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2、
采购管理
流程描述手册
时 间： 2013年3月15日
文档控制
文档名称
采购合同评审流程（生产材料及办公）
文档代码
3512-CG-02-03
文档描述
详细说明如何进行采购合同评审，加强采购部人员对采购合同的制定、评审流程的认知。
版本
3、信息
修改日期
版本
描述
作者
2013.3.15
1.0
初次修订
文档审阅
岗位/职务
姓名
签字
日期
主管采购副总经理
采购部负责人
法务专员
技术部负责人
财务部负责人
目录
1.2 采购合同评审流程（生产材料及办公） 4
1.2.1 目的 4
1.2.2 范围 4
1.2.3 职责 4
1.2.3.1 部门岗位职责 4
1.2.3.2 …… 4
1.2.4 IT支撑 4
1.2.5
4、流程图 4
1.2.5.1 现状流程图 4
1.2.6 流程节点简要说明 4
1.2.7 涉及表单： 4
1.2.8 涉及制度规范： 4
1 采购执行
1.2采购合同评审流程（生产材料及办公）
1.2.1目的
降低经营风险，保证购买性价比更好的原材料，确保原材料的保质保量按期交付，规范采购合同评审流程。
1.2.2范围
适用于公司所有经采购部购买的原材料，经采购部与供应商签订的原材料采购合同。
1.2.3职责
1.2.3.1部门岗位职责
采购部职责
Ø 依据采购计划，询价、议价，编写采购合同审批表，签订合同。
法务专员职责
Ø 审核合同条款
5、技术部职责
Ø 审核采购材料技术规范
财务部职责
Ø 审核采购材料价格
1.2.4 IT支撑
无
Page 4
1.2.5流程图
1.2.6流程节点简要说明
步骤编号
步骤描述
备注说明
操作
时间（小时）
1
编制采购计划
依据生产部下达生产计划单编制采购计划表
采购计划表
4
2
询价议价
采购部计划员对所需物资进行询价议价
4
3
编写采购合同评审表
采购部计划员根据要求编写采购合同评审表
采购合同评审表
3
4
审核合同条款
法务专员审核合同条款
1
5
审核
采购部负责人进
6、行审核后，交技术部审核
1
6
审核
技术部负责人进行审核后，交财务部审核
1
7
审核
财务部负责人进行审核后，交主管副总审批
1
8
审批
主管副总审批通过后交总经理
1
9
审批
总经理审批通过后交董事长
审批表须总经理审核；采购金额在50万元以下的，采购合同由主管副总签字；50万元（含）-100万元之间的，采购合同由总经理签字
1
10
审批
董事长审批签字
采购金额在100万元（含）以上的，采购合同由董事长签字
1
11
确定合同条款
法务专员确认合同条款
1
12
签订合同
采购部计划员与供应商签订合同
原件交综合事务部存档，复印件交财务部一份，采购部留存一份
3
1.2.7涉及表单：
l
l
1.2.8涉及制度规范：
l
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
