盘点流程补充表).doc

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一次大型的盘点，从开始至确认差异一般需要2-3天，而在此期间我们的所有业务依然要发生，我们提供的盘点方式不影响任何业务。
为了保证数据的准确，在盘点时我们要注意以下问题：
1． 盘点最好在晚上全天营业结束之后进行，同时也可 以进行分类盘点。
2． 盘点当天尽可能不做收货、退货和调拔动作；
3． 所有的单据要审核，包括入库单，调拔单，退货单，领用单，报损单等；
4． 盘点单要按货架的排面排列顺序进行见物盘物的点数；
5． 盘点单要书写工整，要求有商品名称，条码，（没有条码写自编码），价格（自编码必须写价格）数量。
6． 进行初盘和复盘，比较差异并更正
盘点是一个所有人员共同参与和相互配合的工作，包括收银员、电脑员及驻店管理人员。由经理结合全店情况决定盘点的时间及范围，然后下文通知辖区服务员盘点准备。
生成批次：电脑部要根据所要盘点的商品范围，确定盘点的批次，同时在盘点初始化中生成批次号。
锁定库存：电脑部在生成批次号后，要作锁库预演，软件会提示该批次下（盘点范围）所涉商品中含有没有审核的并且会影响库存的相关单据的单据号，如有此类单据电脑部应及时提醒涉及到单据的相关服务员把所有单据审核。若有单据因某些原因不能审核，电脑部应立即与本部门负责人沟通，采取相应措施或取消盘点。所有单据审核且当天营业结束后，电脑部一定要确认历来的所有日结都已做过，并完成当天日结，最后才可以进行锁库。
盘点点数：在确认前期工作已准备就绪后，就可通知盘点人员可以开始盘点。一次严谨的盘点可分为四个步骤：
1. 初盘：由一部分人员首先做一次点数，将商品和数量填写在初盘表上；
2. 复盘：由另一组人员或现有人员交叉后再做一次点数，并将商品和数量填写在复盘表上；
3. 比较：盘点小组负责人将交上来的初复盘表进行对比，并采用重新点数的方式修正差异；
4. 抽查由负责稽核的人员在复盘表中随机抽取百分之二十的商品进行复查；
盘点录入：指定的录入人员将交来的复盘表按仓库录入盘点录入单。
差异生成：盘点数据录入完成后电脑部可以生成本批次的盘点差异，并打印出来，交由相关人员审查。若负责人同意则在盘点差异单上签字认可，由电脑部执行审核操作。
复盘录入：在生成差异后，可能某些商品的盘点数量与系统数量存在较大差异，那么我们需要通过复盘的方式进行核查，此时可能距离盘点当时已有相当长的一段时间，并且如销售、收货、领用等业务已经发生，只要录入正确的复盘时间，软件会把业务数据自动计算在内。
漏盘商品处理：经确认差异数及漏盘商品后，在打印盘点差异模块，选择浏览漏盘商品，再选择该次盘点批次号，在漏盘处理与盘点特殊操作中将漏盘商品按零导入盘点差异表。
盘点审核：电脑部在接到确认的差异单后，可以执行此操作。一旦审核，系统将按差异冲减库存，对库存进行更正。

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