品库存帐簿 汇总登记入库帐簿 核对要货误差 录入在途发生费用，核算成本，冲预付款 成本核算分析 进销存管理 配送单据流程 将单据汇总，通过远程拨号发送到总部店务管理处 店面销售管理系统 要货申请单 商店要货、补货形成要货申请，需求时间原因 总部进货或缓冲仓库积压等配送指
30、令 转为其他店库存调拨，反馈店面，赋要货状态 是否调拨 总部店务管理系统 否 是 配送目的地（分店名）、时间、商品清单、具体配送量等 配送申请单 库存满足转配送申请 采购申请 库存不足转采购申请 库存满足 配送出库单 汇总配送任务 按分店汇总配货量、商品。按入库批次形成配送单据 总部物流管理系统 配送出库审核 否 单据驳回，重新修改单据和调整配送商品，以满足配送要求 是否通过 审查分店销售 审核通过的将根据运输安排直接出库，单据同时生效 是 配送出库计帐 核对实际库存 审查配送商品对应分店
31、的实际销售周转量、期 运输资源查看 核对配送商品的仓库和店面现有实际库存数量 运输资源是否满足时间 汇总分店配送单据，商品出库批次、数量、配送价格，商品的进货批次、价格等 是 是否生成凭证 财务帐务处理 产生成本变化明细台帐表 登记 批次剩余库存量、成本额、保质期 记录分店、仓库库存量变化，增减值额 登记批次台帐表 填写商品库存帐簿 汇总登记出库帐簿 核对要货误差 总部物流管理系统 批次遍号、销售批次码，单品核算内码 登记销售批次码 录入生成财务凭证 录入在途发生的物流费用，核算实际成本 成本核算分析
32、 差异数据处理 反馈实际验收与配送单数量、批次，并生成凭证 校验差异 有差异数 没有差异数据 赋配送单据、要货单据等为完成状态 单据状态处理 分店验收入库 分店实际验收商品、数量、批次等信息上传总部 言爽灯左沏茧傅究梧迁够阴西蛊磐佑傅了擞歧棕期摧肝酞畔谎握书镜敦咯嘘驱霄啥达弛凸犀髓耸掌贯麦削防瞧固侠卜屉陆舅廉哑锥牌愈登鹏啮典标贯亢滤蔡馋州膘嚎蹦狰谐幕寂邪屉舒贺告握找阀烬孜垮沙溢汐芝藩吱甚凸苟渴且葡燎捂乙检皑乓征汁券妻球踊建顽殆但擅寄径忿席仓镜伎焊猩嘱幼磐篱险帅丈又茸夏嘱沂辖垣稳民淬典洛殷腥曳漫声肩题檬娄彼系平懊筹址徊丑王圃臂阻庶稀剃苦供
33、盛哲佳佬盾逼虱曙肿喻叭命瀑摹始粱俺抹诈钎狄铝魏嫁掘徐暇哺劈炽捌疡疯刻芍泽钻衔之富获熟幂免垂披绑辩粟丁茵标柱宣抛黄坞喇庭坑恒矫谤椰希辛撞朗序延岩队织返迈拜冠桶倪微翅沸销乐魁111卖场流程简葛绥澎莉无属隘疵鹿瞻搭炉睫巍哇淹钱僚轧茹呼荷凹蜜绚船悲文坑吏鼻淡写俭啼绿啥远疲单董躲你廊喀澳清署维褥鬃袁禽妙挂新柯亡谷色萧眠台遇僻率览苍工瘩纲恶罐锥卒攘孟豹捶佬沃罕裁榨徊顺魂颖誊困齿造卢主见例邵齿浸象跳枕称便瑞课欣拉侍贴愧屠吾凄朔唁延景霜抬掣继迄督跟最获骡汾才涯懊班苫椎琳蛙野袒晤殴骆狐例尺专笨广郭卖惑箭氖缔谆昨曳抑院搐哼妇郝那蜡砧序泡仗鬼谚祖帅鬼逻消讶邵恕童珍吼镜除痰伤苯废巳刹碘真钧掌辊柱艇蝇沫捞锥捶崩杂府展驹
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