业务合同审批管理实施规定080827卢改.doc

GZBBN—GZ—SC—03

合同审批管理规定

广州宽带主干网络有限公司
GuangZhou Broadband Backbone Network Co., Ltd.
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本程序由市场经营部提出并归口管理。
本程序由公司总经理 批准。
本程序起草部门：市场经营部
本程序参与审核的人员有：
本程序编号：GZBBN—GZ—SC—03
合同审批管理规定
1 目的
确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2 范围
适用于对顾客要求的识别\对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3 职责
3.1 市场部负责组织与顾客的沟通，明确合同要求。
3.2 各部门负责参与合同评审，对涉及自己部门的合同要求做出回应。
4 定义与术语
4.1模板合同：管道转让、管道租赁、光纤租赁、专线租赁、互联网接入、医保网、政务外网等共7个合同
4.2非模板合同：除模板合同以外的业务合同，或者对工程有特殊要求时签订的协议。
5 程序内容
5.1业务审批流程
5.1.1市场部业务人员负责通过电话、Email、拜访面谈等方式，取得与顾客的联系，明确需求。
5.1.2当客户有意向时，每个业务员负责固定的行业，进行个人沟通与联络，工作过程填写相关记录。
5.1.3市场部业务人员启动业务审批流程，填写《业务审批表》（对客户的业务要求进行描述）——网络建设部进行现场勘察，填写意见（主要偏重线路勘察、工程量的确定）——运行维护部审核（主要是客户设备需求、我司设备提供安装方面）——市场部负责用户跟进（报价及相关合同细节的落实）——网建进行实施方案制作——公司领导审批——市场部填写“合同审批表”（合同重点摘要，区分模版合同、非模版合同审批表；若需马上实施的项目，直接签发《销售未签合同实施通知单》）——综合管理部审核（主要是商务条款及设备采购部分，非模版合同在审核完成后送往网建、运维部审核相关条款）——计划财务部审核——公司领导审批并指定合同签署的被授权人——市场部跟进完成合同签订手续——市场部根据合同签发《销售合同实施通知单》——网建、运维收到“合同实施单”后指定事项负责人分头准备及实施——网建布缆、跳接、到纤后通知运维部——运维部安装设备、开通调试后用户签“开通确认单”。
5.1.4 应标事项，由市场部牵头，网络建设部、运行维护部、综合管理部、计划财务部等部门参加，以项目组的形式进行投标工作。主要流程：标前会——标书制作分工——各部分材料汇总——标书编制——一审——二审——领导终审——投标。如果中标，则按合同审批流程进行。
5.2 模板合同审批流程
5.2.1市场销售模板合同由市场部制作，经公司网络建设部、运维、商务、财务审核，经公司领导批准之后由总经理办公室发文实施。
5.2.2市场经营部业务人员利用模板合同与客户洽谈，如果对工程、运维条款不做改动时，在公司内部进行合同审批时按照模板合同审批流程处理，使用《模板合同审批表》。因为模板合同相关条款网建、运维已经审核过，在进行模板合同审批时，将不再经过上述两个部门。综合管理部将对合同中的法律条款进行审核，计划财务部将根据公司发文的产品价格政策和折扣管理政策对合同中的价格和付款条款进行审核。
5.3 非模板合同审批流程
5.3.1市场经营部根据业务审批的结果与客户洽谈合同。
5.3.2市场经营部准备与客户洽谈好的合同，部门负责人审核签发
5.3.3市场经营部送交商务合同部进行合同审批。网建、运维需对工程、运维条款进行审核，综合管理部将对合同中的法律条款进行审核，计划财务部将根据公司发文的产品价格政策和折扣管理政策对合同中的价格和付款条款进行审核。（2个工作日内完成）
5.3.4汇总以上部门的审核意见，商务合同部送公司领导审批。
5.4 销售合同实施流程
5.4.1市场经营部依据签订的销售合同提出《销售合同实施通知书》（注明合同号），经部门负责人签字确认后，及时将通知书转达网络建设部。
5.4.2网络建设部负责人在《销售合同实施通知书》上签字确认（１个工作日），当日立即安排业务人员负责实施项目施工，并将通知书转达系统运维部，
5.4.3系统运维部负责人在《销售合同实施通知书》上签字确认（１个工作日），当日立即安排业务人员负责实施项目施工，并将通知书转达市场经营部，
5.4.5市场经营部接到《销售合同实施通知书》会签结果后，即日内将《销售合同实施通知书》（会签）复印件转达网络建设部和系统运维部的项目施工负责人。

6 相关文件
无
7 记录报告
《业务审批表》
《模板合同审批表》
《销售合同实施通知书》
《非模板合同审批表》
《销售未签合同实施通知书》

广州宽带主干网络有限公司
市 场 业 务 审 批 表
申报日期：　　　年　　月　　日 审批表号：
主办部门
市场经营部
经办人

部门经理

业务标题

用户资料
A端用户名称：
用户地址：
B端用户名称：
用户地址：
联系人：　　　　　　　　　　　联系电话：
业务类型
□ 电路专线　□ 电路专网　□ 因特网专线接入　□ 光纤租用　□ 光纤出售　□ 其他
线路用途
□ 传输数据　□ 传输语音　□ 接入互联网　□ 其他
传输速率
□　　　　条　　　　M　电路
□　　　　条　　　　M　TDM电路（含SDH、PDH传输电路）
□　　　　条10M以太网专线
□　　　　条100M以太网专线
□　　　　条　　　　M互联网专线（□　共享　□　独享）　
接口标准
A、10/100M　ethernet接口（RJ45）　B、E1（120Ω双绞线）　C、E1（75ΩBNC）
D、单模光口　　　　　　　　　　　 E、多模光口　 　F、其他
A端接口标准　　 　　　 /　　B端接口标准　　 　　
要求完成日期
资源调查
年 月 日
初步方案
年 月 日
其他说明

网络建设部意见
预计接入成本：
系统运维部意见

市场经营部意见

市场经营部
分管副总意见

公司总经理意见

网络建设部
方案完成情况

网建分管副总
方案审核意见

广州宽带主干网络有限公司
　模板合同审批表
申报时间: 年 月 日
合同类别:工程/商务/采购/其他
合同编号：
合同标题

合同各方
甲方：
乙方：
主办部门
市场经营部
报批人

部门负责人

合同内容
摘要

合同金额
亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
合同份数（含外送单位）：共 份 （正本 份；副本 份）
综合管理部
审核意见

计划财务部
审核意见

主办部门分管领导审核意见

财务总监
审核意见

总经理
审批意见

董事长审批意见（200万元以上）

被授权人

备注：会审修改意见较多，可附另页。字迹务必清晰。“审核意见”务必具体写明审核结论意见，表述精练。

广州宽带主干网络有限公司
合同审批表
申报时间： 年 月 日
合同类别:工程/商务/采购/其他
合同编号：
合同标题

合同各方
甲方：
乙方：
主办部门
市场经营部
经办人

负责人

合同内容
摘要

合同金额
亿 仟 佰 拾 万　 仟　 佰　 拾 　元　 角　 分
合同份数
份（其中：正本 份；副本 份）
协办部门
审核意见

综合管理部
审核意见

计划财务部
审核意见

主办部门分管领导审核意见

财务总监
审核意见

总经理
审批意见

董事长审批意见（200万元以上）

被授权人

备注：会审修改意见较多，可附另页。字迹务必清晰。“审核意见”务必具体写明审核结论意见，表述精练。
销售合同实施通知单
编号：
网络建设部、系统运维部：

合同 已签订，现请贵部指派本合同实施负责人按合同任务要求，于 月 日前完成。
特此通知。

　市场经营部
年 月 日

合同名称

合同号：
合同实施

内容摘要
要求完成日期：
是否任务变更：□是 □否
合同起止日期：
经办人：　 　　 市场部负责人：
是否合同义务外附加任务：
□ 是 / □ 否
分管副总：
网建部
部门负责人

本合同实施负责人

运维部
部门负责人

本合同实施负责人

填写要求：任务下达合同义务表述务必清晰正确、信息充分。下达和实施各负其责，共同确保我司利益。
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