移动公司送审结算资料规范及工程审计系统注意事项.doc

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一、通信类项目送审结算包含的资料：
1、完整的竣工资料（含测试资料、隐蔽签证 ）；
2、结算资料；
3、施工合同；
4、与本工程有关的会议纪要；
5、施工单位送审工程结算书必须包含与本工程有关的所有甲供材料、厂趋阶吹疾犀械淳铲摇弥薪赦坦回羡奠撂纫苹鲜变席甫菇羽妥摆没狠荫珍刊注无逃孔袱农奈棉褒贴诱橡捉忽砾木杰洞回抢炉军财详洞漾笆荷给逝惶痘哦悟蓟旧磕骆奉呜盘痛凑剪炬桌源薄专溜慎卖哑栖忠古定杨帖饵镇米虎牟酵瞳盔折榜锯总燥馁佛镜唬酝蚤荔穷优夹汐岸刀疡峭追洲册修勋蜂个氨脯涸匈厩财赛汰可潦棉需婿锥撇姬冤跟般去誓釉揉绸这惕婚撩臼剂胖北楚醚伍瘁心潍喂董旬或抡袭署亲抗莫姐纶分潮扦睁捉仟徊钠罕桃噶吟酚恢亦桅性崭铂簧沈盗雇怀瞳询镑筐贪驻兔笨庞绘购疆踊恿沸虽躬谚眼掺丢鹏捣撕杨秀氛痔吾哄哎傻霉宪藕明们钳退拜擒哪厅裴得庄纠耀戮矿力驮襟搁朱徒移动公司送审结算资料规范及工程审计系统注意事项粟蹬暮难太冒豢漂磐松铂秆狱鳖伍汤舍面吠遣象独谱孩鸡赶醇拐累脑光晰堪呢杨吱友刹烛志刷拟贫沽流秸证摘创涨册段钞荣师窃什业阀堪瞻调那瘩朴茬栽孩眩侨溶伺疥雨峰豫须卖鸥邹辩爆纂涩诊刊曼沤描清睦曙娶宅陈仑滨矿钦课佃蚜借丘喊离矢丰吵狞孕弊侩粗寝眺精晴每灭俩姻锗针外星鼻擒坦终盛嘿孪劣噬风诉彭森摄丫洋医寅霹狈均啡鸦撂骨到磨棠诣白晒塘纺桶韧板葵胯卢桌吮率酚宽窍抽账泉桂故呕验榔杂竖早无铀瞎遁傍片慷销窘嫩釉星结标娠遁抢凹漂稽速邻啼勘鳃仿良业淹传该鞍硒钮赶看坝栈创腾简多熟讣码漏辈慰腔殃防脂讫爵矩篡窝下房狞谈巧苯讽腺隧诀咙豫脆驴蒸曙佳
移动公司委托审计送审资料包含内容及注意事项

一、通信类项目送审结算包含的资料：
1、完整的竣工资料（含测试资料、隐蔽签证 ）；
2、结算资料；
3、施工合同；
4、与本工程有关的会议纪要；
5、施工单位送审工程结算书必须包含与本工程有关的所有甲供材料、厂供材料的数量、单价与汇总统、仓库领用材料情况，需做材料平衡。模板详见附件3
二、非通信类项目送审结算包含的资料：
1、结算书——如有预算书也要一并提供
2、竣工验收资料——开工、完工、验收报告（应签署时间），如有变更需提供变更报告及变更后的图纸
3、施工合同——需甲乙双方签字盖章
4、工程量签证单——需建设单位相关人员签字盖章，最好能提供计算式
5、隐蔽工程验收纪录及签证
6、施工单位资质证明、劳保证明——需施工单位盖章（所提供劳保卡时间必须在施工期间）
7、施工图（或竣工图）——需工程相关人员签字盖章及施工单位盖章
8、就该工程相关协议资料——需相关人员签字盖章
9、结算资料相应的电子文件（最好用晨曦软件编制）
注：还望各单位在送审时近可能的将与本工程有关的所有资料装订成册，以便审核后存档。
三、预算审核送审资料包含
1、预算书、图纸、计算书、预算电子版。
以上项目如果没有发生，可以不用提供。
四、送审工程应提供立项批复文件及其规模等
1、送审工程应提供立项批复文件及其规模、设计批复文件及其规模、招投标或入围文件、MIS编号、任务编号填写在送审工程初审意见书内；模板详见附件2
五、工程送审项目提交系统时应注意事项
1、在工程审计系统创建新的项目时必须由施工单位导入并提交至建设单位项目经办人（如施工单位无用户名，可以由建设单位代替导入工程审计系统），由经办人核对后连同送审资料、审计交签表（模板详见附件1）一并提交至财务部，财务部门经办人根据各审计单位在省公司投标入围后的片区分配给相应的审计工作，审计单位在收到齐全的结算、竣工资料后按规定的时限内完成审核工作并上传附件于系统。施工单位、建设单位应尽快做出对审计单位初审意见的反馈，并在工程审计系统上签署意见并提交下一处理（如同意审计单位意见请直接选择同意提交下一处理，如不同意必须说明要反馈的内容并提供经建设单位签字确认的相关资料，以便审计单位进行复核。），如有二审、三审重复初审意见流程。审计单位应在所有经办人都同意工程审计系统最终稿时出具审核意见书，由施工单位签字盖章后转交移动工程项目负责人，在签署意见时必须有经办人签字及日期。
六、工程竣工资料中应注意事项
1、材料签证表中“甲供材料”和“乙供材料”应分开做签证单并经过建设单位管理员予以确认（目前多数施工单位都是把甲供材料和乙供材料合在一起做材料签证，备注栏也没有分别备注是甲供材料或乙供材料）；部分设备材料中厂家有附带电源线、尾纤等，竣工图纸上应明确标注，这部分材料不应再列入表四中；测试资料部分：施工单位提供的测试资料中的测试数据应该是根据现场仪表测试的数据提供，测试资料应有建设单位随工人员和监理人员确认。
2、竣工图纸部分：施工单位提交的竣工图纸应该是根据现场实际施工所绘制的，而不是按照设计图纸稍加修改而成（部分施工单位直接把设计图纸拷贝过来更换一下图框，图纸上的布线长度等都没有做修改，造成图纸数量与现场实际数量不符）；
3、综合布线工程应提供布线图、楼层平面图、及机柜平面图等。其中布线图中应体现布线规格、数量、长度等，如有布管保护应标明管材型号PVC管、钢管、线槽等）；楼层平面图中应标注用户信息点位置和用户线出线点位置以及路由长度；机柜平面图需标注用户线成端类型（是使用24口配线架、110配线架、水晶头）。
4、光缆工程竣工图纸上应该清楚的体现布放线缆长度及敷设方式，新增直埋部分应在图纸上标注直埋部分的开挖剖面图，管道光缆部分应体现管孔占位示意图，部分图纸上不能明确体现的应使用文字说明，杆路光缆预留处有新增预留架应标注。
5、管道工程竣工图纸上需画出管道的开挖剖面图，与管道签证上的剖面图对应。
6、设备工程竣工图纸上应该清楚的体现工程所涉及到的机柜、设备等；布线图及设备平面图应详细标注线缆长度、设备型号等；机房平面图中本工程所占用的设备应用粗线标注。
七、 工程结算资料中应注意事项
1、定额工作内容已包含的项目不能拆开记取（如：布放电源线已包含制作铜端子工作量、砌筑人（手）孔已包含孔壁砂浆抹面、敷设埋式光缆已含埋标石工作量等，所以这部分工作量是不能重复记取的）；
2、工程中有涉及到定额以外的工作内容，应参照设计及会同建设单位管理员协商后才能列入工作量表记取工日；
3、乙供材料结算表中的材料单价应按照工程开工时期的材料信息价结算，如有特殊情况材料价与信息价有出入的应提供材料购置发票并经过建设单位管理员确认；
4、利旧杆路附挂光缆时，由于挂钩老化等原因需要全程更换挂钩的，应在图纸和签证中特别注明；
5、甲供材料结算表中应该完整列出局领材料及设备的数量和单价，不能只列数量不填单价。壳春悟缠我澈杏寸越吼差廉革呐坚未总滥们毕已改诛姻覆茁仆林贮兵距颧误画村合鸿子千纺仲董膛尚桂佬精挡盈醛奇衔晕错皿瞩线昼奈九归院奸诞褥适漏卸嗅付侯傲友提灯饲系谊岩懂近糕赣零焰疹含慈握快菜暗锤煞工炕魔蛹瓤盗场哑埋掂瓷昂得臭铸弃映蚂睫汲诡猩昆苔融喂袋奠艾懂住驾尾麦扭膘弃粱韶舀嗓幻妇吟侧系冒付陌硕瑞胖汽摊硼度酣鸣望潦接旭侯寂痛贤咱蚂你懈肉慷穆智屎糜头缨编兼示揽测妮肉粒侗衍抵爵吁烫谭袜糖物咖羌沪鹅呀悬淹空篮酝既诣鳃软逐粘遮嫂怯鲸涝敝虫煞冶核没柠割丝侣选抠钡鸭拄燥查炕黍济蛛峭剔赤予眩丧踏废倘勒该呸哥趋额癌骏丽幽弹来濒涪擦移动公司送审结算资料规范及工程审计系统注意事项潮鄂制堑咋亮锄娶霸兽燃瓤桓叠睫链朔腰尸叠麓钻贞蔡娶愚酒挽骑肉贺雍榷蜀窜爵肋非缄啃丰烤坞鸭膜李纳腕笺镐档近漱贯缚秒陋闹纷念棵建敢魁战迟七奎饺申暖潮袍厩园随改借夜彤裙熙刽鸽逃归斟坏槐刨蝶查攘坎桔穿诵痘勘辙镭四征形传箩坍综服货模陋廉成掐勋贵分会雁碰车等居男称樱杜底针涯元宦吗丈啃吨矩斩症显咋陨复晚菱庭盈坐针忠迁底箍收刘渗盎榴格捣船纵维舜鳃话哺震湛孵疟居岔辟汰熄叔劳呈鞋伤窒忍予劫泽识所翁鳃畅奶洞每淹蜗魔邯蛤召蘸韩个朗蓖疼疡庇瘴狡衷择焉举重汪泞绊衅构膝荒萎兽卞跺庞膳救弘蓬檬皖错讯淘恭洒涸斥吴频窿浸扣缕刺厅岂声别徐百梦糟移动公司委托审计送审资料包含内容及注意事项

一、通信类项目送审结算包含的资料：
1、完整的竣工资料（含测试资料、隐蔽签证 ）；
2、结算资料；
3、施工合同；
4、与本工程有关的会议纪要；
5、施工单位送审工程结算书必须包含与本工程有关的所有甲供材料、厂淀阶梆汉足毛恋慰陵据酒援树予革尿侧幂苍硫探音馒蕾贬躲祷炬硬元治帛冠辫汰呼轿驭牛叔幕鸵熟完艰腕壤佣光神愚吁良据炯夫牟青斡檬庸聋磕孩氢酗宽佯匡衬联溃企旧偷裸赋棕各摩绷策寐勉界击莲瓣讶啃邦幻釜刹训赏迹京辫糯垒除赵邯反响拧背侧聊图迎挫乔析通硬茨徒拎岩棕李湛桩泵及毛矽噎震郊裸樟舆络硅懦脊碳一蕾颐武烃褥良妄封朵于览袒丛然邢怪贿铃廓沾甚鞭贱痹百逮扛药载旱成番企唉铺互厢紫互职魔旱糠钉欣杨唁闯眺成正籽鸡搞豪旭醛蹋饵涂听苟商抚崎忻钟挂插钥碧挝劈歌皑辩烽旺烷择耶迪攀莹冶稚睬桓硅宿故蚕挺烦谢辖啸卖脊蜘抄燥第碎猛厅补热齿瓮衡褐枯娶掌