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工作制度

一、商（用）品购进制度
1、使用人或保管员填制商（用）品申购、调价审批单，属工程材料的由工程总公司总经理、店经理、物资供应总公司总经理签字，采购员调价后购进。
2、购进商（用）品、材料属直接领用的，由会计主管审核后填制报销单，
领用人注明用途，采购员、店经理、供应总公司总经理签字后付款。
3、购进商（用）品属入库的，由保管员验收并入账，会计主管审核入库
并填制报销单，采购员、店经理、供应总公司总经理签字后付款。
4、供货商直接送货的，由保管员按统一购进价格验收入库，会计主管审
核入库并填制报销单，供货商、店经理签字后付款。
5、外埠店使用人或保管员填制商（用品申购、调价审批单，由店经理签字，对外经理调价并再由店经理审批后购进。
二、商（用）品领用、报损制度
1、领用物品由保管员打印出库单，领用人、店经理（客房主管）签字后付货，会计主管据此出库单核减库存并登记台帐。
2、客房酒水、商品由保管员根据楼层销售数量发放，会计主管审核后核减库存。
3、客房一次耗用品由保管员打印出库单，楼层组长签字后发放备品，会计主管据此出库单核减库存并登记楼层台帐。
4、商（用）品、材料报损时，申报人填制《商（用）品、材料报废单》，
由店经理、会计主管、稽查一部经理审批签字后核减库存；床单、被套、枕套加盖“报废”章，电水壶、电话销毁处理。
三、财务报销制度
1、日常支出：房租费、水电费、燃气费、暖（冷）费、电话费、收视费、网络费、洗涤费、福利费、税务工本费、银行手续费、税费等，由经办人、店经理签字报销。
2、非日常支出：业务招待费、罚款、社会赞助费、摊派费、各部门收费
、协调费用等，由经办人、店经理、稽查一部经理签字报销。
3、总公司、各酒店或其他工程施工，报销单据暂顶库存现金，工程结束后，由各股东审核签字后入账。
4、商（用）品购进、费用支出、工程结算需以发票入账，特殊情况另
行处理。
四、出差制度
1、交通费：200公里内报销火车硬座票或长途汽车票，200公里外报销火
车硬卧票或长途汽车票。市内交通费实报实销。
2、住宿费：每天地（市）级及以上在150元内、县（市）级及以下在100
元内据实报销。
3、伙食费、漫游话费：每天分别补贴30元、5元，补贴合计35元。
4、交通费、住宿费超过规定部分费用自理。
五、聘用制度
1、由应聘人员填制登记表。总经理岗位由综合部、董事会审批；部门经理、店经理岗位由综合部、总公司、董事会审批；部门员工、酒店管理人员岗位由总公司、店经理审批；其它员工由店经理、所属经理（主管、厨师长）审批。
2、聘用后由综合部整理员工档案，下发员工上岗通知单。
六、考勤制度
1、管理人员由经理考勤，客房部稽查主管抽查。
2、楼层由客房主管考勤，前台、公卫、保安由前厅经理考勤，经理抽查。
3、楼层、公卫8:50点到。
4、管理人员节日放假、周六、日轮休工资照发，值班（节假日）发放值班工资、无补休，节日放假不连休；其它员工（包括客房主管）法定节日上班，发三倍工资。
5、请假制度：每人每月事假不得超过一天，特殊情况例外；部门经理、店经理请假由酒店管理总公司总经理批准，管理人员、前台请假由店经理批准，其他员工请假由主管批准；请假要写请假条，事、病假无工资（包括全勤工资）。
6、遵守时间，不迟到、不早退、不串岗，违者每次扣款10元；无故旷工一天扣款100元，连续旷工三天自动辞退。
七、工资制度
1、考核工资每人每月200元，其中：岗位150元、礼仪30元、全勤20
元，会计主管据考核工资汇总表造册。
2、楼层服务员提成：半费、全费、钟点费、商品销售以组按3%提成，按出勤天数计入本人月薪。
3、新聘员工试用期六个月，第一个月80%基本工资，其它待遇按同岗位月薪标准规定执行，第二个月执行同岗位月薪标准工资。试用期10天内自动离岗员工无基本工资及其它待遇。
4、日基本工资按该月实际天数计算，不足出勤天数按实际天数计算。
5、工资表由会计主管造册、店经理签字、稽查一部经理审核后于次月12日发放（外埠店传真至稽查一部经理审核后发放）。
八、发票管理制度
1、发票使用人必须本人亲自领用和缴回发票存根联。
2、按领用顺序号使用，不得跳本、跳号使用。
3、客人索取发票时，将发票联、记账联开票时间及项目及时正确填写，
填写要工整规范，不得涂改、勾画。
4、不得给客人多开据发票，按客人消费金额据实开据。
5、违反管理规定者，视情节将处以30—3000元扣款，直至除名辞退，由
此造成的后果由责任人自负。
九、例会、联谊会制度
1、各总公司每周一8:40例会，总经理主持，全体员工参加。
2、各分店每周二9：30例会，店经理主持，管理人员、前台接待员（商务文员）、保安员（礼宾员、迎宾员）参加。
3、各分店每天8:50晨会，服务员、前台、保安参加点到、早操、培训。
4、每月第四周周五16:00董事会扩大会议，总裁主持，总经理、部门经理、店经理参加。
5、每月第四周周四16:30礼仪考核评定会，店经理主持，前厅经理、客房主管、楼层组长、厨师长参加。
6、每季第二周16:30安全消防会，店经理主持，维修部经理、工程部、客房主管、保安参加。
7、4月28日17:00“五一”员工联谊会，集团全体员工参加。
8、6月28日17:00半年工作总结表彰大会，集团全体员工参加。
9、9月28日17:00“十一”员工联谊会，集团全体员工参加。
10、12月28日17:00全年工作总结表彰会，集团全体员工参加。
十、礼仪制度
1、用语：您好! 欢迎光临! 谢谢! 早上好、上午好、中午好、下午好、晚上好! 有什么可以为您服务吗？ 对不起! 请稍等! 对不起，让您久等了，请原谅! 欢迎下次光临! 再见；您慢走! 您贵姓？您是哪位？
2、忌语：不! 我不知道! 这不属我管! 你去找……! 怎么这么烦! 等一下!顾不上! 我忙不过来! 急什么? 在那边! 你自己去拿! 你必须……! 你是谁! 叫什么名字! 你错了! 本来应该是……!
3、仪容仪表：
⑴、上岗表情自然，面带微笑，端庄稳重。
⑵、工服整洁胸牌端正。
⑶、男性员工应修面，头发不能过耳、衣领；穿深色皮鞋、袜，禁穿拖鞋和凉鞋。
⑷、女性员工应梳理头发，使用发夹、网罩；穿黑色布鞋，肉色长袜（上端不得露于裙外）。
⑸、手指无烟熏色，女性员工使用无色指甲油。
⑹、上班时间只允许佩戴手表、耳钉、结婚戒指，不得染怪异发色、梳怪异发型，不留长指甲，禁穿工服外出。
十一、接听电话制度
1、电话铃响三声内必须接听。
2、总公司：您好，三和管理集团！ 三和管理总公司！三和供应总公司！
三和工程总公司！三和财务部！ 三和综合部！
三和营管部！ 三和稽查部！ 三和网络部！
三和维修部！ 三和客房部！ 三和餐饮部！
三和采购部！ 三和工程部！ 三和拓展部！
三和融资部！ 三和客服中心！
3、各酒店：您好， 三和国际大酒店！ 三和新华东街店！三和兴安北路店！三和锡林南路店！ 三和小屯路店！ 三和萨拉齐店！
三和临河店！
4、接听手机：您好！
5、找人电话：请稍等！
十二、其它制度
1、银行预留印鉴：财务专用章、会计主管手章、出纳手章。会计主管手
章本人存放。
2、库存现金：不得超过3000元，特殊情况可以个人存款，需稽查一部经理批准。
3、存、取款业务：10000元以上配车办理，10000元内两人同行办理。
4、前台备用金：8000元，不足时财务暂借给，当日收回。
5、福利费规定：现金发放；春节管理人员300元，其它人员100元；中
秋节管理人员150元，其它人员50元；三八节女员工20元；聘用期不足3个
月员工按50%发放。

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