1、知识产权管理体系内部审核检查表（市场部）编号：*920-38 A0受审核部门市场部被审核人员XXX内审员A审核日期-7-25序号标准条款审核内容审核方法审核记录判定17.4.3基础管理保护涉外贸易a)向境外销售产品前，应调查目的地的知识产权法律、政策及其执行情况，了解行业相关诉讼，分析可能涉及的知识产权风险；17-知识产权检索申请表暂未开展涉外贸易28-输出国（地区）法律法规状况报告抽查对外贸易目的地的知识产权调查实施记录，查看有无针对知识产权的风险防范预案b)向境外销售产品前，应适时在目的地进行知识产权申请、注册和登记；42-内部联系单 19-知识产权申请审批表有无在以上目的地开展相应的知识
2、产权申请、注册和登记c)对向境外销售的涉及知识产权的产品可采取相应的边境保护措施。60-知识产权海关备案评估表29-知识产权海关备案记录是否采取有关边境保护措施28.5实施和运行销售和售后a)产品销售前，对产品所涉及的知识产权状况进行全面审查和分析，制定知识产权保护和风险规避方案；b)在产品宣传、销售、会展等商业活动前制定知识产权保护或风险规避方案；17-知识产权检索申请表暂无参展活动，有对目前在售产品提出检索申请，对知识产权状况进行全面审查和分析，并制定知识产权保护和风险规避方案。36-知识产权风险评估报告查看企业近期有哪些新产品发布和销售，抽取几种新产品，查看在宣传、销售、会展等商业活动前
3、有无制定相应的知识产权保护和风险规避方案c)建立产品销售市场监控程序，采取保护措施，及时跟踪和调查相关知识产权被侵权情况，建立和保持相关记录；27-1知识产权纠纷记录台账 27-4侵权反馈表查看企业有无建立产品销售市场监控程序，有无跟踪监控知识产权纠纷记录？13月有对商标、专利进行跟踪和调查，并登记在27-1知识产权纠纷记录台账，暂无侵权d)产品升级或市场环境发生变化时，及时进行跟踪调查，调整知识产权策略和风险规避方案，适时形成新的知识产权。87-产品升级、市场变化调查记录暂无产品升级或市场变化需求。35-知识产权评估报告查看有无产品升级或市场环境发生变化的情况。如果有，则追查相应的跟踪调查报告，并调整知识产权保护和风险规避方案，同时根据需要适时形成新的知识产权说明：符合 严重不符合：资料完全缺失 一般不符合：有资料，但内容不齐全或不符合 观察项：待进一步观察或未发生相关业务或活动- 1 -
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