库房管理制度20110414.doc

Q/HBY•GZ7.4.3-2003
库房管理制度
1 范围
本制度规定了库房管理要求及库房保管员的职责。
本制度适用于院原材料、顾客财产、产成品的库房管理。
2 规范性引用文件
本章无条款。
3 职责
计划处为库房管理的主管部门，负责指导、检查库房的管理工作。
计划处库房保管员负责物资的到货验收、入库、保管、出库等工作,主要职责如下:
a) 熟悉所管物资（产品）的名称、规格型号、品种、用途、库存位置及要求；
b) 负责办理物资（产品）入库、出库手续,做到“账、物、卡”相一致；
c) 分类妥善保管库存物资（产品），严禁损坏或丢失；
d) 分类建立物资（产品）库存台账；
e) 对于需库存物资（产品）, 库存量少时应及时上报主管领导。
4 原材料、顾客财产出入库程序
4.1 验收入库
4.1.1 物资到库时，保管员根据采购计划或运单与提货员或采购员当面清点物资的名称、规格、型号、件数、数量及产品的质量证明书、产品合格证、装箱单、发货明细表等有关资料，并检查外观有无缺陷，查看包装完好情况，各项验收合格的物资，办理交接手续并予以登记，作为待验物资暂入库保管。
4.1.2 对A类物资待验物资，由保管员按《A类物资进货检验规定》要求随机取样，填写“采购产品检验通知单”，并做“采购产品检验记录”，通知相关部门制作试样和质量管理处进行检验与试验工作；对B、C类和顾客财产待验物资，凡检验物资外形即能确定其质量的，由保管员凭产品的质量证明书或产品合格证验收并予以登记；对技术复杂、性能要求较高的其他待验物资由保管员通知需用项目组到库房取样，需用项目组制作试样并填写“采购产品检验通知单”，通知质量管理处进行检验与试验工作。
4.1.3 对试验验收的物资，验收完毕后，由检验员 在“采购产品检验通知单”上填写检验结论，并返还给保管员或项目组，保管员在“采购产品检验记录”上填写检验结论。
4.1.4 验收合格的物资办理入库手续；验收不合格的物资，保管员通知采购员，由采购员负责办理退货或降级使用等手续并记录。
4.2 发放出库
4.2.1 验收合格的物资，保管员方可发放出库。
4.2.2 物资需用人凭“领料单”领用物资，要求领料单一式三份，需用人必须准确填写：开票日期、物资名称及规格、领料单位、项目代号、计量单位、申请数量等内容，并在领料栏签名，部门领导或项目组长审批签名或盖章。
4.2.3保管员核对“领料单”符合要求后给予发料，并按要求办理出库手续。
4.2.4物资出库前，保管员需复核一次，并与领料人（或提货人）当面点交，确认无误，方可出库。
4.2.5 物资发出后，保管员根据原材料明细账的项目要求，应认真及时登记入账。
4.2.6 月末结账后将原始凭证装订成册，并保管好账薄和凭证。
5 产成品出入库程序
51验收入库
5.1.1 各生产部门的完工产品，由质量管理处检验验收，合格后办理入库。
5.1.2 生产部门经办人负责填写产成品入库单（附上有检验员签字的证明）并负责运送到成品库。
5.1.3 产成品入库单一式三份，保管员查验后在入库单上签字。经办人与保管员均签字后的入库单，一联交生产部门，作为其交付产品入库的凭证；一联交财务部门，一联由保管员留存登记产成品账。产成品帐只核算数量不核算金额，但必须保证数量准确、账实相符。
5.2 发货出库
5.2.1 产成品凭计划处“发货通知单”出库。
5.2.2 保管员根据提货人（或发货人）提供的同时盖有“计划处发货专用章”和“条财处发货专用章”的发货通知单和产品明细表填写产成品出库单。发货通知单上两个专用章缺任意一个，保管员均不得发货。
5.2.3 保管员填写完产品出库单后，提货人（或发货人）和保管员应在产品出库单上签字。产成品出库后，保管员负责将一联交给发货部门，一联交给财务部门，一联由保管员留存并登记产成品账。
5.2.4 保管员按规定办完成品出库单手续后，负责开具出门证（出门证应登记提货交通工具的牌、证号），并由提货人签字，出门证应有保管员签字及印章。
注：附属工厂与设备公司的一切物品出库时，自己开具出门证即可。产成品出入库均由自己负责。
6 库房管理一般要求
6.1 办理入库手续时保管员应认真核对物资的名称、规格型号、数量和质量情况，确认无误后方可在入库单上签字。
6.2 因不便入库而直接送入现场的物资，保管员要根据采购人员的入库单和领料单到现场查看实物后办理入库手续。
6.3 如发现单据不全，品种、规格型号不符，件数短缺，包装破损影响质量的，保管员应立即通知采购员和主管领导，予以处理。
6.4 保管员应坚持物资“先进先出”的发料原则，对有保管期的物资，注意在保管期内发放完毕，避免过期作废。
6.5 待验期的物资原则上不准发放，特殊情况须经主管领导批准，做标识后方可发放。
6.6 非正式领料单凭证、白条、便条一律无效，保管员有权拒绝发料。特殊情况须经主管院领导批准。
6.7 产成品出、入库单填写必须全面、清晰、准确，不准随意涂改。
6.8 产成品出库单依据发货通知单填写，必须和发货通知单一致。产成品入库单、出库单和发货通知单是产成品保管与核算的重要原始凭证，应妥善保存。
6.9 以生产车间作为库房的产成品，也应办理出入库手续。
6.10 保管员对出入库帐应日清月结，每天出、入库都要于当天及时登记入账，每月对库存进行一次全面盘点，做到“帐、物、卡”相一致。
6.11 保管员月末填写产成品库存盘点报告表一式四份：财务处、计划处、保管员、仓库部门负责人各一份。
7 易燃易爆品库房管理要求
负责易燃、易爆物品的保管员,应做到以下几点：
a) 严格遵守相关的国家规定和各项安全防火制度、安全技术操作规程；
b) 掌握易燃易爆物品的性能,熟知使用、存储、保管、储运和灭火方法，严禁混储；
c) 工作时间不准擅离职守,作业场所严禁吸烟、明火、会客，并监督进入场所的有关人员严格遵守该项要求；
d) 到货入库时认真检查易燃易爆物品的盛装容器是否渗漏，包装是否严密。搬运时严禁拖拉、摩擦和碰撞；
e) 严格遵守领料制度；
f) 对违反安全防火制度和安全技术操作所造成事故者，要追究其责任。
8 库房环境管理要求
8.1 库房内要保持整洁，保证通道畅通。
8.2 物资要按品种、类别及特性要求分库存储，不得随意乱放、混放；存放物资应标识清楚、整齐码放、妥善保管。
8.3 存放化工品（含危险化学品）的仓库，必须按时通风，确保库房安全。
8.4 随时清扫库房环境卫生，排除不安全隐患。
8.5 作业场所严禁吸烟，明火作业及会客。
8.6 仓库内严禁保管个人物品，未经允许非工作人员严禁入内。
8.7 随时检查水、电、门、窗的安全，认真做好防火、防盗、防事故的安全检查和记录。
9 相关记录
JL7.5.7-02材料（产品）入库记录
JL7.4-06 采购产品检验记录
JL7.4-07 采购产品检验通知单
JL7.5-04 库房检查记录
JL7.5.7-02 产品入库记录

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