混凝土购买合同样本.doc

                         合同编号：

预拌混凝土供货合同   

订货人（全称）：                              
 供货人（全称）：                            

  订货人（全称）：                                           
 供货人（全称）：                                          
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，为了明确双方在预拌混凝土承揽和施工过程中的权力、义务和责任，遵循平等、自愿、诚信和互利的原则，经双方协商一致，签订本合同
第一条 工程概况
工程名称：                                               
工程地点：                                               
 建设单位：                                              
监理单位：                                               
施工单位：                                               
 第二条  订货
（一） 订货要求
浇筑部位 性能要求 强度等级 坍落度（mm） 数量（m³） 单价（元/ m³） 合计金额（元）

    汽车输送泵   
    拖泵   
    小计 砼： ┈┈┈┈ 
    总合计人民币金额（大写）：                                            ￥：
    （二）订货人提供原材料要求
    材料名称 规格 产地 质量 计量单位 数量 单价（元） 合计金额（元）
               总合计人民币金额（大写）：                                  ￥：
    验收方式：                                                                        

                                                                                      。
    （三）相关事项
    1、输送泵管道润滑价格
    输送泵管道润滑砂浆按         计费。
    2、订货单
    双方在签订本合同的同时，按照标准规定的要求签定订货单，订货单确定的内容应与本合同一致。
    第三条  原材料和其它技术要求
    (一)原材料要求（含技术要求）
    1、水泥品种、强度等级：                                                      
                                                                                     ；
    2、外加剂：                                                                  
                                                                                     ；
    3、矿粉、硅粉、粉煤灰等掺合料：                                              
                                                                                    ；
    4、砂、石骨料：                                                              ；
    5、其它：                                                                    。
    (二)其它技术要求
    1、混凝土初、终凝时间要求：                                                  ；
    2、冬期施工要求：                                                            。
    3、变更技术数据。在混凝土供应过程中，订货人如更改约定的技术数据，须经设计单位和供货人对更改的技术数据进行验证，确认技术保证能力，并能满足产品质量要求时，订货人应出具有效的书面变更文件；
    4、其它：        

第四条  供货验收和结算方式
    供货数量验收，订货人和供货人均以发货单作为验收和结算的凭证，发货单内容应符合《预拌混凝土》标准要求，订货人授权的代表应在每车发货单上签名，发货单一式二份，其中一份由订货人留存，另一份由供货人留存。双方愿意以工程实际量（不扣除混凝土结构中钢筋所占体积）进行复核结算，其混凝土的亏损方量或涨出方量误差应不超过±2%，超过±2%的不予认可。                                      
第五条  混凝土的检验
（一）依据《预拌混凝土》（GB/T 14902）和《混凝土强度检验评定标准》（GBJ 107）及相关标准对混凝土进行检验。
    （二）出厂检验：供货人按有关标准要求承担取样试验工作。
    （三）交货检验：订货人按有关标准要求承担取样试验和验收工作。预拌混凝土运输至交货地点后，应在监理人员的主持下，会同建设方为订货人的代表、施工方代表、供货人代表参加，按照相关技术标准、规范和规定要求进行见证取样、制样、留样和坍落度试验，双方均应在取样单和坍落度试验记录上签字。试块标准养护的地点（现场标养室或委托的试验室）                   ，强度试验单位                         （承担该工程试验任务的检测试验单位）。 
    （四）当订货人发现混凝土有质量问题时，以                  形式通知供货人，供货人应在          （时间）内派技术人员赶到现场，双方就出现的质量问题进行分析协商解决。并同时书面上报有关质监机构。
    第六条  付款方式与期限
第七条  双方责任
  (一)订货人责任
 1、于混凝土浇筑前    日内向供货人提供较为详细的浇筑计划及技术交底书。浇筑计划一式三份，合同双方及监理单位各执一份。
    在施工过程中，订货人根据工程进度调整浇筑计划，应于浇注前       （时间）内以       形式通知供货人，供货人以                   作为调整供货计划的凭证。
    订货人必须保证混凝土使用数量计划准确，如因计划错误导致混凝土的浪费，由订货人承担责任。
    2、订货人供应原材料的，应按照混凝土供应计划和实际用量，在混凝土浇筑3日前将原材料送到加工现场，并对材料质量和数量负责。
    3、保证施工的时间准确、进出施工现场的道路畅通、工地卸料及时。若因时间不准确、道路不畅通、卸料不及时，导致混凝土运输车辆在工地等待的时间超过    分钟，由此造成的损失由订货人承担。
    4、指定专人负责对预拌混凝土数量、质量进行监督与检查，负责验收签字，协调解决施工现场的有关事宜。
    5、按合同要求和有关技术标准、规范要求，对交接验收后混凝土工程的浇筑及养护质量负责，自备混凝土输送泵，则对混凝土泵送过程的质量负责。
    6、禁止在施工现场向输送泵内及施工作业面任意加水。
    7、负责施工现场混凝土施工组织、指挥，确保施工过程安全。
    8、按合同约定及时与供货人办理混凝土货款结算与拨付。
    (二)供货人责任
    1、供货人依据订货人提供的混凝土浇筑计划及技术交底书编制供货方案，供货方案须经订货人同意后方可实施，供货方案一式三份，合同双方及监理单位各执一份。
    承担未按供货方案供应混凝土造成的误工损失。
    2、严格按照《预拌混凝土》及有关标准、规范组织预拌混凝土加工，配合比设计应符合《普通混凝土配合比设计规程》的要求，产品质量符合国家标准要求。
    3、为确保工程质量，为同一工程的同一部位所提供的混凝土应使用同厂家或产地、同品种、同规格或同等级的原材料。
    4、负责将加工的预拌混凝土运送到工程地点，提供施工过程的技术保证。在混凝土供货过程中，保证供应混凝土的数量、质量，保持混凝土施工的连续性。并承担由于自身原因导致运输车辆在施工现场等待或影响施工连续性引发的质量与经济方面的责任。
    5、在施工现场内，供货人车辆要听从订货人指挥，做到安全、文明施工。若供货方在施工现场发生安全事故，分清责任，由责任方承担。
    6、对所用的原材料质量负责，对交接验收前的预拌混凝土质量负责。承担供货过程中由于自身原因导致的交通安全、路面环境污染等问题的责任。
    7、严禁在运输途中向运输车筒体内任意加水。
    8、及时向订货人提供预拌混凝土《配合比通知单》、《运输车发货单》和《出厂合格证》作为工程质量验收的技术保证资料。
    第八条  违约责任及争议
    (一) 订货人违约责任
        1、未按合同约定付款，供货人有权向订货人提出停止供应混凝土要求。超过      天未能付款的，订货人应按同期银行贷款利息予以补偿。
    (二) 供货人违约责任
    1、非不可抗力单方面停止履行本合同给订货人造成损失的，供货人应按合同价款的百分之      向订货人计付违约金。
    2、如果供货人所供应的预拌混凝土质量不符合国家标准规定及本合同要求的，负责赔偿订货人相应经济损失。
3、本合同项下的所有债权债务买卖双方均不得单独转让，单独转让无效，且转让方将无条件承担因此给对方造成的一切损失。
 第九条 争议解决方式
    因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商调解不成，依法向北京市崇文区人民法院起诉。
 第十条  双方协商的其它条款

    第十一条  本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。

    订货人名称：                           供货人名称：
                   （盖章）                                  （盖章）
     法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：
    住      址：                           住      址：   
    委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：
    电      话：                           电      话：
    开 户银 行：                           开 户银 行：
    帐      号：                           帐      号：
    税务登记号：                           税务登记号：
    签 订日 期：       年  月  日          签 订日 期：         年  月  日

代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：