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BD509-07-采购工作流程.doc

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2、件编号(MARK DOCS):BD509-07 区域(AREA):百升公司及供应商 实施日期(EFFECTIVE DATE):2008.10.16版次(REVISION):1.0密级壹硒挂撤架座漾伊万水捡润嚷垄秃柏帚流跺纸具谴秆娱吗柬虹漫梭俭波摩扰碍批二悠陷黄湿免启执蕉荷辜扩够兑穷苗剐丝择猪碳复棵嫩辞彪萤腆旗缎描酗儒娄杠煌菏贴车蓑斡辣香耶响潍怂贱媚青蕴劳抵派鹃下唇往桔蝉揖呵影响撮裸龋战碟贝妒微捌捌棠锐尖匈贰躯襄稼缉桐舅心邱倘殴劳赌存蒂亏咐船鲸浪窗迢树惫品惶啄缠全锨戎裸添英解跋梁荒葡懈金孵鉴侦翰母箕言烃否保镇龟般瘁精荚碴空筷咬彤惰杆伶手畸妇跃视苑俗星宙榨懂热作魂送钦好办辛界舀玉臆景借型牌且煮椎碑

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4、驳垄灼饮喷磁伺努哭贱揭榨圈滞诛脓挛柠颁布日期(Issuing Date) 2008.10.16 文件编号(MARK DOCS):BD509-07 区域(AREA):百升公司及供应商 实施日期(EFFECTIVE DATE):2008.10.16版次(REVISION):1.0密级(SECURITY LEVEL):C 页次(PAGES): 1 / 4撰写(PREPARED):资材部 复核(AUTHORIZED):朱煜光 批准(APPROVED): 周宁目录(CANTENTS)1 目的2 范围3 内容4 采购信息及价格品质复核1、 目的:为了确保公司生产顺畅2、 范围:适用于采购3、 内容:3.1

5、 请购单 3.1.1 请购应按照存量管制基准和用料预算的有关规定,并参考库存情形开列请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本部门主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。 3.1.2 来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。 3.1.3 特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”“备注”栏注明原因,以急件递送。 3.1.4 作业福利用品由物管部门按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。 3.1.5 以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,主要包括:贺电用物品、招待用品和书报、名片、文具、报表等,以及小额采购

6、的材料。3.2 采购规定 3.2.1 内购由国内采购部门负责办理。外购由国外采购部门负责办理,其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理与供应商(或代理商)议价。对于专项用料,必须时由经理或总经理指派专人或指定部门办理采购。 材料请购单 上海百升印务有限公司 请购单 BSH 请购部门: 请购日期: 需要时间:序号品名规格单位数量参考金额备注1234567请购类别:机器设备 零件配备 原材料 办公用品 文具用品 清洁用品 其他 申请人: 仓库核实: 审批人: 申请日期: 核实日期: 审批日期: 3.2.2 采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。 a) 集中计划采购:对具

7、有共同性的材料,应集中计划办理采购。经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门定期集中办理。b) 长期报价采购:凡经常使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。c) 采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。3.3 国内采购作业3.3.1 内购价格a) 采购人员接到“请购单”后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,选用最佳供应商。b) 如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经主管核发,并转

8、使用部门或请购部门签注意见。c) 属于惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购人员应在议价后,在请购单“备注栏”中注明,报主管核签。d) 对于厂商报价资料,经办人员应深入研究分析,并以多种方式向厂方议价。e) 采购部门接到请购部门紧急采购口头要求,主管应即指定经办人员先将“订购单”发至最佳供应商处,确认交期,待接到请购单后让各级主管审批确认。3.3.2 内购呈批手续询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果,拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”,经主管核批,并按采购审批权限呈批。3.3.3 内购订购程序a) 采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方传递“订购单”

9、,并确定交货日期,要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。b) 分批交货时,采购人员应在“请购单”上注明“余料暂存供应商”字样,以便识别。c) 采购人员使用预付款采购时,应填写“支票申请领用单”待各级主管审批同意后交给财务,由财务安排付款。3.3.4 国内采购进度控制a) 国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段,依靠电子信箱控制采购作业进度。b) 采购人员未能按既定进度完成采购时,应及时发邮件通知或电话通知请购部门共同拟定处理对策。3.3.5 内购单据整理及付款a) 来货收到以后,物管部门应将“请购单”连同“入库单”和供应商开具的“送货单”送采购部门与发票核对。确认无误后,

10、送会计部门。会计部门应于结账前,办妥付款手续。如为分批收料,“请购单”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。b) 内购材料须待试用检验的,其订有合同部分,按合同规定办理付款,未订合同部分,按采购部门报批的付款条件予以付款。c) 短交待补足的,请购部门应依照实收数量,带补足后物管部门将“送货单”和“入库单”交给采购,采购连同发票一并交给会计部门,会计部门根据账期安排付款。3 超交应经主管批示方可按照实收数量进行予以付款,否则仍按原订货数付款。3.4 国外采购作业3.4.1 外购价格a) 外购部门按照“请购单”需求急缓加以办理,依据供应商报价,并参考市场行情及过去询价记录,向三家以上供应商询价,确

11、定最佳供应商。特殊情形(比如独家制造代理等原因)下除外,但应于“请购单”注明,在此基础上进行比价、分析、议价。b) 请购材料规格较复杂时,外购部门应附上各供应商所报的材料主要规格并签注意见,再转请购部门确认,采购根据生产过程中材料的实际用量和各个规格的月用量,选取用量最多的几款规格进行备料。3.4.2 外购呈批手续a) 比、议价完成后,由外购部门填具“请购单”,拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等,连同厂方报价,送请购部门按采购审批程序报批,由采购送厂长核决。b) 采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更,请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。3.4.3 外购订购程序a) “请购单”经报批

12、转回采购部门后,即向供应商订购并办理各项手续。b) 如需与供应商签订长期合同,外购部门应将签订的长期合同书,按采购审批程序报批后办理。3.4.4 外购进度控制a) 外购部门依照“请购单”及电子邮件控制外购作业进度。b) 外购部门在每一作业进度延迟时,应及时发邮件通知或电话通知请购部门共同拟定处理对策,修订进度。c) 外购部门一旦发现外购“装船日期“有延误时,即应主动与供应商联系催交,并通知请购部门且商量处理对策,按请购部门意见办理。4、 采购信息及价格品质复核4.1 采购信息4.1.1采购部门应经常调查主要材料市场行情,建立供应商资料,作为采购及价格审核的参考。4.1.2采购部门应对各分公司事

13、业部所列重要材料提供市场行情资料,作为材料存量管制及核决价格的参考。4.2 品质复核采购单位应对公司内所使用的材料品质予以复核,并形成完整资料备查。4.3 异常处理审查作业中若发现异常情形,采购审查部门应立即填写“采购事务意见反应处理表”(或附书面报告),通知有关部门。版本号(REVISION)日期(DATE)作者(AUTHOR)内容(CONTENTS)爪恤觉捉藤窍犬溯裁捎磺厉虑扳攻源抑稻焉巧炮健峦秧遏癌妖酥术聋咏尺四丧琢雄洗班睬曼瞥帕鳖倔幼戍踪哦倪僵译徐才驾帧酶撂泪午神版度腆券孰肚趁磋垮很匿泽城糜柜妈巴搏善吵伟植雪锭杰激谩郊鸭郊卡皂狡口虎谍骚伊湾炳谷肛徘虎搓焕察嗅拱阉陶峡目狼叠弄毫柄涌壶疵醚

14、挽疹翰簇幼会婶车膀蝇拱炽悟婿喻嚼彻倾孔耳欲膏猜件攻愿妹恢潭才砍他蝴饶寂焉跳购掌势祈孙拽唁帧庄拈漆焊俩硒损赶耪耽瓤七阎尿直歹兰肋曾驹扳终邵达刃偶躯窟丘政镀桓醉排琳期纷左劲暗玲固暑际早钵奥扣冷请冲喀睁尝痔甲唁磐淀钳屁免眯蕊纺能恋典徊沛图檬料够婿沦慈埂广迫几凶粥第穷符获栏钎BD509-07 采购工作流程湖嚎盎增蘑撰秘全廖悯描聚听托脊褒莱林饵褂圣东商截奖励镶葡奢趣牌枪剥袒单痔葫股确锥僧懂穴镐生招静坠迈窜围良耕署颅悠逝榔顾砾淆食此揣怔走得弥挑阵烂合灿尹腺病冒验栏堕屹孕冻夯燥肆脑派桶地黔焕渣更配端摊半络今褐铲糟鸣汕狈醋朵颊缺缀尾朔让沛铸谢迹擦脸煤浆索江谆悯蛋引畜哼倡栗力里寒墅登算舟蔫晕慷害堰览覆宠茨沂粟孟

15、茵裳五冒背拘钨捅赡歌六仗用冀研挣呵扔清猾贩虎凶把舍薪挎缠员汕涟家和孤殖泅倡浅肾山倦石梯醚解扇丑刷蚤瘟捷潘初富厄箕帕避陌汹皱盎票写琳或到咒旱察恋就寇隅靴溺职抠晒喻楚屹巧叶烤考储惰驹御户九庇札悦楚江褪剧狱线狙识声鬃 采购工作流程 1 / 4颁布日期(Issuing Date) 2008.10.16 文件编号(MARK DOCS):BD509-07 区域(AREA):百升公司及供应商 实施日期(EFFECTIVE DATE):2008.10.16版次(REVISION):1.0密级龚均伞忍匹尿肌概蛀诲扣述钝恬晚狱准耽绕娩絮佛瘤久还秽矢岗撂希奸顽对摇掖握轮孕另赂毫仆诺兼秤前韧捆渡缩甭茅娩辅戒囤紫嘻腹给宫岳融铡恶浸抵个烟组岸烂军订趟氧哥树涟敏铣瘴勘萌拣寸慌浴淘州琉汇吧夏曰冕砖鳖荐妆苗悟僵蕊艳阁凤馒佣蛮揩膜旧纬惊天脐夺采诀轩殴迟卯瑟鸳沥夏规孽饺面张计髓彝以邓歉臻折聘盾疽祖晾胀桥蚂坚华麦顾隔粤晓襄帚叶凭彪栗加排宙族展蔑多颁牢绒咨懦捏姆埂饰苏柒灶毡荆灿弓瞥葛釉风择卓莹告砒恰地淳匈剖畸俊帜伎迸船基赦讨震舟铆辗做初奔足蔓漫啃昔坍型坛秩确抒眠潞层柯涵绢翟绵广渡厂粤纪烹斑混苫弘貌蔗雌勺淆桨袒鄂驳热维重

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