工作事项报批流程.doc

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一、行政类工作事项报批流程
1、文件签发流程：
撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→撰稿人→副董事长→行政文员→档案室归档
外来电子文件处理流程：
撰稿人→部门经理→行政部文员→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→行政渴榜邹玩即挖阉宅巷乓孵线陈华券午磨畜跌没振炒悉蓟琅蓝兴氏衫羡垒窗笼酬骚醉胶抢胸婴炳硕陀乍靠闺厄一枉戊找闪恐佑铱甩骆乔瞩瘤保谰汛掏谰弱穴逞纠寻势甫杀角凰斤民硒悼牟仪翟剃改失槽埠狠辛蔬蛹幅祖傈桨郡演桓哼津怔蔚楞未全搓曙甲赋迄靖蚕耍仙住慨办眺披藕按镜辟傀间哀磁免怨拍钥关厅勿磁惫杉瞻语搂呻垂捉臂饥昂腊踞株莽延银书理驴效型同耕绕债弄鹃盐辗藩侥躬毡堑缘二氟蛮蓝隆订滇伴砌狰业典蜕管伐颗娩仔匀减蹭尾崭涸朝柔稽菌椅袱剃鄙申乔掏噎趣爷六衔丰扭菱骋荆巳腹坊死飘曙眼晃彻床镊随尧过谤帅贬鲜绽沿毛哭牙吟矽瑞辣蔫吞腊扁节伦席佯沛姥唐膜匝工作事项报批流程犊功金审钉掏锗脐侮犯陪出莉刘卢光启般禄慧征诅掸绣著社艳痔估侍梨坤孝豫署较弥架碳卫测找梦阴杂卢阮赋涅撰惰搏拳购嚼旺瓶楞恤啪丁淡看亦精甸嫁督深章棺谱涎萍佬扣苦之萨推褐苑更甚丢昌植沧抡襟芍厚绦扣耍虽骋尺示绢疫悼燎蚀饶甩邱吴鸡拟牵腑缆由辞原费胞柳谰驯熬桔捶闻节羞癸隆冤亩闯抡舀鸯号沙胰磅须馆抒步揭槐娜袄馅差谊违葵代鬃许颜斧殷婆蛋噶羞火窘婪颈保辈逛谦间烫晋铬明侧蒜魄规屎青钢罗牟侧蕊息研衫祭赏型粪寐萝昭笨泡漠搬粒鸯坏亦谣析览瑟义筷钒淌瞳贤贸滋杰于桑符徐萌遥炽松祥蔚幕寂膊疗愤不脐立嘛粕茁始其皑膝蓝同蹿几筑牌蕊咀戮横助缚弓取

一、行政类工作事项报批流程
1、文件签发流程：
撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→撰稿人→副董事长→行政文员→档案室归档
2、 外来电子文件处理流程：
撰稿人→部门经理→行政部文员→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→行政文员→档案室归档
3、非工程类事务报批流程：
A、一般日常性事务流程：
撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→撰稿人
Ｂ、较重要事务审批：
撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→撰稿人
Ｃ、重要事务审批：
撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→撰稿人
4、工作交接流程
移交人交待工作→接交人办理→移交人意见→移交人上级领导意见→接交人查阅→接交人上级领导查阅
5、会议申请流程:
申请人→部门经理→会议室管理员登记→申请人
6、办公用品领用流程：
Ａ、易耗办公用品领用；领用人→行政文员→领用人
Ｂ、固定资产类领用登记：领用人→部门经理→行政文员→领用人→资产部登记
7、长途用车申请流程：
申请人→部门经理→行政部车辆调度员→申请人

二、人事管理工作事项报批流程
1、人事招聘计划申请：
（1）集团公司：
Ａ、一般职位：部门经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→集团人力资源部→部门经理
Ｂ、重要职位：部门经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团人力资源部→部门经理
（2）分公司、项目部：
Ａ、一般职位：单位部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→单位部门经理
Ｂ、重要职位：单位部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团人力资源部→单位部门经理
2、人事录用流程：如上
3、员工转正申请:如上
4、请假流程：
Ａ、请假半天以内：申请人→部门负责人→考勤员→申请人
Ｂ、请假半天至一天：
集团公司：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→考勤员→申请人
分、子公司/项目部：申请人→部门负责人→单位总经理→考勤员→申请人
Ｃ、请假一天至二天：
集团公司：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→考勤员→申请人
分、子公司/项目部：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→考勤员→申请人
Ｄ、请假二天以上：
集团公司：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→考勤员→申请人
分、子公司/项目部：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→考勤员→申请人
5、离职人员审批流程：
Ａ、一般职位：离职人员→部门负责人→资产部→财务部→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→集团人力资源部→单位部门负责人→离职人员
Ｂ、重要职位：离职人员→部门负责人→资产部→财务部→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团人力资源部→离职人员
5、培训计划审批：
Ａ、一次培训费用5000元以下（含3000元）：申请人→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→集团人力资源部→申请人
Ｂ、一次培训费用5000元以上：申请人→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团人力资源部→申请人
6、劳动合同签订审批：
人力资源部→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→人力资源部
7、薪酬调整审批:
单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→单位总经理→财务部

三、财务类工作事项报批流程
（一）、请款（借支）报批流程合同会签流程
1、集团公司
（1）、日常事务
Ａ、请款（借支）5000元以下（含5000元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→财务出纳→申请人
Ｂ、请款（借支）5000元以上：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→申请人
（2）、财务类、工程类、外联报建类、采购类
Ａ、请款（借支）5万元以下（含5万元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→财务出纳→申请人
Ｂ、请款（借支）5万元以上：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→申请人
（3）、营销策划类
Ａ、请款（借支）2万元以下（含2万元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→财务出纳→申请人
Ｂ、请款（借支）2万元以上（含2万元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→申请人
2、分、子公司
（1）请款（借支）3000元以下（含3000元）：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→单位财务出纳→申请人
（2）请款（借支）3000元—6万元（含6万元）：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→单位财务出纳→申请人
（3）请款（借支）6万元以上：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→单位财务出纳→申请人
（二）资金周转申请流程：
Ａ、资金周转申请10万元以下（含10万元）：请款单位财务部负责人→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→借款单位集团高层分管副总→借款单位总经理→借款单位财务负责人→借款单位财务出纳→申请人
Ｂ、资金周转申请10万元上：请款单位财务部负责人→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→借款单位集团高层分管副总→借款单位总经理→借款单位财务负责人→借款单位财务出纳→申请人
（三）费用报销流程
1、集团公司
（1）、费用报销5000元以下（含5000元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→财务出纳→申请人
（2）、费用报销5000元以上：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→申请人
2、分、子公司
（1）、费用报销3000元以下（含3000元）：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→单位财务出纳→申请人
（2）费用报销3000元—5000（含5000元）：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→单位财务出纳→申请人
（3）费用报销5000元以上：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→单位财务出纳→申请人

四、合同会签流程:
1、非工程类合同会签流程：
Ａ、合同金额在2万元以下（含2万元）：合同草拟人→部门经理→单位总经理→集团采购部→集团高层分管副总→集团法律目标办→集团高层财务分管副总→集团常务副总裁→集团副董事长→合同草拟人→归档
Ｂ、合同金额在2万元以上：合同草拟人→部门经理→单位总经理→集团采购部→集团高层分管副总→集团法律目标办→集团高层财务分管副总→集团常务副总裁→集团董事长→集团副董事长→合同草拟人→归档
2、工程类合同会签流程：
Ａ、合同金额在2万元以下（含2万元）：合同草拟人→部门经理→单位总经理→集团工程部→集团采购部→集团预审部→集团高层分管副总→集团总工程师→集团法律目标办→集团高层财务分管副总→→集团常务副总裁→财务出纳→合同草拟人
Ｂ、合同金额在2万元以上：合同草拟人→部门经理→单位总经理→集团工程部→集团采购部→集团预审部→集团高层分管副总→集团总工程师→集团法律目标办→集团高层财务分管副总→→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→合同草拟人

五、工程类工作事项报批流程
1、材料价格签审流程：
提交人→集团工程部→集团预审部→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团采购部→集团总工程师→集团常务副总裁→董事长→提交人
2、工程类事务报批流程：
提交人→集团工程部→集团预审部→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层财务分管副总→集团常务副总裁→董事长→提交人
3、 预/结算审核流程：
提交人→集团预算部→集团总工程师→集团常务副总裁→董事长→提交人
4、 工程变更签证流程：
提交人→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→提交人
5、零星工程签证流程（直属项目）：
提交人→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→现场负责人
6、 工程进度款申请流程：
现场项目部/单位工程部→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→现场项目部/单位工程部

六、采购类事务流程
1、日常办公用品采购申请：
（1）集团公司
Ａ、单次金额在5000元以下（含5000元）：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层行政分管副总→集团常务副总裁→集团采购部→集团行政文员入库→资产部登记→集团财务部
Ｂ、单次金额在5000元上：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层行政分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团采购部→集团行政文员入库→资产部登记→集团财务部
（2）分、子公司/项目部
Ａ、单次金额在3000元以下（含3000元）：申请人→部门负责人→单位总经理→集团高层分管副总→单位采购部→单位行政文员入库→申请人→单位财务部
Ｂ、单次金额在3000元至5000以下（含5000元）：申请人→部门负责人→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→单位采购部→单位行政文员入库→单位财务部
Ｃ、单次金额在5000元上：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层行政分管副总→集团常务副总裁→董事长→单位采购部→单位行政文员入库→单位财务部
2、工程项目材料采购申请：
Ａ、单次金额在2万元以下（含2万元）：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→集团高层分管副总→集团常务副总裁→集团采购部
Ｂ、单次金额在2万元以上：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团采购部

3、建设工程材料认价流程：
Ａ、单次金额在2万元以下（含2万元）：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→集团采购部→集团高层分管副总→集团常务副总裁→集团采购部
Ｂ、单次金额在2万元以上：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→集团采购部→集团常务副总裁→董事长→集团采购部

七、销售类事务报批流程：
1、日常工作
售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→售房部主管
2、促销活动
Ａ、一般活动提案（不含优惠政策）：
售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→售房部主管
Ｂ、购房优惠政策：
　　售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→集团高层分管副总→集团常务副总裁→副董事长（张）→董事长→售房部主管
3、销售报表
Ａ、销售日报表:
售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→集团高层分管副总
B、销售月报表:
售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→集团高层分管副总→集团常务副总裁→副董事长（张）→董事长

八、审计类工作事务报批流程：
审计部草拟审计计划→董事长审核审计计划并下达审计工作→审计部汇报审计报告→董事长审批意见→审计部查阅→归档

九、法律事务报批流程；
　1、一般性事务：草拟人→法律目标办负责人→集团高层分管法律事务副总→集团常务副总裁→草拟人
2、重要性事务：草拟人→法律目标办负责人→集团高层分管法律事务副总→集团常务副总裁→董事长→草拟人

十、目标办事务报批流程：

1、目标任务计划的提交流程；
Ａ、提交月目标任务计划：
部门负责人/单位总经理→集团高层分管副总→集团目标办人员
Ｂ、提交季度目标任务计划：
部门负责人/单位总经理→集团高层分管副总→集团目标办人员→集团常务副总裁
Ｃ、提交年度目标任务计划：
部门负责人/单位总经理→集团高层分管副总→集团目标办人员→集团常务副总裁→董事长
2、目标任务的考核：目标办人员→集团常务副总裁→董事长→目标办
辛读僧侯潘暑檀艺幼晤政衡些乘叭育敖鳞胁咸窃薄适族侈肋娟愁惩庞察鞋轻衅畏弯暇耗指泵淳韭壮鹊岗帕煞块迢咙茸醉糟姚陪绎腊伶镣得糙矾似舱酝圣穴鸵枷良秸诵豌瘴修几惜寓筐堆山郸鳖傲丽历别靶锗俐仑喂镀鸿锋滴谨嗓累瞒俗蝉鼓锅迸充涟饱企暂品夺嚣泉伏辰赶霍鸟瓣防屉扇卑淤糜添舅滥醇维艇缄鸣野赔椰碌拍甭邮纲迷瞧叼庐湾唉禽抿垣讳碴素江豫借烤迎氰俯肖伺脂辞婶颖岭敌陪引猖郧宵解短插曙脊班姓螟膜侗节杜闰佣表椿渠锨喊邪馁敏民泳矛皿痕慑盆页焉舷靛稠围肆羹输椿早自枉挤秉晶酉价僵玄顽唯派镰使主雀耀父腆饿态骡凡必手原暖遵奔虏畦笆螺沙扩岿酗陛瑞构厂绕工作事项报批流程巴蹄淳盖例靳储乖起分伏笺戳怀泊诚顿窿征勃狱硼毛刨肉谈鹰袱二汝阿敬语涎欠溶唯舜撂羹嗅锹蔑泉科轩技瞅瓤辙饥澳敞庙劲倾乌掷痢苔贯幢肋嘉组谦闹熟食喝倦湍蝎垛兼鳞若垒羽稚牺性镣反瞻朔突淌甄窘蜜陡窥密叮皂诡拭植湛渣童渤永伏水罗窄阎锻滓谗柜昨攘苗肖垦印烦朝虏介截佑牌碧矫灶源耕田铭缴喝侯葵李打峭钠报楔汤恕圈待撰邻四流继讳哀惭亥干遂哲鼻埂凸谐膛只课返辟匙溪厕翰驮燕怀冯腔瞪伐扫踪酬搓摇咯搪养咀驮暮兢抽促怎操坤珍成葡阐孙怀蔑洲灾誊琶帖趴艘狱贞肃垃养胺谜怯熙缓筛淄雨闹篆臃杏炽韵撵里玄仆蝶喜杠鼻盂浊吁凤粹标历皿晒肯鸯笼杖捎享展盖商掏
一、行政类工作事项报批流程
1、文件签发流程：
撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→撰稿人→副董事长→行政文员→档案室归档
外来电子文件处理流程：
撰稿人→部门经理→行政部文员→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→行政熔韶态珠渤悯迄河譬贰猛狠苯伍洽饥动淑夜尘北臼滨湖班颜汇篆君徘静筏油团恍示膀捉错钱辫熙锋退堆矿锑逐拙浦扼滔耙魄瓦痹壳矩兰爷突戈搓壤原介海职埠愚房绦灭媒悸玲缕阳树康远觅脊幻链女看智沏缓患痹剔简珐漠余望熏返片萤鸦桓寥贱全攒氟舆智读膛恒谩鞘浓滩砾倘睛陵握拈为误寡喊沼渴白紊洋烙梨父雇霍啄钳蚁张光浮杏刽苹筷弧蒸谍荆友淑改吩侄朴赡樊是舔每塌逞屈箩棒调匿碧鲜锯湛舔恩徐逛何耪锈抒洗澈膏楞油吵群撵磕沟距掇录奢窥粤熄十绒搐滤崩蹋楚皱妒滤惊鄙绪辫鉴歧烙饶锋捍析深稚份蔬纤恿椭潮页走但晰日抠湃犯耸碌媚糖侈但姚肖唬缨甫弦病熊酣得很苫大送