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1、附件 公5(FJG005) 公路质量检查情况表 表10 履约情况及质量保证体系检查表（BG010） 督查 内容 抽查指标项 标准或要求 建设 资格 符合 主要人员到位情况 满足机构运转情况 质量保证资料 完整、规范 施工 资质 符合合同文件要求 主要人员到位情况 项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位情况均符合合同文件要求 人员到位及资格情况 人员到位率100%；人员持证资格情况符合合同文件要求 预制场建设情况 符合合同文件要求；合同文件未规定的，应符合场地混凝土硬化、预制梁板的底模为钢模（厚度不小于3mm）最基本要求
2、 试验室建设情况 符合合同文件要求 拌和场建设情况 符合合同文件要求 质量保证资料 完整、规范 监理 资质 符合合同文件要求 主要人员到位情况 总监、副总监、驻地、副驻地、试验室主任到位情况均符合合同文件要求 人员到位及资格、业绩情况 人员到位率100%；人员持证资格情况符合合同文件要求，业绩符合要求，及时岗位登记 试验室建设情况 符合合同文件要求 质量保证资料 完整、规范 设计 设计代表 到位 注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项。 表11 质量管理行为检查表（BG011） 督查 内容 抽查指标项 标准或要求
3、建设 质量监督手续 及时、完善 质量管理目标、制度和措施 目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性 组织机构情况 健全完善，运作正常 施工工期控制 规范、合理，不得随意压缩工期 施工、监理主要人员调整批复 规范，手续齐全 变更管理 规范，手续齐全 质量问题、质量事故及重大隐患处理 有制度，及时上报且处理到位 对有关检查整改落实情况 及时，到位 质量责任人登记表 齐全 施工 质量管理制度和措施 完善，有针对性和可操作性 施工组织设计 有针对性、操作性、合理性，及时报批 施工技术方案交底 及时、全面 质量检查及整改落实情况 按要求检查
4、及时整改落实 试验室管理 符合合同要求,人员到位、设备运转正常，管理规范 监理 监理实施细则、监理规划 完善、有针对性、及时报批 试验室管理 符合合同要求,人员到位、设备运转正常，管理规范，标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全 中间交工验收及质量评定 及时，规范 抽检记录 及时，规范 旁站、巡视记录 到位、记录齐全准确 日志记录、工地例会、月报 记录真实、记录齐全、连续 质量监理指令 指令闭合 设计 设计交底 及时、全面 设计现场服务 及时、到位 设计变更 合理、及时、手续齐全 注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项。 表12
5、 施工工艺检查表（BG012） 单位工程 分部工程 抽查指标项 标准或要求 路基工程 土 石 方 碾压 含水量适宜，机具组合合理，碾压无明显轮迹、无“弹簧” 临时排水 符合规范或施工组织设计要求。 分层厚度 满足要求，与压实功效匹配 软基处理沉降观测 按要求进行设置、布点和观测 砌 体 砌筑和勾缝 砌筑、勾缝密实牢固 路面 工程 沥 青 面 层 材料规格及存放 场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求 摊铺和碾压 现场控制有效，温度、速度满足要求，机具组合合理 均匀性 沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径
6、 层间处理 无污染，粘层油适量，交通管制到位 砼 面 层 材料规格及存放 场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求 均匀性 水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径 接缝、传(拉)力杆设置 接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固 养生 保湿，保证养生期 基 层 底 基 层 材料规格及存放 场地硬化，无混堆；水泥等存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求 均匀性 无明显离析或明显超粒径 碾压 含水量适宜，碾压无明显轮迹，机具组合合理 养生 保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落 桥梁 工程 砼 工 程
7、 材料规格及存放 场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求 均匀性 水灰比稳定，无明显离析或超料径 湿接缝 施工规范，混凝土密实 梁板存放 规范，存梁期符合要求 预拱度 符合设计要求 支座安装 符合设计要求 模板刚度 平整、无变形、刚度符合要求 养生 保湿，保证养生期 外观 平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补 钢筋 连接（焊接或机械连接） 连接（长度、角度）规范，无焊伤，焊缝饱满，焊渣清除干净， 存放 防雨、防潮、防（除）锈 预应 力 预应力筋制作及安装 管道线形顺适，锚垫板安装位置准确 张拉及压浆 不绞
8、丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范；压浆操作规范 桩基施工 钻孔施工 连续，钻孔记录及时完整，及时检测，清孔 砼浇筑 连续，记录及时 隧道 工程 开挖 通风、照明、防尘 措施完善，运行正常 周边收敛量测 埋点、量测频率规范，数据处理及时 爆破后清理和支撑 及时到位 初期 支护 锚杆及垫板安装 符合设计 支护时间和方式 及时、规范 钢拱架与隔栅定位 符合设计要求 防水板 焊接紧密、大面平顺、张弛适度 渗水 无渗水现象 外观 平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。有露筋、修补 注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。 表13
9、 工程实体质量检查表（BG013） 单位 工程 分部 工程 检查项目 总点数 合格点数 合格率（%） 路 基 工 程 路基土石方 *压实度 *路床弯沉 灰剂量 *软土地基处治 排水 工程 断面尺寸 铺砌厚度 小桥涵 *砼强度 钢筋保护层厚度 结构尺寸 钢筋加工及安装 高程及平面位置 支挡工程 砼强度 断面尺寸 路 面 工 程 面层 *沥青面层压实度
10、 沥青含量 *矿料级配 *沥青面层渗水系数 *水泥砼面层强度 *厚度 平整度 横坡 基层 底基层 *宽度 *厚度 *成型情况 注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项。 单位 工程 分部 工程 检查项目 总点数 合格点数 合格率（%） 桥 梁 工 程 下 部 结 构 桩基完整性 *墩台砼强度 钢筋保护层厚度 墩台垂直度 结构尺寸
11、钢筋间距 高程及平面位置 上 部 结 构 *砼强度 钢筋保护层厚度 结构尺寸 钢筋间距 桥梁伸缩缝与桥面高差 隧道 工程 衬砌 支护 *强度 *衬砌厚度 大面平整度 锚杆 开挖 开挖断面轮廓 交通 安全 设施 标线 *厚度 标志 板厚 标志板下缘至路面净空 砼强度 防护栏 横梁中心高度 立柱埋入深度 砼强度（砼护栏） *波形护栏钢材厚度及镀锌厚度 原材料 *钢材 *水泥 *沥青 *石灰 *碎石 *砂 注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项，带*号项目可增加实测项目和抽查数量。
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