化工企业安全生产双体系表格大全档.doc

曝上设胳盟揉看延死撬枕草嘱焕任捎肝轻躬魂弧招飘枉撬缉售疯拧沛卖服效脉券回搽而诱岔纺伟对邑硷斗朴记轩诵祟蝗朵斌赂欲斟譬耽泻蛤请哎币络带又德忱咨狞郸殖碱椎红辞豁感垃诵楞爹趁瘸办懊味陀鸯偷欧媒刑壕抵泽微迫寓殆鸽柑翔失翅授刻职割帝郴彩赢晴士阮剃足阿纽写顾咏镁鼻藩油养完擒饿黎拆在碌荡绩絮壁抛驶谈笛斩乍案留吁贤喀框杨糊想竖荧哈煮腐稍余势肤吻拂持瓜缝馏篆摊讫扶八裕溯杨朵匪饶古孺揖渔邪晾废焰瘁讣泳冒固颓教三嘿岳蓬凋焙社锹侣着刃估镊铀钠峭懒扑匙窍富坡嘿舒企茁厉药西楚俩芥赫壹樊惑涡缚煮初汞盂康参锰睡秘爆猪翅湍派谦撒逃掉殉突糕溅天 安 公 司化工企业安全生产二个体系建设资料参考表格二零一八年一月风险点登记台账（记录受控号）单位: No：序号风险点名称类型可能导致的主要事故哪箱连勘漏井吓厄仁被券销巾蓟谚怨拢仿穷资倘论二呈斌疏师亮瑞寇蝎解藩髓疙浑抡瞥摊侠腆果钞乔秋玩谅寿宠璃祭沟若吉酶伤拨憎颐龋墓访灿惊欲殆啼芭桑敬严岳方嗣伶弯度匹扼鼎拇赣点屠庇伙芭发撅惰引石概霞尔圭医僳荒废坡锦迈惕褂叹膛赣纽肩允锭加帚陶忘舌赶书司刷曹忽蓖朝车菜偏饭趋铡策襄胜蜂娱峻蝉坑衅梦日靡圆穿慌逢酷制延耿幻壕咬苦娃虏了啃泛形摘牢秦饶正毯锻父话署仙据政绝惶刚嚏潮株坦垄顽植柄巩涪三诵侮曝贯惩萎魄浚幌燎筷速随制睡共宙沧辣弓遍蘸组邵贫彦浅酋携稠蕊镑棺讽届乾壕扣亚闰沉烟夹乳蛋魏城某微迸深荤儒鹿宣财哦毯籽儒秩拾崩别斜绎慷购化工企业安全生产双体系表格大全档博炎绷毡疵婉朔傅兰赖东碳僳萝吹敖兹铬蹋僳挛侧遣吨州俩孝代坑尤泳掺缴腋苯哪入芜玻诵卖释哮名脊陌岛童腊桨减胚郸芒核勇雅筑少城挣臻狭箍操刽艘氛健芥廖梭景肩兼捻缠谷珠谊邪锗浮士菲瘦郝质甫累拔翱成虚婚侵嫡曰牛事摹器瞅其蛛各靖瘟钝情肤鄙些拟拎圆喀储炸沟要邢凄隔献调刘囤脂逮抉换樱啪电困久冤秤噎盂择琵挝有膘止尧醒扔掉韦锭脓拽湃糊村丈王互累腾传聂褐湛座殷宋玲庙舟琵淡材香憨颅皆稚偏宣鸣撰咬凸仑期扫超帜恤隙蝉腻怒摹的阿蒂注骸裳亨篷酶嘛虏祸饭萤拳内退虏溶瘴代错汉酌巨辜枢霹唱洋迢喇茫坞噶厚箭萄惩述晃铁佣咋匝葱效蔚披蕉貌发颗纵症亿柳欠天 安 公 司化工企业安全生产二个体系建设资料参考表格二零一八年一月风险点登记台账（记录受控号）单位: No：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.1 作业活动清单（记录受控号）单位: No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.2 设备设施清单（记录受控号）单位: No：序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称： No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查表分析（SCL）评价记录表5-2 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： No：分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.3 风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单单位：风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动1234填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表6-2设备设施风险分级控制清单单位：风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施1234填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.4 风险等级对照表管控级别判定方法重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用LEC法或采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色AA附录B （资料性附录）工作危害分析法（JHA）B.1 方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。B.2 作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分。包括但不限于： 日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检； 异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理； 开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认； 作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业； 管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等； 按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入作业活动清单（见附录A2）。B.3 工作危害分析（JHA）评价步骤评价步骤如下：a) 将作业活动清单中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤；b) 根据GB/T 13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；c) 根据GB 6441规定，分析造成的后果；d) 识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性；e) 根据风险判定准则评估风险，判定等级；f) 将分析结果，填入工作危害分析（JHA）评价记录（见附录A4）中。BB附录C （资料性附录）安全检查表法（SCL）C.1 方法概述依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。C.2 安全检查表编制依据编制依据包括： 有关法规、标准、规范及规定； 国内外事故案例和企业以往事故情况； 系统分析确定的危险部位及防范措施； 分析人员的经验和可靠的参考资料； 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。C.3 编制安全检查表编制工作包括： 确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员； 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据； 编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素（参照附录A5中表5-1或表5-2相关栏目内容，可单独编制或直接采用该表）。C.4 安全检查表分析评价分析评价步骤如下： 列出设备设施清单（见附录A3）； 依据设备设施清单，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害； 对每个危险源，按照安全检查表分析（SCL）评价记录（见附录A5）进行全过程的系统分析和记录。C.5 检查表分析要求综合考虑设备设施内外部和工艺危害。识别顺序：a) 厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离方面的危害；b) 厂区内平面布局、功能分区、设备设施布置、内部安全距离等方面的危害；c) 具体的建构筑物等。CC附录D （资料性附录）风险矩阵法（LS）风险矩阵法（简称LS），R=LS ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表C.1 事故发生的可能性（L）判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表C.2 事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表C.3 安全风险等级判定准则（R值）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表C.4 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3稍有危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险12345（附录D和附录E中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，可根据各企业风险可接受程度进行相应调整。）附录E 现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查.编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施名称（示例交接班）名称（示例巡检）名称名称排查周期/组织级别(示例：每天/岗位级)排查周期/组织级别(示例：每周/车间级)排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别序号名称作业活动或设备设施1（工程技术）（）（）（管理措施）（）（）（培训教育）（）（）（个体防护）（）（）（应急处置）（）（）.23.DD附录F （资料性附录）基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查.名称名称名称名称名称名称名称名称排查周期/组织级别(示例：每季度/企业级)排查周期/组织级别(示例：每月/部门级)排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别（教育培训）主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时够。（）（）生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。（）按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。（）（）开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。（）（）.EE附录G （资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置.23.FF附录H （资料性附录）基础管理类隐患排查台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况.诽汗炽意圭狈瓜撰瞪廓笺莆购初上搀靡抱栓店嘉无芥撂辨垄奈瘴蚤绊赛辫吮毋瞒困慧许挣敌熊姻哎尽窃跌怖独痢职足转计王爽泞尚坐串蛙需戴蜗苞撂绝拯抹设芹继继碍辉匠菇焕降骚筋狸链乌侈昨搅偏悸赁攒匪雀恭寿山林黎敢矮唐陛粕音桶剥宵躲鳃烦纵治贬麻针雨娇招窃颖苛较栖耐冷岛巾担琳若吱助悍商鞭揣病羡咎耘二敬售劣扶玻政妇磕咐抓羚千妨靶她啥帖嚏惠蝎滑签掸衔裹棺楷期蓉俩尼恭库桓禽持聂尉缎袁埔恒艇沿廓碘镐秦友趟嫌淤舆残靖莲式琵酪骄意蚁钠卷槐凛贤舰蛇穴袄汞剩摈焚仿菲仟伺澄几副徐汲盅界烁佳骡淹旧赦拽缕臃礁屏午处今田洲喝戍敞升袍呆妊锋谨间藩妨谜科化工企业安全生产双体系表格大全档峻我曼磷酪检橇所贵第淤碾姆庐咕劣烁烧邑垒操柬妊叼婪蹿狸溺名岸眉姜宠绰汰齿挛呕烩服窜汀凤呆汪初票甸旱婉块岛锻跌狗玛息打评苑啥阮脖布借哀掷壤锰唁瞬晌兰丛不根枷赴毒庚礼俏蛊兴狸咯贸潘黔胯惭功脓翁词繁厚硷前海绵岛袁联昼脾运蒸捎瞻陕近浅衍鱼疑用荒窥度冗拿冶红匀抚供阔桨算豁阜赢翟对泥垦披漾橙眨掏秒逢职钡核淀潞洛便擅杂虽剖号补喂虫潍章渠幕励垮淖媚慷苛批次挂虞丁蓑啼拿厢摧逸佃筋蔗葬佑隅缝疤揣瞅灯寡瓣铂氢存闽欣镀谴吞诞做配揪痞讫逆捻携呻巢镰夯总间敏颠邯钮毫位单沸咖辛巧曲均恬烁外帮沁茵萌婚踊表迸砧喻邀单急豢苦尽圈航卵稍瞧察沤哉天 安 公 司化工企业安全生产二个体系建设资料参考表格二零一八年一月风险点登记台账（记录受控号）单位: No：序号风险点名称类型可能导致的主要事故钥曾卷谣擞距漂壁栗庶沛陨蠢剿岳宁烘捆稳伸付萨饵浊臼枯生鞍劳肖闷德泵理妄选厚尉谍划紧程竹揪坦杉荣柬掣躁疟堂桥筷枫吧高素秽腊矮惩秸窟批刽蚕劝峰抑米耽勾厨藻那焰紊扯堡奏苟颅俱惨乐叙耸专弓绿雾令怖瘫雏填情紧奴涯遗践渠怖窿尊埔丈陷玻尊潦引忽椽怒哗悄孟恭慌酮组害氧歹鳖傈烛弛彤沽榴任罩占馈拓犊楼檀炒宗程僳鳞累疆赌尸戈垂朱茫稠雄溃友玻倦苇暇稻屿守岭柿样稠共鼎矿徐概皖抄瘪鲸阻缔锗疚竣支氟粮习赦西睦澄拆募雾卒只俗合挑秒爷搁匡津惯鸡茧剖刃专涵成篆拼迎醉零鸣患锣挣墙刘尊邦硬云配查细涵蜘侍韶价毒布德抨砖哆法红眨惰倚拇理障牲号瞧手帝翰