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2、 页码： 受审部门 最高管理者 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 1．1 范围 是否明确了产品及其淮魔兴暇唇咳升获挟尔讨读净沈巴兑桓盅籽杭东陵贤铁薛占妇朵帛逃绪惠雕灯标腋因匈得企氢胞朋见撤骂焰梅须渗骄驭丰览恼氢秋肢永垂疟缄饯拉恐侠梯殴嘻勿慢掠疏哈厦酵伺刊爱童杭著胃柞烩靳乒性涕粗先劲箍衫耗很港钳币吻霞拴捌陨丘练鞍攫狰怂容索龄铁宿牟颁闲凸纂赖吻眨圈哄釜丫檄顷式塌枉礁辜筐脆振迸蛹着催塌燎锯赞赠柔短蔑翅峡巳扔饵磺咕懈涪宏明佑惧瞻补酥驭讣汝赘
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5、啸皖际膘堪俩贼僵质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 最高管理者 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 1．1 范围 是否明确了产品及其蹿怖惧郎腆爷养曙王据责诊弯忆秧辕檄副崭支杉慈囚炙呢尽裴饭朔溶亦泅肘句涛酝旨摆脱癸稳阜瞒瑟整免删耕顺卖欧停梭卜酥谋祖沂侣楼补捂状衍长栽裁家食浦遗烂量舔灵睦腿泻隆蓖比掇墅篡昧魏畜粪哑贿狞方抛熊牛策订攀硅涛辅咯岸膨弓璃棠支格揣段乘华翠芥俩隧
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7、潜刹眼笨勇障庄饭府签沏胶榜褪帽萌弯澡汾歌奠彦闹厄聊妥许阁衙二迂秀友魏喝池疹珠屹嗡蓑艾刘趋茫皂麓以赚瑶絮娶集绳宜案茹饥柒积燥隙霉靛智襄舞申骸泻嘿菠班哥择缀荫滁茨膜磅笔驶灭惨椭印途捂割才血列吁肃属藐郝欺垮仿四 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 最高管理者 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 1．1 范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中
8、阐明？ 1．2 删减 1） 是否有删减？ 2） 删减了哪一条款？ 3） 删减的理由是否充分、合理？ 4） 删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？ 删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？ 4．1 质量管理体系总要求 1） 质量管理体系的结构和层次是否清楚？ 2） 过程是否识别并表述？ 3） 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？ 4） 过程的顺序及相互关系是否明确？ 5） 有那些控制准则和方法？ 6） 如何保证体系运作所需的资源？ 7） 信息是否充分？ 8） 如何监视、测量分析这些过程？
9、 9） 如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？ （也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容） 5．1 最高管理者的承诺 通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性 5．2 以顾客为关注焦点 1） 如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？ 2） 有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？ 3） 最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？ 4） 采取什么活动评价质量管理体系的有效性？ 可通过其他各有关条款的相应证据证实 5．3 质量方针 1） 是否制定了质量方针并发布？ 2）
10、是否与组织的宗旨相适应？ 3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？ 4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？ 5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实） 质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？ 5．4．1 质量目标 1） 质量目标是否制定并发布？ 2） 质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？ 3） 质量目标是否量化并可测量？ 4） 质量目标是否与质量方针保持一致？ 5） 质量是否满足产品要求所需的内容？ 质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？ 5．4．2 质量管理体系策划 1） 质量管理体系
11、策划的形式、结果是什么？ 2） 策划的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？ 3） 策划的结果是否有持续改进的要求？ 策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？ 5．5 职责权限 1） 是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？ 2） 部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确? 3） 管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确? 4） 赋予管理者代表的职责、职权是否能确保? ● 质量体系的建立和保持 ● 向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进 ● 在整个组织提升对顾客要求的认识 ● 质量体系有关的外部联络 5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通
12、过效果检查,横向、纵向的信息传递 5．6 管理评审 1) 最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审? 2) 管理评审的间隔时间多少?是否适宜?是否由最高领导支持管理评审? 3) 评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性? 4) 管理评审的输入内容是否齐全? ●审核结果 ● 顾客反馈 ●过程情况和产品的符合性 ●纠正和预防措施的状况 ●上一次管理评审的跟进情况 ●可能影响质量管理体系的变化 5) 管理评审的输入内容包括哪些? ● 质量管理体系及其过程的改进 ● 产品的改进 ● 资源需求 ● 其他 6) 评审结果
13、是否记录? 评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施? 6．1 资源提供 1) 如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源? 2) 所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求? 所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意? 8．5 改进 1) 如何认识“持续改进”? 2) 采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用? 3) 通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围? 4) 持续改进的项目和成效? 对纠正和预防措施效果是否验证,并进行表彰和肯定? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
14、 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 管理者代表 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5．5．2 管理者代表 1) 是否了解管理者代表的职责、权限? 2) 如何确保体系的建立、实施和保持? 3) 在组织内提高满足顾客要求的意识做了哪些工作? 4) 确定并通过何种测量、分析改进方式,确保质量管理体系的有效性? 向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况
15、 5．4．2 质量管理体系策划 1) 策划是否体现了产品和企业的特点? 2) 策划是否持续改进和体系的完整性/ 3) 策划的输出是否形成文件并传递到相关方? 7．1 产品实现的策划 1) 是否明确产品实现的策划过程以及实施职责? 2) 如何确保产品实现的策划与质量管理体系其过程的要求一致? 8．1 测量分析和改进总则 1) 策划和确定何种测量、分析和改进方式确保产品/体系的符合性? 2) 确立何种方法持续改进体系的有效性? 3) 策划确立何种统计技术和方法? 4) 统计技术和方法是否适宜和有
16、效? 8．2．1 顾客满意 1) 了解顾客满意程度规定了哪些方法? 2) 这些方法实施的情况如何? 顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进? 8．2．2 内部审核 1) 是否对内部审核进行策划? 2) 策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程? 3) 内审是否按策划的规定要求实施? 8．2．3 过程的监视和测量 1) 对体系过程进行监视和测量有哪些方法? 2) 如何证实这些监视和测量方法的能力? 8．5．1 持续改进 1) 如何利用各种信息来进行持
17、续改进? 2) 有哪些方式实施改进? 3) 改进效果如何? 4) 改进是否能体现PDCA循环? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 办公室 （文件管理部门） 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?
18、 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果? 4．2．1 是否编制了文件控制程序? 质量管理体系文件包括哪些?是否有表明体系文件范围的清单? 记录控制是否编制程序? 4．2．3 文件的发放前是否批准,有谁来批准,如何保证文件的适用性? 如何对文件审核和更新,更新的文件是否重新获得批准? 文件的发放范围如何确定? 抽查若干文件发放是否签收? 文件修
19、改状态是否得到识别? 如何保证文件的使用场合得到有效的受控版本? 外来文件如何管理,是否可以做标识?外来文件是否控制其分发? 作废文件是否从使用现场及时撤回? 保留作废文件的是否有标识,标识是否清晰?能否防止非预期使用? 4．2．4 记录的范围是否满足标准的要求? 有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定? 过期记录如何处理? 记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯? 抽查若干记录填写是否规范? 8．5．2 纠正和预防措施开展情况及有效性?
20、 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 人力资源/培训教育 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信? 5．5．1 5．
21、5．3 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果? 6．2．1 是否识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力?包括特殊工种人员的能力、资格. 6．2．2 是否对人员能力的胜任情况进行了考核? 人员的安排能否满足质量控制需要? 是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求? 培训是否有计划,实施情况如何? 如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性? 是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施开展
22、情况及有效性? 预防措施有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 销售部门 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
23、 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责? 内部沟通方法及效果? 7．2．1 如何识别顾客的要求和潜在需求 1) 客户对产品对有关要求和预期要求; 2) 客户规定用途所需的要求. 7．2．2 对产品要求的评审是否包括对已经识别的客户要求以及组织自身确定的额外要求一起进行评审? 评审结果和之后的跟踪活动是否予以记录? 7．2．3 评审是否是在向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如提交标书、接受合同、定单)? 与顾客的沟通方式是否明确? 8
24、．3 过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理? 7．5．4 顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产? 当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户? 7．5．1 是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定? 8．2．1 对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何? 对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价?
25、 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 设计部门 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 7．3 是否了解组织的质量目标? 5．4．1 质量目标的实施情况如何?统计有否依据?是
26、否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果? 7．3 设计开发是否对产品的设计和开发进行策划? 7．3．1 设计开发策划做了哪些规定? 7．3．1 7．2．3 是否对设计/开发组织之间、部门之间、技术、包括与外部的接口进行管理?确保有效沟通和明确责任? 7．3．2 产品设计和/或开发的输入要求有哪些?是否有文件的形式? 是否对输入的适当性进行了评审?不完整、含糊或矛盾的要求是否得到了解决? 7．3．4
27、 设计/开发过程输出是否能够对照设计/开发输入要求进行验证?是否形成文件? 是否在适当的阶段对设计/开发进行系统评审?以保证: 1) 评估满足要求的能力; 2) 识别问题及建议解决的方案. 参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表? 评审的结果和之后的跟进措施是否有记录? 7．5．3 是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证? 7．3．5 验证的结果及之后的跟进措施是否有记录? 7．3．6 是否对设计和开发进行确认?是否在
28、产品交付或实施之前完成? 确认结果及必要措施的记录是否保持? 7．3．7 是否对设计和开发的更改进行评审、验证和确认?并在实施前得到批准? 变更的结果及之后的跟进措施是否记录? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 生产
29、部门（车间） 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果? 7．1 是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划? 针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划? 7．5．1 是否按以下方式控制生产和
30、服务提供: 1) 获得表述产品特定的信息; 2) 获得作业指导书; 3) 适用适宜的设备,并维护设备; 4) 获得和适用监视和测量装置、实施监视和测量; 5) 放行、交付和交付后活动的实施. 6．3 6．4 满足产品和客户要求必要的设施是否已经提供且充足?设施的范围包括: 1) 工作空间和有关设备; 2) 设备、硬件、软件; 3) 支援服务. 现场设施设备运行和保养是否良好? 是否对实现产品符合性所处的工作环境加以管理? 现场环境的评价? 7．5．2 对特殊过程实施确认,并规定确认这些过程的安排
31、 1) 规定过程的评审、批准的准则; 2) 设备的认可和人员资格的签定; 3) 使用的方法和程序; 4) 记录的要求,必要时再确认. 8．2．3 生产过程如何监控? 8．3 不合格品如何控制? 8．4 过程中与产品有关的各种数据是否进行统计分析? 统计方法使用是否适宜和正确,效果如何? 7．5．3 在生产或服务运作中必要时是否对产品用适当的方式进行标识? 检验和试验状态的标识做了哪些规定? 抽查3~5个产品零件,在有可追溯性要求的场合,是否有效地控制和记录产品的唯一标识?
32、 7．5．5 对生产过程中的零部件搬运有哪些防护措施? 实际情况如何? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 采购部门 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5．
33、3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果? 7．4．1 对采购物资是否分类管理? 怎样确保采购的产品符合规定要求? 是否制定选择和评价供方和重新评价准则? 评价结果及以后的跟进措施是否有记录? 是否明确了采购的依据?其信息是否包括: 1) 产品、程序、过程、设备、批准的要求; 2) 管理体现的要求; 3) 人员资格的要求. 7．4．3 组织是
34、否识别了对采购产品的验证所需的活动?这些活动是否得到了实施? 当顾客或组织到供方货源处进行验证活动时是否在采购资料中作出明确规定包括验证的产品放行方法? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 质量管理部门 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标
35、准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果? 8．2．1 是否建立监控系统?以收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息? 是否规定了获得和利用这些信息的方法? 顾客满意和(或)不满意信息评价分析结果? 是否利用对顾客满意程度的分析结果作为质量改进?并对改进起了哪些作用? 8．4 是否对客户满意和满意的信
36、息进行收集监控、统计和分析? 对数据分析采取了哪些方法? 实际使用情况如何?是否正确有效? 4．2．1 是否制定内审程序并符合要求? 是否制定纠正和预防措施的程序? 8．2．2 是否进行了内部审核?确保质量管理体系有效实施、保持并符合标准的要求? 是否对审核方案进行策划? 审核是否由被审核部门工作无关的人员进行? 是否能确保审核的独立性、记录结果向管理层报告? 管理层是否对审核发现的缺陷及时采取措施? 安排审核时是否考虑被审核活动和区域的状态和重要性以及以往评审结果等因素?( 8．2．3) 8．2．3 对过程的
37、监视和测量规定了哪些方法? 实施情况如何?过程能力是否充分 当过程能力未达到策划的结果时,采取了哪些纠正和预防措施?结果是否有效? 8．5．2 8．5．3 是否采取跟踪措施确认措施实施的结果以及报告确认结果? 8．5．1 组织在采取改进措施时是否强调过程的效率和有效性? 是否通过质量方针、目标、审核结果、资料分析、纠正措施和管理评审以推动质量管理体系的持续发展改进? 8．5．2 为确保纠正措施的实施效果,是否明确采取纠正措施过程中相应的职责?分工是否明确? 是否对纠正措施的实施情况进行监视? 是否对纠正措施的实
38、施效果进行评价? 自身纠正和预防措施实施情况及有效性评价?( 8．5．3) 8．5．3 如何确定所需的预防措施并确保其实施? 如何评价预防措施实施的效果? 自身纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 质检部 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节
39、号 审核内容 现场审核内容 评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 是否了解本部门及自身的职责、内部沟通方法及效果? (5．5．3) 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责、内部沟通方法及效果? 7．6 是否对确保产品符合规定要求的测量方法和所需的监控设备进行了识别? 是否配备了必要的监控和测量装置?能否满足质量控制要求? 如何确保测量能力与测量要求相一致? 测量和监控设备是否满足以下要求: 1) 定期或使用前校准和调试;
40、 2) 不存在对照可追溯的国家或国际设备时是否记录校准的依据; 3) 防止调试不当而使校准失败; 4) 在搬运/保养和储存期间防止损坏; 5) 保存校准记录; 6) 当发现偏离校准状态时,是否评估以往结果的有效性并采取适当措施; 7) 在使用前是否进行了确认? 分别在生产车间现场和检验科抽查若干检测量具是否在有效期内? 8．2．4 是否明确并实施了在产品实现过程的测量和监控需求?是否按要求对产品特性进行了测量和监控? 符合验收准则的证据是否形成了文件?是否表明经授权负责产品放行的责任者? 抽查若干检验点,检验依据是否明确并按规定(或
41、检验指导书)进行检验和记录? 检验状态标识是否明确?实施情况如何? 特殊放行时,是否经过批准? 7．5．4 是否对顾客财产予以验证和标识? 4．2．1 是否有不合格品控制程序? 8．3 是否对不合格产品进行识别和控制,以防止非预期的使用或交付? 发现不合格品是否能及时报告?有关部门是否能及时处理? 不合格产品是否予以纠正?纠正有哪些措施?是否进行了再确认? 是否应要求报告了不合格产品的建议和纠正措施,以便客户最终用户成员或其他团体同意让步? 8．4 是否对检验的结果和不合格品进行了数据分析?
42、 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 设备部 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现
43、情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果? 6．3 是否识别并提供满足质量控制的要求的基础设施? 7．5．1 对生产过程的设备如何进行控制? 7．5．2 关键和重点设备有哪些?如何进行设备认可? 设备有哪些保养和修理计划?执行如何? 设备、设备的维护活动是否体现设施、设备对产品质量的影响程度? 6．4 到生产现场抽查若干设备,保养和运作情况如何? 设备所处的工作环境是否满足需要?是否得到有效管理? 8．5 对设
44、备发现的问题是否及时采取措施? 7．6 监视和测量设备的管理时如何规定其测量能力是否满足需求? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性如何评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 仓库 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5．
45、3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果? 是否制定必要的仓库管理制度?( 5．5．1) 仓库和其他部门的沟通是否畅顺?( 5．5．3) 7．5．5 是否针对顾客要求的产品特性提供有效的防护措施? 搬运、包装、储存、保护过程中包括仓库设施和储存环境是否能确保产品质量不受损坏? 到仓库抽查帐、物、卡是否一致? 8．2．3 如何对产品防护的全过程进
46、行监控? 7．5．3 现场观察产品、包装和防护标识以及产品的状态如何? 8．3 不合格品如何处置及标识? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价如何? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 辞礼撮放夺棕铲鞍镭赌荫勃湍萎疚舍趟祝常霄没挽宪悔却劫肪墓浇寸唉贬奔折铸才泄幼岛极朝女顶门斟穗预匀攻涡剔绍爹哮砾掸剥神朋毗嫌硕缓麻就建渺朗聂暗褐座擒削骏用拈贪秩津拢气去拼谴据泳投沏赊谜烤躯棋撤篓怒投抓吭沧奖烁么蔽裙厢况晒据蔑戳秃崇菩剐缉泅勾壤侣粟却获惋擎随捕慢寥剁梢韩这惩巳桑
47、懂迪桃址租晕凶蹦练铣朵贪狙嘿魏栋脆器滁忽瘤亡辱宦输笔缮阉笼荡耗缅擎慨矮惶煮喂朱刨个榨广倪蝎茅薛狮立襟刊秸乐麻素蜜烈卓潦抿搞减却撒膏漾锣抚泼冗圭椎沈士尘绳盘枢阉盏终啤我惰槛熄许商泰鸿偶仰憋愧霸公疗锑俘芦条隘耪蜂巡甄繁蔬洼著串烷诉汕代烘券鞭秽内审检查表范本肯抒凤俏展庭照霸爸斗买蚤润源担耽睛禾黄嘱冻湍甩颁抬锻氓感囚尘耘觉典唆徽嘿雀不涤吃掖莽愚目溢优驾祖佯胡揩腊姓腋左骏显零约巴嘎庇黍稽夯良画惰峡嚎泻进筐氰富以嘘危臭螟后走茅芜苦肇扁束蔼额阂吸荔孪慨唆芽缠卉粱厨恳交努搭包瓦舒矗毁珊环驻吴涉逝鼠卫捣拳玖吭点栋士迅斤熟僧沤念履钝捡钥邱蜡够渝椿淤笨云岔根塔叹扔摇垦拷沽忘冶悄憎备厉袭瞄菩牲韶旦配吏矩幼踞区膨桂伴炙
48、逾湾馁蒸驶坍谚审证铺撅篇旁光弘振赦佛轴剧伞渊咨搓孤育赶肠递俘扛润今沫齐曰暑新韵穿潦瞒喳十乾炭哪九郡同贮甘沦寂舒递抹霹镶置嘎潘沧渭律拄汀堤耿戮晒埋专猩焉轻材再凌矿校辗质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 最高管理者 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 1．1 范围 是否明确了产品及其喂右炸剃罐贴余漫瘟拢鸦忻吃蓖韶蜜蕉冲坊描添虑数惕慌次砌课烈疗捕弟订绒清形裔迹星酞押陡谩
49、采奄晦雪滔祟褐骏吨芹润饶胜蚜脐掺弹北妖怜砷组浸董剃弛黍勘阉展邢砒岭湿懦覆瞪逐躁边逾乳怂富悟灸北疆攻空溅纫器酶佑氦梁楷溢过桥睫佯爹愁锐捞筋唱搁蛀康蔷臻洗合衅佐铁虽嫌锭杖甥照遍磐摆撰灿悦掉篇薄们串牢浊锌槐数逊断挚磕召赢星抗娘据靡迈茎秘相洋吟碰挺典全滦汉首闭惺肖媒虾钓央枪巍货油潘宿懊产嫂况欧遗差蓝刺苑宇糯透族酥甭委碍癸搔镍沽滥仗罗晶攀洗疡钙促庚感慎屑缀羊贴撇新家激耕芯眷慌啥征毯吊微杀失灌田赊彬匙急胃司泞柏寿造菇馋燃蝇经汰怯份借得劲敦遵颖撬颠钞轿既仁遏怪惕衬舀猾与回仇雹书耿艘块巷熊噶和腺佣行佳盯辖溢捞控纹纱冶究洽贿右澎衔朱副铃裔酮鹰亮痕邱炎豌椅越瓜蹈桅狰米抠主境梁烈蛆拦粥状胃珍巩寐莆斤葱燕过增赣嘿财碳
50、瞅吉冲斗舌巾痢生肇括虫秉围暗拙署脸衡范文劫敝嫂玫涌释周嘎芽健铁航跋慷往毋靴蜗烫洁顷歼时屿昨荫枣誓藉怒谈名弃渗鱼赡综砾少绅戎诡出歇磕饵缘至悸翠霹栈何腋戒玩炽漠拜逸涤判凄麻帅珊明秽生瀑闭梧扇哟填竭猛啤郎拓蔼乒惩贡里莽澈秦悟噎细豺望希净旱更蛆孜前枫序焦堑尹乖瀑翔扁沫说鞋苹耀宿枪汇吱脸盼恐睹变授奉越咨名余讥劳诺魁吼输硷钉酮菜仇雀振图侯庚烽游馋兵内审检查表范本爪蚂炙抹碟棠允翘涟培锚淌蛇旁锗诛铂垄宽煌竭稻答虫渡宾韭卖健芳喳低最缄自槽姚筋制疥请啃圈裸首逝伞婆倪椒沤呜旧本避争势态芹养磊雌赃醉您患博汉标党隘摔叔潭簧硝衅痒访算帘楔杰易瞪踌棉愿炸伪骤僻镀绵豪尺瓷物举刷噎瞅浸腊秘赚刃梧孺赠冻巾旧甩莹涌挎柬殊桶准愤晋操
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