盘点业务流程管理制度.doc

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公 司 文 件
编号：

盘点业务流程管理制度
自营店
（非计算机部分）

密级：公开
日期：
共5页，第 1页
TO: 各部门 FM：总经办
RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）

存货盘点之要旨：
1) 存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是公司资产及负债查核的一部分。
2) 存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估扮 演重要的角色,库存准确更是定量铺货的首要前提。
3) 存货盘点可避免任何会对未来决策评估的误导。
4) 据公司实际情况暂定于：直营店和商场每季度盘点一次。
5) 由财务部制定盘点计划,由运营部进行人员安排.

二、盘点人员组成
总负责人:公司指派的人员
盘点人员：门店所有参加盘点人员,公司各部门
监督人员：财务部
技术责任人：数据

总负责人检查商品整理情况
1. 检查卖场盘点前的准备工作；
2. 监督盘点培训；
3. 监督商品扫码；
4. 检查盘点前报损、调拨、退货等的完成情况；
5 检查盘点前是否停止收货；
6. 监督、检查现场盘点；
7. 监督盘点表的录入；
8. 制定奖惩措施并追踪、落实；

注：所有参加盘点人员的名单必须在盘点前一周确定，并明确其工作内容与参加培训的时间。
盘点时间
卖场盘点在当晚闭场后进行（不可提前闭店）。
拟定人：
部门经理审核：
校对人：
签发人：
抄送：

公 司 文 件
编号：
盘点业务流程管理制度
自营店
（非计算机部分）

密级：公开
日期：
共5页，第 2页
TO: 各部门 FM：总经办
RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）
三.盘点前的培训
日期
时间
地点
人员
讲师
内容
盘点5天前完成
门店自行安排
门店
所有参加
盘点人员
店长或指定人员
盘点流程及注意事项
盘点流程
①制定盘点计划

②准备：审核业务单据，暂停出入库，综合日结

③生成盘点任务

④手工点货

⑤录入或导入盘点数据

⑥查询盘点汇总报表，盘点差异报表

是

补录或修改盘点单

⑦查找差异原因，判断是否有遗漏或录入错误

否

否
⑧盘点差异处理

⑨关闭盘点任务

拟定人：
部门经理审核：
校对人：
签发人：
抄送：

公 司 文 件
编号：
盘点业务流程管理制度
自营店
（非计算机部分）

密级：公开
日期：
共5页，第 3页
TO: 各部门 FM：总经办
RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）

流程说明
1. 定制盘点计划，确定盘点范围；
2. 盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结；
3. 盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点范围；
4. 手工抄单盘点（现期不具备盘点机）；

5. 盘点结束后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中，存货盘点单保存后立即生效，结果可在盘点汇总报表中查询。
6. 查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误，如果有，补存货盘点单；如果没有，进行差异处理；
7. 在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，并决定是否用盘点差异更新库存。
8. 盘点差异处理单审核后，库存改变（必须选择“修改库存” ），盘点批号状态为关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存。

拟定人：
部门经理审核：
校对人：
签发人：
抄送：

公 司 文 件
编号：
盘点业务流程管理制度
自营店
（非计算机部分）

密级：公开
日期：
共5页，第 4页
TO: 各部门 FM：总经办
RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）

盘点前的准备工作：
盘点前的准备工作非常重要,充分的准备可以大大缩短盘点时间.

人员安排
盘点是一项很繁重的工作，所以必须有充足的人员来进行。盘点前，总负责人应对人员进行合理的安排，确保盘点工作的顺利完成。
设备调试:盘点设备必须在盘点前安装调试好.

货架整理::
l 盘点前货区内的所有库存上架，相同条码商品应置于同一位置，陈列整齐，坚决不允许同一商品在不同位置出现两次。
l 任何商品都不能被另一种商品挡在里面；
l 在整理货架时，要把残损商品放道指定区域，盘点前作好记录；
l 每个商品的后面不允许摆放不同商品；
l 商品陈列时每一列必须整齐，每一排数量保持均衡，确保横、竖对齐；（靠货架背板对齐）便于货品查找。
l 盘点前一日内禁止出库和入库货品，所有的退货最迟须于盘点前退出，不可退货的损坏商品须与盘点前整理后手工记录报财务部报损。
l 盘点前不允许有任何余货或欠货行为，店中的全部商品必须全部清盘。

拟定人：
部门经理审核：
校对人：
签发人：
抄送：

公 司 文 件
编号：
盘点业务流程管理制度
自营店
（非计算机部分）

密级：公开
日期：
共5页，第 5页
TO: 各部门 FM：总经办
RE：盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）
盘点中注意的事项：

在用人工盘点；
1． 初盘人员登记签字后方可领取存货盘点表。
2． 存货盘点表每页都必须记录员及点货员签字。
3． 盘点表系记录实际数量的正式文件，必须编制盘点页数，禁止丢弃任何存货盘点表。
4． 初盘数量之更改，须经初盘人员签字，报现场财务部监督人员签名否则无效。

复查和复盘；
1.手工录入的信息由财务部监督人员进行复查.检查盘点单和录入信息是否一致
2.复盘小组须依商品检查15%比例表进行复盘(包括扫码和手工)，
3.复盘人员发现数量不符时，应立即反映给财务部监督人员,该现场主管必须立即确认数量。
4.复盘人员应将该错误登录于复查错误记录表，并由现场财务部监督人员确认。
5.各部门完成盘点程序后，不得转移商品，直至所有存货盘点工作完成。
生成差异盘点表前的商品复查(由责任店长和营业人员执行)
盘点差异形成前,给店长和店员对差异产品在半个小时内可进行再次核查,之后审核差异盘点表

七、盘点后：
1.盘点结束后,所有工作人员必须将货区内的商品复原到位后方可离开,
三无产品登记打包等待商品部门收回.
2.财务部依据本次盘点差异编制喜阳阳爱婴盘点盈亏报告表交总经办批示。
3.财务部依据差异表将相关责任人及拟处理意见报总经办批示。
4.三无产品要单独保存，统一打包退库，由采购核价做特价品。

拟定人：
部门经理审核：
校对人：
签发人：
抄送：

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