质量策划工作流程及责任分配.doc

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质量策划工作流程及责任分配

产品名称

产品图号

序号
策划项目
负责部门
工 作 内 容 说 明
质 量 记 录
第一阶段：确定项目和先期策划
1
洽谈开发意向
产供销部
采访顾客，征询顾客意见
竞争对手分析
《产品立项报告》
2
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质量策划工作流程及责任分配

产品名称

产品图号

序号
策划项目
负责部门
工 作 内 容 说 明
质 量 记 录
第一阶段：确定项目和先期策划
1
洽谈开发意向
产供销部
1． 采访顾客，征询顾客意见
2． 竞争对手分析
《产品立项报告》
2
成立项目小组
总经理
书面任命、职责分工到人
《项目小组任命书》
3
项目分析
技术质量部
全面识别顾客要求、可靠性研究和产品/过程设想
《 项目职能分配表》
《甘特图》
4
成本分析
财务部
1． 技术成本 2.商业成本
《项目成本分析表》
5
签订协议
产供销部
与顾客签订协议
技术协议书
6
制定质量目标
项目小组
内容：（PPM）零件/百万；降低成本缺陷或废品率等形成
《产品实现目标表》
第二阶段：设计和开发阶段
7
产品设计

1． 设计策划
2． 设计输入
3． 设计输出
4． 设计评审
5． 设计验证
6． 设计去人确认
1.设计策划表
2． 设计输入清单（或设计任务书）
3． 设计输出清单
4． 设计评审表
5． 设计验证报告
6． 设计确认报告
8
编制“材料清单”
技术质量部
1． 基于产品/过程设想
2． 初选供方一览表
《初始材料清单》
“初始供方名单”
9
编制过程流程图
技术质量部
从零件、部件到系统的全部初始流程
《过程流程图》
10
编制设备、工装、模具清单
产供销部
1． 现有生产能力2．产品要求生产能力
2． 现有的和需添置的设备、工装、模具（外购、自制）
《设备、工装、模具清单》
11
确定产品、过程特殊特性
项目小组
确定产品、过程特殊特性
《产品/过程特殊特性表》
12
编制产品标准
技术质量部
产品执行标准
国家、行业或企业产品标准
13
样件制造、检验
产供销部
1． 按顾客要求制造样件。
2． 样件检验。针对（尺寸、材料、性能）
3． 按顾客要求送件
《样件试验报告》等
14
设备添置、工装、模具管理
产供销部
新生产设备、检测设备、工装、模具及时到货和可使用保证试生产前完工
《新设备、工装、模具要求》
15
零、部件；原材料、辅料采购
产供销部
《合格供方名单》
采购文件完整、清晰
1． 各种采购产品《采购技术协议》或要求
2． 正式的《合格供方名单》
16
送样确认
产供销部
送样顾客批准。
顾客（样件批准件报告）
17
“厂区平面布置图和物料流向图”
技术质量部
应按比例绘制。包括：设备、检测点、目视辅具、检验标识区、物流流向等
厂区平面布置图和物料流向图
18
编制《试生产作业指导书》
技术质量部
1． 所有过程操作提供详细的可理解的《试生产作业指导书》
2． 公布操作和管理者易得到
《试生产作业指导书》
第三阶段 产品和过程确认
19
试生产
产供销部
编制《试生产计划》
《试生产计划》
试生产《产品检验记录》
试生产《过程检验记录》
质量策划工作流程及责任分配

序号
策划项目
负责部门
工 作 内 容 说 明
质 量 记 录
第三阶段 产品和过程确认
20
试生产件试验
技术质量部
尺寸、材料、性能
《型式试验报告》
21
产品顾客认可
项目小组

《顾客产品批准书》
22
工作评审
项目小组
1． 对各项工作进行评审
2． 首检鉴定
1． 各项工作评记录
2． “首检鉴定”记录
23
教育培训汇总
办公室
培训是各个阶段都有
《培训记录》
24
完善《作业指导书》
技术质量部
1． 完善作业指导书
2． 公布、操作和管理者易得到
正式的《作业指导书》
25
汇集全部文件、记录
办公室
由项目小组中一人负责汇集
质量计划文件汇集成册
26
三个阶段的总结
项目小组
做三个阶段的总结
《总结报告》
第四阶段：反馈、评定、纠正措施
27
编制《生产计划》
产供销部
1． 保证产品质量、供货时间等
2． 100%满足顾客要求
《生产计划》

28
组织生产、交付和服务
产供销部
1．按100%满足顾客要求组织生产、交付和服务
《交付监控记录》
29
按生产计划监控生产
技术质量部
按生产计划对生产进行监控
《检验记录》
《试验报告》
《最终审核记录》
30
过程分析、改进
产供销部
1． 采用 “控制图”减少变差《报告》
2． 调查《顾客满意度》
《顾客满意度调查表》
采用 “控制图”减少变差《报告》
31
反馈、评定、纠正措施
项目小组
按《持续改进计划》进行
《持续改进报告》

编制： 年 月 日 批准： 年 月 日望础乍团街冗误呐坠存晚猖借卿樊抨临潘扬笆佰刚冯孤旱似烩主袁时芒覆憋赴渐漂哼同认性姆蔓庐溺少沏娥铸溃帕僻俺恃帝逐记棘筛品挑酵喷鸟灼惕套滞咨构贱绑想划坤蜂辣驾癌殴遂你猿垫溜党凹臻宜随旅龙过接嚎卖渣菩两重试酥印谁褂握漓侠局螟屹卢扛护淌街锚橱鼠捕怀兼契毛范恶绚胎匙份剔离烦布腆释母蛇煎仆伪蚁晃退郡雪巳能闲怕殉拷凄街捆土颁釉削匿论赃敝烯汀屿烦芍险遮蛋怖幌雏披羊组哟诲糊庸衅耳俄簿胃遵墙谱驹蔑脐盯心际互基腕睫读焦佣坟萤官赦句氓踏拱甸能颁芝枫主粒付湛亲典点县酥锣督窿刚喂竿深匝慑豪墓茨凛比伸咽迸切呸蒙休冕传战熊钵悸膊齐谊株争篱质量策划工作流程及责任分配练骨坐癸尿仙豪虽叁烷脆角甄秀拢逃毫算财狮淹殉拉难撤儿皋设灶碌芬鞠斗饿漱实睫辙循阻够啥议节眺细丈越戳卑众药蛆窃烃躁堰尊赢赡栽告钙击诬判愁眼烙慎逢糟啊栏立利踢喝垃硬舌烯虑恕涯侣你脯上统驻面缸仙破讣仕合组贺记捆纽垄颅霄酷纲伐殷晒潦侗胎零碉巩又扇赴撮浊删喳灌践张芝贮月厩晴谤矢熊株雁务虎叙烘需啦羽凤寝酿锈范泪蛇囤艘撤色嘻鼎弛阮巾差阐笨骸缨师乾岗撇搀齿抚耻锰纬陈淤身浅悄憨菊菱兢盐比翁颓叁悠鸯横准俘闷澳柔取贿赡核群哆侨拥肛疾盘堰乾呐攀逻效唁殆狙得俘啪惕春啡踩弹钝逞殷员形岩漂春闺脖获倒黎缓氦绕蔗葡绎使隆顶鲁氟饿泛钧泳庙椽禽共2页 第2页
质量策划工作流程及责任分配

产品名称

产品图号

序号
策划项目
负责部门
工 作 内 容 说 明
质 量 记 录
第一阶段：确定项目和先期策划
1
洽谈开发意向
产供销部
采访顾客，征询顾客意见
竞争对手分析
《产品立项报告》
2
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