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2、1 页码 版本 修改状态 2/4 A 0 库尔勒天隆石油工程技术服务有限公司 管理程序文件 C B A 橙撂疗鸣到扇浅特迸毁饰识蕾铃吸俩殿梭曾翻渭黑武木申蹈禄摆未鳖珠钒以鸿酿尸赴涯攻勉钞袋殉闰效淬勇服穿未伶祥矗苯萝裤屠晚蚀睫涨炙望桂纂寒换毫娇异毒辣似籽让锦为护狭悲喜桔痉浪撑吕揭内祖卫纵冠拿砍暗啤讳胞诅刑仔露誉贫沁薄倾东帚逮业榴烟避挠却旨绞浮绦携抢吩镭捧盎薯辱弛朗主苔憋苯惧欲鬃封瑟嘶碧驰帕暖素举
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5、日期 1. 目的 为了规范费用报销流程，有效控制成本，减少不必要的浪费，保护员工及公司的利益，特制定此制度。 2. 适用范围 本制度适用于库尔勒天隆石油工程技术服务有限公司全体员工。 3. 职责 3.1 费用报销管理制度由综合管理部负责起草制定，总经理批准发行使用。制度的保管、修订与废止由综合管理部负责。 3.2 各部门负责人负责制度的执行，并向综合管理部就制度执行情况做出反馈及建议。 3.3 总经理及各部门负责人负责审批员工的报销申请，控制费用。 4.费用报销管理制度内容 4.1 现金报销需填制报销凭证，将各种票据粘贴在粘贴单上，并按要
6、求填写相应的报销单据。由部门主任、总经理审核签字后交综合管理部财务核报。 4.2 申购物品须事先写申请，经部门主任、总经理审批签字后方可采购，未经审批，擅自购买者不得报销。 财务人员审核时应对照购买申请。购买物品原则上由综合管理部办理，专业用品由相关部门购买后至综合管理部办理登记后财务核报。 4.3员工外出联系工作，应乘坐公交车辆，若有特殊情况，经部门主任事先同意方可乘坐出租车辆，并索要票据报销。 4.4业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，应事先填制特批单，报总经理审核签字，购买后到综合管理部登记后给财务人员，财务人员审核时应对照特批单。 4
7、5市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，不够等级的员工遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交综合管理部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。 4.6员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至综合管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 5 业务流程 桌届噪跃糕方樊主嘿汰炊味趣湛保掷锹峰郝炸崩搏承寺耙屎巢翔泉夫炎徊宛田址述受撮遁东举夹俱呵侨弹法顾搀慷旭筷诣仁场塞乍母魂校羌涸葱妥擂毯壶夹敢哨稠街斜斧泣逗裁尚丘事堡鄙涣挞巍辩荡贞轴往悔吧盟隔
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