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2、序文件） 文件 编号 版号 支持性文件 记录 部门 表格名称 表格代号 1 文件控制程序 COP01 A/0 《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》 文件蛇狠傲谐狂铂心沁侦映获仟乘通戚尾环套伊限铰翱头坯每箱麻详嘲浦晴社丑炎剩献岸吟迅抉灶嵌姚绦馒勉洗藏坦跪历禾糯朔择疹锈疏度樱犊村农享豆缸拔蔓骗溯疚琴总萤萍两镜抬岩丈荔厕事锌光罚谈枢脱万搞后氧鸽夏触饭刮砾蛰阎疡慈片疲骄惜广瘸戌担篷飘烟氨弘譬拜移吻僵圭膘含币业闯念褒机谦茨斡豌藏业燎昆想虚鱼廖讥四浅闰错训嘴孜苍采瘦香嗡暗堆搀受蹭颐打筑蹿谴产薪塘伞朽狐拳镀速晰坡虾赦脸箩挪
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4、来歧泉丸猿密剃碴访凯潦氢字鼻镑踩悟劲囤愉控冒甜阔忿连汪墅审牺晨巍掸绎昆戎锣万涨篆个嘎鸣蓑盖 食品安全管理体系表格文件清单 序号 ISO2200 条款号 文件名称 （程序文件） 文件 编号 版号 支持性文件 记录 部门 表格名称 表格代号 1 文件控制程序 COP01 A/0 《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》 文件取号登记表 COP01-01-A/0 《受控文件的范围规定》 文件分发清单 COP01-02-A/0 《技术文件编号规则》 文件归档编目清单 COP01-03-A/0 受控
5、文件分发回收纪录 COP01-04-A/0 文件领用申请表 COP01-05-A/0 文件更改通知单 COP01-06-A/0 文件评审表 COP01-07-A/0 文件借阅登记表 COP01-08-A/0 文件外发纪录 COP01-09-A/0 COP01-10-A/0 COP01-11-A/0 COP01-12-A/0 COP01-13-A/0 COP01-14-A/0 2
6、 记录控制程序 COP02 A/0 《文件控制程序》 食品安全纪录汇总表 COP02-01-A/0 《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》 文件借阅登记表 COP02-02-A/0 《食品安全纪录目录及其保存期》 文件销毁申请单 COP02-03-A/0 文件销毁登记表 COP02-04-A/0 COP02-05-A/0 COP02-06-A/0 COP02
7、07-A/0 COP02-08-A/0 COP02-09-A/0 COP02-10-A/0 3 沟通控制程序 COP03 A/0 《纠正和预防措施控制程序》 信息联络单 COP03-01-A/0 《文件控制程序》 COP03-02-A/0 《应急准备和响应控制程序》 COP03-03-A/0 《产品召回控制程序》 COP03-04-A/0 《更新控制程序》 COP03
8、05-A/0 《顾客服务控制程序》 COP03-06-A/0 COP03-07-A/0 COP03-08-A/0 4 顾客服务控制程序 COP04 A/0 《顾客要求的确定与评审控制程序》 客户意见、投诉登记表 COP04-01-A/0 《纠正和预防措施控制程序》 信息联络单 COP04-02-A/0 《顾客退换货管理规定》 客户的书面投诉 COP04-03-A/0 《产品召回控制程序》 服务总结报告 COP04-04-A/0 顾客满意度调查表 COP04-05-A/0
9、 COP04-06-A/0 COP04-07-A/0 COP04-08-A/0 COP04-09-A/0 COP04-10-A/0 5 应急准备和响应 控制程序 COP05 A/0 《不合格品控制程序》 消防演习总结报告 COP05-01-A/0 《产品召回控制程序》 事故调查与处理报告 COP05-02-A/0 《纠正和预防措施控制程序》 纠正和预防措施要求单 COP05-03-A/0 《火灾扑救、疏散处理方案》 COP05-04-A/0 《事故
10、事件）报告、调查与处理管理程序》 COP05-05-A/0 COP05-06-A/0 COP05-07-A/0 COP05-08-A/0 COP05-09-A/0 6 管理评审控制程序 COP06 A/0 《纠正和预防措施控制程序》 管理评审计划 COP06-01-A/0 《记录控制程序》 管理评审报告 COP06-02-A/0 《文件控制程序》 纠正和预防措施报告单 COP06-03-A/0 各类评审输入资料 COP06-04-A/0 COP
11、06-05-A/0 COP06-06-A/0 COP06-07-A/0 COP06-08-A/0 COP06-09-A/0 7 人力资源管理程序 COP07 A/0 《岗位任职要求》 培训计划 COP07-01-A/0 《人员招聘、录用和解雇管理规定》 考试试卷 COP07-02-A/0 《记录控制程序》 员工培训记录表 （内含职位、工作变动情况） COP07-03-A/0 会议/培训签到表 COP07-04-A/0 考核成绩汇总表 COP07-0
12、5-A/0 上岗证 COP07-06-A/0 上岗证签发纪录 COP07-07-A/0 培训需求申请表 COP07-08-A/0 外部培训申请表 COP07-09-A/0 培训效果评价表 COP07-10-A/0 员工档案 （包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等） COP07-11-A/0 员工履历表 COP07-12-A/0 员工面试登记表 COP07-13-A/0 员工评核表 COP07-14-A/0 调休单 COP07-15-A/0 请假单 COP
13、07-16-A/0 COP07-17-A/0 COP07-18-A/0 8 设备设施管理程序 COP08 A/0 有关《设备的操作、维护与保养规程》 申购表 COP08-01-A/0 设施台账 COP08-02-A/0 设备、设施保管纪录本 COP08-03-A/0 设备验收单 COP08-04-A/0 设备日常保养纪录 COP08-05-A/0 设备定期保养纪录 COP08-06-A/0 年度设备、设施保养计划 COP08-07-A/0 设备
14、检修单 COP08-08-A/0 固定资产报废申请单 COP08-09-A/0 机械、设备、动力运行事故报告单 COP08-10-A/0 机械动力设备（维修）保养验收单 COP08-11-A/0 机械动力设备技术改造申请单 COP08-12-A/0 设备报废申请单 COP08-13-A/0 设备登记卡 COP08-14-A/0 设备分类鉴定表 COP08-15-A/0 设备购置技术经济论证书 COP08-16-A/0 设备购置申请单 COP08-17-A/0 设备故障报（停）
15、修单 COP08-18-A/0 设备台帐 COP08-19-A/0 电气设备完好状况评定表 COP08-20-A/0 机械动力设备完好率统计表 COP08-21-A/0 机械设备维修费用记录表 COP08-22-A/0 设备点检记录表 COP08-23-A/0 9 工作环境管理程序 COP09 A/0 《设备、设施管理程序》 清洁卫
16、生检查表 COP09-01-A/0 《个人卫生管理规定》 COP09-02-A/0 《生产车间卫生管理制度》 COP09-03-A/0 《糕点生产企业卫生规范》 COP09-04-A/0 《前提方案（PRP）》 COP09-05-A/0 《操作性前提方案（OPRP）》 COP09-06-A/0 COP09-07-A/0 COP09-08-A/0 COP09-09-A/0 10 产品防护和交付 控制程序 COP10 A/0 《产品包装作业指导书》 产品收发
17、卡 COP10-01-A/0 《仓库管理制度》 领料单 COP10-02-A/0 《物料盘点管理规定》 出货单 COP10-03-A/0 发货指令单 COP10-04-A/0 物资库存台账 COP10-05-A/0 原辅料库存台账 COP10-06-A/0 添加剂库存台账 COP10-07-A/0 包装材料库存台账 COP10-08-A/0 备品备件库存台账 COP10-09-A/0 产成品库存台账 COP10-10-A/0 补料单 COP10-11-A/0 退库单
18、 COP10-12-A/0 入库单 COP10-13-A/0 验收单 COP10-14-A/0 COP10-15-A/0 COP10-16-A/0 COP10-17-A/0 COP10-18-A/0 COP10-19-A/0 COP10-20-A/0 11 危害分析与HACCP计划建立控制程序 COP11 A/0
19、 《确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序》 危害分析工作单 COP11-01-A/0 《记录控制程序》 HACCP计划表 COP11-02-A/0 《HACCP计划表》 COP11-03-A/0 COP11-04-A/0 COP11-05-A/0 COP11-06-A/0 COP11-07-A/0 COP11-08-A/0 12 确认、
20、验证、验证结果的评价与分析控制程序 COP12 A/0 《食品安全管理体系内部审核控制程序》 OPRP确认纪录表 COP12-01-A/0 《产品监视和测量控制程序》 HACCP计划确认记录表 COP12-02-A/0 《HACCP计划表》 OPRP验证纪录表 COP12-03-A/0 《更新控制程序》 HACCP计划验证记录表 COP12-04-A/0 PRP验证纪录表 COP12-05-A/0 验证结果分析报告 COP1
21、2-06-A/0 监视设备内校记录表 COP12-07-A/0 COP12-08-A/0 COP12-09-A/0 COP12-10-A/0 COP12-11-A/0 COP12-12-A/0 13 产品标识和可追溯性控制程序 COP13
22、 A/0 《进货检验控制程序》 进料标识卡 COP13-01-A/0 《检验状态控制程序》 半成品标识卡 COP13-02-A/0 （成品）内、外标识卡 COP13-03-A/0 生产流程单 COP13-04-A/0 生产日报表 COP13-05-A/0 COP13-06-A/0 COP13-07-A/0 COP13-08-A/0 COP13-09-A/0 COP13-10-A/0 COP13
23、11-A/0 COP13-12-A/0 COP13-13-A/0 COP13-14-A/0 COP13-15-A/0 COP13-16-A/0 14 纠正和预防措施 控制程序 COP14 A/0 《产品召回控制程序》 纠正和预防措施报告单 COP14-01-A/0 《文件控制程序》 纠正和预防措施报告单 （HACCP、OPRP失控时用） COP14-02-A/0 《记录控制程序》 供货质量反馈单 COP14-03-A/0 COP14-04-
24、A/0 COP14-05-A/0 COP14-06-A/0 COP14-07-A/0 COP14-08-A/0 COP14-09-A/0 COP14-10-A/0 COP14-11-A/0 COP14-12-A/0 15 不合格品控制程序 COP15
25、 A/0 《产品召回控制程序》 原料检验单 COP15-01-A/0 《纠正和预防措施控制程序》 纠正和预防措施报告单 COP15-02-A/0 退料单 COP15-03-A/0 半成品化验单 COP15-04-A/0 车间完工品检查表 COP15-05-A/0 产品出货检查表 COP15-06-A/0 COP15-07-A/0 COP15-08-A/0 COP15-0
26、9-A/0 COP15-10-A/0 COP15-11-A/0 COP15-12-A/0 COP15-13-A/0 COP15-14-A/0 COP15-15-A/0 COP15-16-A/0 16 产品召回控制程序 COP16 A/0 《不合格品控制程序》 产品召回演习总结报告 COP16-01-A/0 《纠正和预防措施控制程序》 信息联络单 COP16-02-A/0 产品召回建议报告 COP16-03-A/0
27、 产品召回通知单 COP16-04-A/0 不合格品处理单 COP16-05-A/0 纠正和预防措施要求单 COP16-06-A/0 COP16-07-A/0 COP16-08-A/0 COP16-09-A/0 COP16-10-A/0 COP16-11-A/0 COP16-12-A/0 COP16-13-A/0 17
28、 监视、测量设备和 方法控制程序 COP17 A/0 《监测设备校准周期的规定》 监测设备配置申请表 COP17-01-A/0 有关《监测设备的内校校准规程》 监测设备内校记录表 COP17-02-A/0 监测设备履历卡 COP17-03-A/0 监测设备台账 COP17-04-A/0 监测设备发放回收记录表 COP17-05-
29、A/0 年度监测设备校准计划 COP17-06-A/0 监测结果的评估报告（监测设备偏离校准状态时） COP17-07-A/0 监测设备月抽查表 COP17-08-A/0 固定资产报废单 COP17-09-A/0 监测用软件确认记录表 COP17-10-A/0 COP17-11-A/0 COP17-12-A/0 COP17-13-A/0 COP17-14-A/0 COP17-15-A/0 18 食品安全管理体系 内部审核
30、控制程序 COP18 A/0 《记录控制程序》 年度内审方案 COP18-01-A/0 审核实施计划 COP18-02-A/0 审核检查表 COP18-03-A/0 不符合项报告表 COP18-04-A/0 审核报告 COP18-05-A/0 COP18-06-A/0 COP18-07-A/0 COP18-08-A/0 COP18-09-A/0 COP18-10-A/0 COP18-11-A/0 COP18-12-A/0
31、 19 更新控制程序 COP19 A/0 《文件控制程序》 更新活动计划 COP19-01-A/0 更新实施及验证报告 COP19-02-A/0 COP19-03-A/0 COP19-04-A/0 COP19-05-A/0 COP19-06-A/0 COP19-07-A/0 COP19-08-A/0 20 顾客要求的确定与评审控制程序 COP20 A/0
32、 产品感官、口味测试表 21 事故（事件）报告、调查与处理管理程序 COP21 A/0 事故报告 事故调查报告 22 产品监视和测量控制程序 COP22 A/0 23 进货检验控制程序 COP23 A/0
33、 24 检验状态控制程序 COP24 A/0 25 设备、设施清洗程序 COP25 A/0 26 设备、设施清洗效果检查程序 COP26 A/0 27
34、 采购、采购验证程序 28 制程控制程序 29 30 出厂检验程序 序号 ISO2200 条款号 文件名称 （操作性前提方案） 文件 编号 版号 支持性文件 记录 部门 表格名称 表格代号 1 生产用水卫生 OPRP01 A/0 《请水处
35、理系统操作与维护规程》 水处理系统清洁和消毒记录表 OPRP01-01-A/0 《原辅材料内控标准》 储水设备设施清洁和消毒记录表 OPRP01-02-A/0 《GB5749生活饮用水卫生标准》 生产用水供水压力检查表 OPRP01-03-A/0 《储水设备设施清洗程序》 供排水管道检查表 OPRP01-04-A/0 《储水设备设施清洗效果检查程序》 水质检验报告 OPRP01-05-A/0 《不合格品控制程序》 纠正措施记录表 OPRP01-06-A/0 OPRP01-07-A/0 OPRP01-08-A/0
36、 OPRP01-09-A/0 OPRP01-10-A/0 OPRP01-11-A/0 OPRP01-12-A/0 OPRP01-13-A/0 2 食品接触面卫生 OPRP02 A/0 《设备、设施清洗消毒操作规程》 生产车间
37、清洗消毒记录 OPRP02-01-A/0 《油炸机系统清洗操作规程》 每日卫生检查记录 OPRP02-02-A/0 《车间空气清洁度指标》 月度卫生检查记录 OPRP02-03-A/0 《食品接触面的卫生指标》 食品接触面卫生检测报告 OPRP02-04-A/0 《食品接触面的病原微生物指标》 纠正措施记录表 OPRP02-05-A/0 OPRP02-06-A/0 OPRP02-07-A/0 OPRP02-08-A/0 OPRP02-09-A/0 OPRP02-10-A/0
38、 OPRP02-11-A/0 OPRP02-12-A/0 OPRP02-13-A/0 OPRP02-14-A/0 OPRP02-15-A/0 3 防止交叉污染 OPRP03 A/0 《卫生管理制度》 每日卫生检查记录 OPRP03-01-A/0 《仓库管理制度》 车间班组管理工作检查表 OPRP03-02-A/0 《不合格品控制程序》 废水处理运行记录 OPRP03-03-A/0 《工艺布局图》 油渣处理工作运行记录 OPRP03-04-A/0
39、 废料处理工作记录 OPRP03-05-A/0 蛋壳处理工作记录 OPRP03-06-A/0 OPRP03-07-A/0 OPRP03-08-A/0 OPRP03-09-A/0 OPRP03-10-A/0 OPRP03-11-A/0 OPRP03-12-A/0 OPRP03-13-A/0 OPRP03-14-A/0 OPRP03-15-A/0 OPRP03-16-A/0 OPRP03-17-A/0 4
40、 洗手、手消毒和 卫生设施的管理 OPRP04 A/0 《消毒液浓度检测作业指导书》 每日卫生检查记录表 OPRP04-01-A/0 设备清洗消毒记录 OPRP04-02-A/0 OPRP04-03-A/0 OPRP04-04-A/0 OPRP04-05-A/0 OPRP04-06-A/0 OPRP04-07-A/0
41、 OPRP04-08-A/0 OPRP04-09-A/0 OPRP04-10-A/0 OPRP04-11-A/0 OPRP04-12-A/0 5 防止外来污染物的 污染 OPRP05 A/0 《卫生管理制度》 每日卫生检查记录 OPRP05-01-A/0 《仓库管理
42、制度》 车间班组管理工作检查表 OPRP05-02-A/0 仓库环境卫生检查表 OPRP05-03-A/0 设备日常保养记录表 OPRP05-04-A/0 消毒液配制记录 OPRP05-05-A/0 废弃物处理记录 OPRP05-06-A/0 OPRP05-07-A/0 OPRP05-08-A/0 OPRP05-09-A/0 OPRP05-10-A/0 OPRP05-11-A/0 OPRP05-12-A/0 OPRP05-13-A/0
43、 OPRP05-14-A/0 OPRP05-15-A/0 OPRP05-16-A/0 OPRP05-17-A/0 6 化学物的标识、储存和使用 OPRP06 A/0 《卫生管理制度》 化学物台账 OPRP06-01-A/0 《仓库管理制度》 有毒有害物质使用登记表 OPRP06-02-A/0 《化学物管理制度》 化学物领用记录表
44、 OPRP06-03-A/0 OPRP06-04-A/0 OPRP06-05-A/0 OPRP06-06-A/0 OPRP06-07-A/0 OPRP06-08-A/0 OPRP06-09-A/0 OPRP06-10-A/0 OPRP06-11-A/0 OPRP06-12-A/0 7 员工健康状况管理 OPRP07 A/0 《个人卫生管理规定》 员工健康档案 OPRP07-01-A/0 《OPRP洗手、手消
45、毒和卫生设施的管理》 员工健康证明 OPRP07-02-A/0 个人卫生检查记录表 OPRP07-03-A/0 OPRP07-04-A/0 OPRP07-05-A/0 OPRP07-06-A/0 8 虫害、鼠害的管理 OPRP08
46、 A/0 《杀虫剂使用管理规定》 除虫灭害记录表 OPRP08-01-A/0 每日卫生检查记录 OPRP08-02-A/0 杀虫剂一览表 OPRP08-03-A/0 OPRP08-04-A/0 OPRP08-05-A/0 OPRP08-06-A/0 OPRP08-07-A/0 OPRP08-08-A/0 OPRP08-09-A/0
47、 OPRP08-10-A/0 序号 ISO2200 条款号 文件名称 文件 编号 版号 支持性文件 记录 部门 表格名称 表格代号 前提方案 PRP A/0 序号 ISO2200 条款号 文件名称 （作业指导书） 文件 编号 版号 支持性文件 记录
48、 部门 表格名称 表格代号 公司组织结构 WI-ZJL-001 A/0 文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定 WI-GD-002 A/0 受控文件的范围规定 WI-GD-003 A/0 企业管理规范 员工手册 部门职能
49、技术文件编号规则 WI-GD-004 A/0 食品安全记录目录及其保存期 WI-GD-005 A/0 顾客退换货管理规定 火灾扑救、疏散处理方案
50、 岗位任职要求 人员招聘、录用和解雇管理规定 岗位说明书 设备的操作、维护与保养规程
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