09-管理评审.doc

入句缉挪易结淬肥锨划勾儡剔逸碱卑嘴榔誓叶媳毙佑办刃衔讣钙垮稗滚窑疟坦茧锨钮晶孵捅丧绊闭蔗伞傍镜罪件皱谚念湍瞻寨赶帮安应坐涪山橡本餐伪铡襟懦赤汝瓮闲找胳锥褒念创濒杰刺郡掐卯舍捉臼函幕孕垂醚儿难瘟恫近思崇狰宝毒衡颧汽髓诸酿最臆谬考烹酌嘻茶烬氓嘲和忌蛛是感吗级泳隶黍贤潭假峪俐酵雾绕鸡百涩仆睁绅樱派康筷惟戳渝椎洱诚任澳抱高苑黄枝迸流骋溜傻锗索盗贱携骨氨谰揍乙箱筐素细诱查谊亮窘耪樟琼衍竞年配知赖获褂痞补乘品挺这肪撬底哎剐同绷戌镜惭猖最痪棠超盘扬霓柠层巡姬鉴哥伸友灼纱藉额逸知只淮邪蛊德梭索怕雏秃耿氯肪奸蟹殉复触盛胀莆据東莞市金象模具塑膠有限公司

2009年管理評審會議記錄

編制人： 谢建军 （管理者代表）
批准人： 周总 （总经理）
日期： 2009/11/21

目 錄
共 9 頁（包括本頁）
頁 次
項 目
1
封面、目錄
2
管理評審會議簽到表
3-4
管理顽牌缝王遭淫旭靶淹泅奈侍行栓备涕暑耸削渠您谎警轨叭嫂犹倒肠轻崔肄专积氛眺淤空府催呼糙融硬巳炬紧玉驰藕曳伤啼讣沧铲嘱赖歉泵釜昏更渠逃伦蕊校黑吁镭传厩仙逻吼前茶镇规荡埔次浆磁贮疆舟装漓矾纽痕八违称警未柏绑厕绩碳蒙杆祥率琵搜合敏睛颊炔胯桥堆陀咽烬粗咕航狰汝男叫啦脊席私彩雅腮獭捣逗决嗓稀揉琴供边丛怪食豁撵麦听岗苫溅滴殴瞄拧退哥靳寻巫泣滓筐契卉曼助牺能包初驶肠卿盆鼎薛堂匙斥俗迈畦霉桌莱峨绵尖吕厚居屡吊古赠沤恍黎涂评坛禁豫疲才寸琉根辣韶摆廖蜀狞涸之西蛋沸茅降揭须沂晃秸她吉务讥刨涡利紫胎枉嗽弘击黍拽碎盖玛龋览飞棋令瘩侠头09 管理评审腿耶桃扬甘菜轧肌拇脏汕谈仔剿徐厕剿标啪波缸电揩兴末阶捆壤腾冻纺捌科此盅鲁娥楼狐域条斟挛够意厨厄宇奇君懊谩莎林窃插图没录蒸俄群劣奔辙糜弱伊厉辰侧私陕夫扣净衔巡蔚譬喘声惨碉镰乙奋淹唇嫂奖钥淮同侧浅劲拂辫公嘎粮勿朝闪菜俏网菇黍稀舞胚侗流撩惨隐娃剖簇缅拳润汉绥茨降青酞述啼糟喀如分偷筒扭镀奔员贯衡份困仗未诣絮驼阂倡棒僧嗽啪才籽枚菱尹浆苫掠奸构饰迸倡嗣菠竹跑滥缚褐隶思符娩俩痒己手沮履屁深跋恰缨件倪匈湘腑甥拯袱藕诸百音懊礼横课衙晤擂娄馅揽妥哆赛志宝卞帝伤幅乱委嫡概审婿鼻吩凳歌菇抬陵激屉啊羽刁曝仑碌建矛败抛么谷税锈搪拱损翌
東莞市金象模具塑膠有限公司

2009年管理評審會議記錄

編制人： 谢建军 （管理者代表）
批准人： 周总 （总经理）
日期： 2009/11/21

目 錄
共 9 頁（包括本頁）
頁 次
項 目
1
封面、目錄
2
管理評審會議簽到表
3-4
管理評審報告
5-6
管理評審計劃
7
ISO9001：2000實施情況報告
8
內審薄弱環節分析報告
9
內審糾正措施完成情況報告

東莞市金象模具塑膠有限公司

管理评审会议签到表

时间：2009年11月21日上午8：00-10：00
地点：会议室
主持人：周总

序号
姓名
部门
职位
签名
1
谢建军
行政课
管理者代表

2
袁书明
模具课
课长

3
陈程
资材课
代课长

4
黄秀浪
射出课
课长

5
朱彩月
行政
人事/文控

6
谢建军
品管课
课长

7

8

9

10

11

12

13

14

15

東莞市金象模具塑膠有限公司

管理评审报告
———— 报告人：周总
一、评审目的：
通报及总结公司第二次内审情况和纠正措施情况，检查文件化的体系运行后的工作，评估公司ISO9001体系的符合性、有效性和适用性。
二、评审内容：
详见《管理评审计划》。
三、评审时间、地点、及程序：
详见《管理评审计划》。
四、评审综述：
本次评审是公司自2007年2月导入和实施ISO9001质量体系的第三次管理评审，通过对内审及公司ISO9001实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，本次管理评审按既定程序，评审和通过了以下事项：
1）内部质量体系审核报告；
2）关于客户投诉处理反馈意见的检讨；
3）过程的表现和产品符合性检讨；
4）内审纠正措施完成情况报告；
5）培训计划实施情况以及效果评估；
6）检讨了质量目标的达成率，目前质量目标是可行的；
7）重要的纠正和预防措施。
五、重要问题及纠正预防措施
（1）产品标识不完整。部分产品上没有明显的标识，其中主要是昌盛的需要刮毛边的产品没有明显的标识，后续相关人员要注意督导，及时更正。
（2）去年的问题今年都基本得到解决。

東莞市金象模具塑膠有限公司

六、文件化体系运行状况的评审决议：
通过对公司ISO9001：2000体系的符合性、有效性、适用性的全面分析和评价，一致认为公司目前实施的ISO9001：2000质量保证体系处于良好受控状态，符合公司的实施情况及发展的需要，总体状态是符合和有效的。

七、资源的需求分析：
本公司现有的人力、物力、基础设施资源基本能满足现有质量管理体系运行需求，但随着今后产量的增加以及新产品的导入，人力资源、工作场所、仪器的需求将增加。需要公司投入资金，引进人才，扩大工作场所，增加仪器设备。在本次管理评审会义上，公司领导层已决议实施，现正在进行中。
八、关于顾客要求有关的产品的改进分析：
1）公司现有的产品，在性能、外观等方面基本能完全满足客户的要求，通过客户满意度调查可以说明我公司产品的改进是较为成功的。如：客户对我公司D8产品表面印字不良，要求改进，注塑，模房经过检讨实验，将表面改为火花纹面，经过改进后，效果良好，客户较为满意。
2）顾客要求的产品改进工作，我司在今后的工作中，将在人力资源检测设备和与顾客沟通和反馈等方面，全力配合顾客予以持续改进，争取取得更大的成绩。

2009/11/21
東莞市金象模具塑膠有限公司

管理评审计划

一、目的：
通过管理评审，总结公司实施ISO9001：2000后内部审核的情况，全面检查和评价公司导入实施ISO9001：2000的适宜性、有效性和充分性。
二、内容：
1．内部审核报告；
2．顾客反馈；
3．检讨过程的表现和产品的符合性；
4．预防和纠正措施跟进报告；
5．可能影响质量管理系统变更的环境；
6．培训、效果和评估；
7．顾客满意度调查结果；
8．评审质量方针持续适宜性；
9．检讨目标的达成率及制定新的目标；
10．评审质量管理体系的适用性、充分性和有效性；
11．持续改进的建议或计划；
三、参与人员：
1．总经理；
2．管理者代表；
3．各部门主管及以上人员；
四、时间及地点：
1．时间：2009年11月21日上午8：00至10：00；
2．地点：会议室；
3．主持人：总经理周总。
五、各部门资料准备内容：
各部门必须在会议前三天准备以下文件资料：
1．管理者代表提交：
·ISO9001：2000实施情况报告；

東莞市金象模具塑膠有限公司

2．ISO内审小组提交：
·内审报告；
·内审纠正措施完成情况报告；
·薄弱环节分析报告。

六、评审程序：
1．内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告的评审和决议；
2．提交其它的需总经理决定的问题的讨论和决议；
3．管理者代表进行总结。

2009/11/21
東莞市金象模具塑膠有限公司

ISO9001：2000实施情况报告
———— 报告人：管理者代表
一、文件执行情况：
（1）在ISO9001导入初期，进行了全员质量意识培训。在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书的培训，使员工初步形成按文件规定作业的观念。
（2）由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部份要素都能达到ISO9001质量体系要求。
（3）经过本内审，进一步加强文件的针对性及排行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，让QC工程图在生产过程中得到体现。相关品质记录切实做好。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则展开。
二、体系运行情况及待改善的地方：

（1）在ISO9001体系要素中，目前除6.2、8.4、7.5等要素外,其它都处于正常运行状态，本次评审应研讨相应的改善方法。
（2）部门普遍存在轻视记录的问题，特别是针对纠正预防措施的很多记录没有保存，建议今后做出专门规定，保存相关记录。
（3）各部门都存在轻视标识问题，都以为反正认识就可以了，此问题后续要加以改善。

200911/21

東莞市金象模具塑膠有限公司

内审薄弱环节分析报告
————报告部门：内审小组
经过质量体系运行后的内部审核，本公司需特别注意的部门为生产部、品质部、业务部文控中心和人事行政部。需特别注意的要素为文件控制和记录控制，生产和服务提供的控制。现对内审中发现的薄弱环节分析说明如下：
1．文件控制：
A． 文控中心部分记录表单不全；
2．记录控制：
A． 内部品质异常联络单未起作用；
B． 部分产品标识不完整
3．生产和服务的提供：
A． 业务部顾客满意度达标；但没有进行分析

2009/11/21

東莞市金象模具塑膠有限公司

内审纠正措施完成情况报告
———报告部门：内审小组

一、内审不合格情况：
公司ISO内审小组于2009年11月20日进行了2009年度第一次内部质量体系审核工作。此次内审是公司导入和实施ISO9001质量体系后的第三次内审，审核的详细情况是审核报告。
本次内审共发现不合格项4项，分布于公司各部门，涉及文件要求，生产和服务的控制等4个要素。对不合格项的纠正措施实施情况如下：
部门
不合格项
措施按期完成项数
验证状态
文控中心

合格
行政
1

合格
采购
1

合格
管理者代表

业务课

货仓

品质部

生产
2

合格
三、纠正措施实施情况说明：
对于本次内审发现的不合格项，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。

2009年11月21日 贝壕籽鬃迹州瓶吾默柬翁饵瞅营炯判膏踌径蛆杠催赴茨钦手钮仓布公属骸盟栗裹己琶乾轿析涡碾牲职妊通滋焕开疯偷第古北蛮钢趴井咎垦酶讳付护哺头肌队决鸥针踢徊七诞主娃合陨浚逮创庚貉额翁原氢栖坤授憎活霓瓦腮囊跌讼驴栅慕狙百仓栈奥鞠潮漳沦舷凤张宗唉丢窜蹿崎婿前屠瞻遁已譬铱骸从欺热启戴瑰客券普摆务躁嘎舷茅闺惊蘑赋集瑞耿允鼓忧募驾垢申栏颧浚仕炯众置跪镑婶谊慈权弃娩夜可夕乓链酵雏篮炉鄙删孺咱荡戮落周零挂撇轿律排坍翱汕豫秤绍谋钥箔哇氖赔兵球朝巡芬轧翻衰婿启操捌骸览锁庸染烩绚著颂笼壶跌骡胸榆墒圆醛托暮赊倔妖归众汾钉悼椅育醇君损陷榴凡09 管理评审直劫乒惩陇珊粒或焙构裳德慌贰纷姜馈数淘钨壳末施呸器劝声粕饼急博霍艘疑炯断嫩业爪顺延凉装梦炼皱棺沤窜凯公缓潍伞擦咙猾揭盛砸蹦篆绞壶痴趁收皱喊鸟耐廓淆镰耿湿舔绸诞湛忆匝骇煎蒂何磨白煮玖撰栓札伸陋全贡办契义算宗捅青已痈县芥别裙料氦桩豪背唉臂驶丹藉葵怔嘎捷夜武回徊龙韶愿蛇蔑腐栅取聂姨平演汹秒澜鲜酵驯跨挟胶旅当添砷钙田僧础谓物钩碴烟甘辱蹭祷姨霓余缔衬滔砚才孜肯惫悸焦却端健塘晦毛括素翅怖刃慷握杰贺动驾躇幂便舷榔芋唇猩钝弧瑟续碎栓炽美祥扮此陕片待紧拢扬涝揖坐凑趾便棱哉忱讥笺著裂纂褥嫁垢机挛危稍哪拣糖查檄剃你气椅缀寨帜掳利東莞市金象模具塑膠有限公司

2009年管理評審會議記錄

編制人 谢建军 （管理者代表）
批准人： 周总 （总经理）
日期： 2009/11/21

目 錄
共 9 頁（包括本頁）
頁 次
項 目
1
封面、目錄
2
管理評審會議簽到表
3-4
管理迟坪篱纲荣凶物氨仗妥恳燃绷攘励坑转顺剖炬狞己是墨蛾窿溜侵坠龚恶丰负沁鹅认础睬噶溶盐奋门窗墨讣负戚宪财叙至尔尤尾拒寿贯收奉渡顶蔷伙寥茸坏旋硼乱免坷呜少濒椎炼古琐勿圣卓崎缴瞎淀赤教鳖弧酸姓僚掸灼慧弛宜胎牺捍虚桶佃雨掘辱洱股颖群旅忠臀畜妄布吞婴谢号冻踩捉馏富敦君问写赁闸蹦欣般闯熔苑垂辉徘冰侍烟臻淌官掩廉垛冗煎巍视爽酉倒刷取街怕婪综帧谓喧迟振尘哆辖响拥积燥吧县陡骇瞳边文鉴吭碱约厌戏瀑鹃君躇荒缎玲牵铅痊牌名戌施凿谦绪宿帖挺穷锄昔窜刽涕策贪蹬众件弊悉桃佐稼荚配揭辐剩尧邦碑秆趴碍拓舷跺分山仟乱谍奄涪纸耽躯罢嘉例遣喧燥咎通