十一安全标准化绩效与评审管理制度.doc

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安全标准化绩效与评审管理制度

第一节、总则
为了确保三选厂安全标准化的适宣性、充分性和有效性，按照安全生产标准化体系的要求进行评审，保证体系持续有效的正常运行。
第二节、细则
第一条 体系绩效评价职责
一、主管安全生产领导职责
1、负责组织管理评审活动，主持管理评审会议，审批管理评审计划和管理评审报告。
2、决定在特殊情况时增加管理评审频次。
二、安全生产主管部门领导（安全工程师）职责
1负责向主管安全生产领导报告安全生产标准化管理体系运行情况。
2、管理评审计划的落实及组织协调工作
3、编制管理评审报告，督促评审后改进工作的落实和验证工作。
4、负责保管、管理评审记录。
三、各相关部门负责提供与本部门有关的评审材料，落实评审中提出
的纠正预防措施的实施工作。
四、三厂安环科协助安全工程师做好管理评审的准备、负责文件的分发工作。
第二条 工作程序
一、工作流程图

拟订
发布
管理
评审
计划

→

拟写
汇总相关管理评审资料

→

实施管理
评审

→

批准和发布管理评审报告

→
批准和发布纠正预防措施处理单

→
管理评审措施的实施跟踪验证

→

保存
实施
和验
证记
录
二、评审时机
1、管理评审一般每年进行一次，通常安排有内审后进行。
2、在下列情况下，可以增加评审次数；
1）公司组织机构，资源配置发生重大变化时
2）重要环境因素，重要危险源发生重大变化时
3）当法律、法规、标准及其他要求有变化时
4）出现重大安全事故时
5）企业管理方针和目标需进行修改时
6）环境体系审核中发现严重不符合时
7）公司或厂领导认为需要评审的
三、评审范围
评审范围应覆盖三选厂安全生产标准化管理体系运行的相关部门及其他管理活动。
四、评审准备
1、厂安全生产主管部门领导（安全工程师）根据审核或通过其他渠道获得的与安全生产标准化管理体系运行有关的信息（包括预防措施的评审信息），准备管理评审资料，资料应包括前一阶段体系运行情况报告和拟在管理评审中提出主要问题。
2、安环科负责协助安全工程师编制《管理评审计划》上报主管安全厂长审批。
1）安环科负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪、验证方面的信息，职业健康安全管理标准执行，安全生产目标完成情况的信息。
2）综合办公室收集人力资源管理信息。
3）从物资部收集相关方管理方面信息
4）生产车间收集生产设备设施标准及其他要求执行情况的信息
5）生产车间收集生产与安全管理“五同时”（指在计划、布置、总结、检查、评比生产的时候，同时计划、布置、总结、检查、评比安全工作）执行情况的信息。
3、管理评审计划的主要内容包括：评审时间，评审目的、评审范围、评审依据、参加评审人员以及评审计划内容。
4、安全生产主管部门应在评审前一周通知名有关部门和人员参加管理评审。
5、参加管理评审的各相关部门应提供与本部门有关的评审资料。
6、安全生产主管部门负责将评审涉及的有关文件或资料分发给参加评审人员。
五、评审内容
1、评审管理体系的适宣性、充分性和有效性；包括对方针、目标、组织结构、过程控制、管理方案和体系文件的改进需求。
2、管理体系运行情况是否有效，是否正在不断地改进。
3、管理体系运行中的不符合项及采取的纠正预防措施有效性的评审。
4、对重大职业健康安全事故制定有效措施。
六、评审实施
1、评审会议由主管安全生产领导主持，安全工程师、各职能部门负责人，并在“管理评审会议签到表”签到。
2、安全工程师对评审内容作详细介绍。
3、与会代表对评审内容进行充分的讨论。
4、主管安全生产领导根椐评审情况作出相应的评定意见，应包括；
1）安全标准化管理体系过程有效性的改进。
2）资源需求
5、安全工程师指定人员负责评审会议的记录，并形成“管理评审会议记录”。
6、管理评审会议上针对管理体系存在的问题，作出明确的评审结论，提出可操作的纠正和预防措施，落实到各相关部门并限期实施。
7、评审结果的处理。
1）安全生产主管部门负责协助安全工程师评审记录的整理，编写“管理评审报告”，并提交主管安全生产领导审批后，安全生产主管部门负责按确定的发放范围进行发放。
2)“管理评审报告”包括；目的、依据、范围、评审内容综述、出席人员、评审报告发放范围，“纠正预防措施处理单”可作为报告的附件。
3）各相关部门必须按规定期限完成“纠正预防措施处理单”的有关内容。
4）安全工程师负责组织有关人员对评审中确定的纠正预防措施的实施进行跟踪、验证并记录，同时对措施的效果进行评价。
5）管理评审所产生的记录由安全生产主管部门整理保管。
6）对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或企个人，《执行安全生产奖惩制度》的规定；对未按纠正预防措施要求进行整改的责任单位或个人加重处罚。
第三节 相关文件管理
一、依照三选厂《文件档案管理制度》执行管理
二、依照《记录的控制程序》执行
三、依照《内部管理体系审核程序》
四、依照《安全生产奖惩制度》
第四节 相关记录管理
一、管理评审计划
二、管理评审会议签到表
三、 管理评审会议记录
四、管理评审报告
五、纠正预防措施处理单
六、安全生产绩效考核奖惩台账

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