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1、 目录 一、运营流程 2 二、市场开发计划及指标 3 三、组织架构与编制 9 四、医疗项目进度表 12 （一）业务推进表 12 （二）管理推进表 13 医疗项目运营管理方案 一、运营流程 XXXX（北京）医院投资管理有限公司（以下简称“公司”）承担医疗项目，其运营流程主要包括市场推广-招商-二级代理商签约-开发医院-代理商付款给中介-医院管理公司确认-市场部下订单-厂家生产-物流配送-医院收获付款-代理商收款等主业务流程步骤，具体如下： 第一个：市场部应为推广部？ 公司代理商付款后，收入经财务确认后，差额收入XX公司账户，后通知市场部综合下单。 二
2、市场开发计划及目标 （一）市场开发目标： 1、区域拓展：未来一年内开发100家医院。 2、销量目标：销售60万条TB试剂，180万条OB试剂，100台TB检测仪、100台OB检测仪。 3、招商目标：共计举办200场招商会，平均每个地区举办50场招商会。 （二）2014年7月-2015年6月年度预算表 编制单位：XXXX国际投资控股有限公司 单位：元 制表时间：2014年5月10日 资金预算项目 申报金额 核定金额 期初现金余额 1,110.00 经营现
3、金收入: 53,000.00 1.经营现金收入-TB、OB 7,200.00 2.经营现金收入-设备 3,000.00 3.经营现金收入-招标 300.00 4.经营现金收入-保证金（开发） 18,000.00 5.经营现金收入-保证金（上量） 24,000.00 6.联合会、俱乐部会费 500.00 减：经营性现金支出 45,882.22 一、
4、成本费用类现金支出 45,632.22 1、工资 468.00 2、五险一金 210.60 3、广告费-网站推广 招聘 12.00 4、制作费-宣传册 12.00 5、宣传费-学术 24.00 6、咨询服务费-客服电话 6.00 7、租赁费 520.00 8、水电费 9.0
5、0 9、车辆使用费 27.00 10、差旅费 460.80 11、保安保洁费 14.40 12、招待费 1,620.00 13、招商会 展会 480.00 14、网络及通讯费 40.00 15、绿植养护费 3.00 16、试剂采购成本 2,760.00 17、医院开发成本 3,000.00 18、办公费用
6、42.00 19、税金支出-TB 262.44 20、税金支出-0B 820.98 21、税金支出 -TB设备租售比4:1 375.00 22、税金支出-OB设备租售比4:1 205.00 23、保证金支出 31,500.00 24、代理产品付保证金 660.00 25、销售人员招标提成 2,100.00 二、购置低值易耗品 - 1、床
7、上用具 - 2、饮水机 - 3、电话机 - 三、购置固定资产 250.00 - 1、车辆 240.00 2、打印机 1.00 3、摄像机 2.00 4、照相机 2.00 5、电脑 3.00
8、 6、生活电器 2.00 四、购置无形资产 - 1、购置软件 - 五、投资支出 - 1、股权投资 - 2、债权投资 - 3、其他投资 - 六、归还借款、欠款 现金余缺（资金需求） 资金筹措 期末现金余额 8,22
9、7.78 待返还保证金 3,500.00 上缴集团 945.56 剩余现金流 7,282.22 说明：前两个月因开发市场没有收入，支出合计 万元，缺口资金 万元（根据预算表）。 制表人： 部门负责人： 财务总监： 分管负责人： 运营负责人： 内审顾问： 董事局副主席： （三）未来100天及9月末，经营目标。 资金预算项目 申报金额 核定金额 2014年 7月 8月
10、 9月 期初现金余额 1,110.00 经营现金收入: 4375 1.经营现金收入-TB、OB 600.00 2.经营现金收入-设备 250.00 3.经营现金收入-招标 25.00 4.经营现金收入-保证金（开发） 1,500.00 5.经营现金收入-保证金（上量） 2,000.00
11、 6.联合会、俱乐部会费 减：经营性现金支出 一、成本费用类现金支出 3278 1,639.27 819.27 819.27 1、工资 39.00 39.00 39.00 2、五险一金 17.55 17.55 17.55 3、广告费-网站推广 招聘 1.00 1.00 1.00
12、 4、制作费-宣传册 1.00 1.00 1.00 5、宣传费-学术 2.00 2.00 2.00 6、咨询服务费-客服电话 0.50 0.50 0.50 7、租赁费 160.00 8、水电费 0.75 0.75 0.75 9、车辆使用费
13、 2.25 2.25 2.25 10、差旅费 38.40 38.40 38.40 11、保安保洁费 1.20 1.20 1.20 12、招待费 50.00 50.00 50.00 13、招商会 展会 40.00 40.00 40.00 14、网络
14、及通讯费 3.33 3.33 3.33 15、绿植养护费 0.25 0.25 0.25 16、试剂采购成本 230.00 230.00 230.00 17.医院开发成本 250.00 250.00 250.00 18、办公费用 3.50 3.50 3.50
15、 19、税金支出-TB 21.87 21.87 21.87 20、税金支出-0B 68.42 68.42 68.42 21、税金支出-TB设备租售比4:1 31.25 31.25 31.25 22、税金支出-OB设备租售比4:1 17.00 17.00 17.00 23、保证金支出
16、24、代理产品付保证金 660.00 25、销售人员招标提成 二、购置低值易耗品 1、床上用具 - 2、饮水机 - 3、电话机 - 三、购置固定资产 250 250.00 - - 1、车辆 24
17、0.00 - 2、打印机 1.00 - 3、摄像机 2.00 - 4、照相机 2.00 - 5、电脑 3.00 - 6、生活电器 2.00 - 四、购置无形资产
18、 1、购置软件 - 五、投资支出 1、股权投资 - 2、债权投资 - 3、其他投资 - 六、归还借款、欠款 现金余缺（资金需求） 资金筹措 期末现金余额 847.2
19、 待返还保证金 上缴集团 剩余现金流 说明：前两个月因开发市场没有收入，支出合计 万元，缺口资金 万元。 制表人： 部门负责人： 财务总监： 分管负责人： 运营负责人： 内审顾问： 董事局副主席： 三、组织架构与编制 （一）
20、医院管理公司组织架构如图： XXXX 市场部78人 项目部3人 财务部1人 销售部4人 客服部4人 综合部3人 学术部5人 区域（北京、天津、山东、陕西/辽宁） 招商部20人 开发部20人 推广部20人 医院管理公司总部设财务岗，编制1人；客服部，编制4人；综合部，编制3人；学术部，编制5人；销售部分四个省区，设省区经理4人，招商经理每区5人，计20人；推广经理每区5人，计20人、开发经理20人，市场部负责人1人，共计88人。 （二）部门职责： 1.市场部 1) 调查研究产品研发提出经营参考依据、方法、预案、可行 性的结果、前景； 2) 负责各阶段市
21、场的调研、开发、收集市场信息、进行信息 整理筛选，提出可行性意见建议； 3) 市场队伍的组建，渠道的建立及建设； 4) 实现销售，达成既定任务目标； 5) 负责客户管理及售后业务； 6) 制定产品企划策略、新产品上市规划、促销活动的策划及 组织； 7) 制定及实施市场广告推广活动和公关活动。 2.销售部 1) 负责为制定营销战略提供数据，根据相关政策对各销售代 表处业务进行管理，负则组织合同评审、履约、订单生成、下达；跟踪生产、发货、回款监督； 2) 负责提供每周、月、季度、半年销售情况报告、销售预测、 销售分析； 3) 负责公司全年市场推广计划的制定并执行； 4)
22、 负责制定、执行售后服务协议，明确公司的相关责任和 义务以规范经销商行为； 5) 负责区域内经销商的开发、管理，并对其提供服务支持、 业务培训； 6) 负责区域内合同的签订、执行、按公司规定提供售前售 后服务。 3.学术部 1) 制定并执行年度学术工作计划； 2) 依据市场需要和学术新进展，培育新的学术热点； 3) 负责产品学术资料、及前沿领域的信息、文献等资料收集和整理； 4) 提出项目引进的可行性方案； 5) 负责公司研发产品学术、论文撰写及申报、申请工作，制 定相关计划并组织实施； 6) 负责公司产品相关领域学术讲座及产品推广； 7) 为公司产品的提供技术
23、支持。 4.客服部 1) 制定客服部工作计划及各项内部管理制度，主持客服部的 日常工作； 2) 建立并保持、提升公司服务形象、服务环境、服务质量及 服务效率，为客户提供热情周到的服务； 3) 接受客户投诉、咨询事项，检查、督促、指导员工跟进处 理，定出可行性方案，并组织落实，检讨处理过程中服务系统存在的问题并进行调整； 4) 对客户满意度的监测，负责制定对顾客投诉的处理程序和 规定。 5) 定期与客户进行服务意见征询等沟通活动，汇总意见向分 管领导提交报告及改进建议。 5.综合部 1) 行政管理工作； 2) 后勤管理工作； 3) 大型会议组织工作； 4) 仓储、
24、物流管理； 5) 订单管理； 6) 信息管理工作； 7) 家文化具体实施； 8) 财务、人事、行政等工作与集团对接； 9) 领导交办的其他工作。 （三）定岗定编 四、医疗项目进度表 （一）业务推进表 未来300天经营目标 地区 项目 6月 7月 8月 9月 北京 开发医院 3 TB检测仪 3 TB试剂 18000条 OB检测仪 3 OB试剂 54000条 招商次数 6 天津 开发医院 3 TB检测仪 3 TB试剂
25、 18000条 OB检测仪 3 OB试剂 54000条 招商次数 6 山东 开发医院 2 TB检测仪 2 TB试剂 12000条 OB检测仪 2 OB试剂 36000条 招商次数 4 陕西/辽宁 开发医院 2 TB检测仪 2 TB试剂 12000条 OB检测仪 2 OB试剂 36000条 招商次数 4 （二）管理推进表
26、 计划 责任部门 责任人 时间节点 部门职责 组织与人资 完成 定岗定编 完成 招聘实施 7月1日完成 培训计划 薪酬管理办法 完成 激励机制 完成 项目资金预算审核 财务 完成 开立账户 完成 资金审核流程说明 收付款流程说明 标准合同设计 授权书 医疗项目运营方案 计划 房屋租赁标准（培训） 综合 车辆购置标准 招商管理办法 招商部 招标管理办法 招投标部 开票公司签约 市场部 7月15日开始 4大区组建 7月1完成 .
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